Sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2005r.

przez Gminny Zespół Obsługi Administracyjno-Ekonomicznej Szkół Podstawowych i Przedszkoli

W zespole zatrudnionych jest 6 osób.

Obsługą finansową obejmujemy 2 Zespoły Szkół w skład, których wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 3 Szkoły Podstawowe wraz z 2 punktami filialnymi, 3 przedszkola.

Zespół posiada dochód:

§ 292 - subwencja oświatowa – 217.095

Koszty:

§	Treść	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe	144.563	144.257
4040	ZFN	9.839	9.839
4110	Składki ZUS	28.221	28.221
4120	Składki na FP	4.076	4.075
42 K	Materiały i wyposażenie	18.150	17.658
47/0	Usługi remontowe	622	622
^280	Usługi zdrowotne	230	230
4300	Usługi materialne	7.000	6.716
4350	Usługi internetowe	120	120
4410	Podróże krajowe	2.000	1.490
4440	ZFSS	3.666	3.666
4580	Odsetki pozostałe	201	201
	Ogółem	218.688	217.095

Objaśnienie do sprawozdania tabelarycznego:

§ 4010 - wydatki -obejmują wynagrodzenia wg umów o pracę

§ 4040 – wydatki obejmują wypłatę ZFN w wysokości 8,5% f. płac za 2004 r.

§ 4110 - wydatki obejmują - składki ZUS w wysokości 18,19 % od wypłaconych wynagrodzeń

§ 4120 - wydatki obejmują - składkę na FP w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4210 - materiały - wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych druków szkolnych, prasy i wyposażenia.

§ 4270 - wydatki obejmują remonty urządzeń biurowych

§ 4280 - wydatki dotyczą badań okresowych pracowników

§ 4300 - usługi mat. - wydatki dotyczą - rozmowy telefoniczne - 3.201

   usługi informatyczne - 1.024

   szkolenia - 990

                                                                              usługi pocztowe - 150
                                                                              ryczałt samochodowy - 1.351
§ 4350 - wydatki dotyczą korzystania z usług internetowych

§ 4410 - wydatki obejmują koszty delegacji związane z wyjazdami służbowymi

§ 4440 - wydatki dotyczą naliczenia na ZFŚS

§ 4580 - wydatki dotyczą zapłaconych odsetek.

 

                       Sprawozdanie z wykonania budżetu

             świetlice przy Szkołach Podstawowych za 2005 r.

Świetlice szkolne funkcjonalną w dwóch szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowa Bieliny

- Szkoła Podstawowa Wólka Tanewska oraz dwóch Zespołach Szkół:

- Zespół Szkół Ulanów

- Zespół Szkół Kurzyna Średnia.

Do Szkoły Podstawowej w Dąbrówce dowożone są posiłki ze stołówki w Ulanowie.

W świetlicach pracują 4 nauczycielki z tego dwie osoby na ½  etatu i 11 pracowników obsługi. Z wyżywienia korzysta 650 - 700 dzieci. W świetlicach tych prowadzone są zajęcia pozaszkolne dla dzieci

Świetlice posiadają dochód               

§292 - subwencja oświatowa - 427.968

§083 - wpływy z usług - 178.664

 

Koszty

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wygrodzenia	7.022	7.022
4010	Wynagrodzenia osobowe	223.253	223.253
4040	ZFN	17.454	17.454
4110	Składki ZUS	43.227	43.227
4120	Składki na FP	6.009	6.009
4210	Materiały i wyposażenie	13.109	13.109
4220	Materiały żywnościowe	179477	178.483
4260	Zakup energii	2.096	2.096
4440	ZFSS	13.905	13.905
6050	Środki inwestycyjne	46.457	46.457
6053	Środki inwestycyjne UE	55.617	55.617
	Ogółem	607.626	606.632

Objaśnienie do sprawozdania tabelarycznego:

§ 3020 - wydatki obejmują - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 6.066

                                   Odzież ochronna dla pracowników - 956

§ 4010 - wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe wg umów

§ 4040 - wydatki obejmują ZFN w wysokości 8,5% funduszu płac za 2004 r.

 

§ 4110 - wydatki obejmują składki ZUS w wysokości 17,99 % od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4120 - wydatki obejmują składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4210 - materiały - wydatki dotyczą zakupu naczyń i środków czystości

§ 4260 - wydatki dotyczą opłat za gaz.

§ 6050 - wydatki dotyczą modernizacji pomieszczeń kuchennych i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Bielinach. Wykonano remont instalacji elektrycznej i roboty budowlane wykończeniowe. Wypłacono honorarium dla inspektora nadzoru.

§ 6053 - wydatki dotyczą wykonania robót budowlanych i wentylacji w kuchni i pomieszczeniach zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej w Bielinach.

 

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2005 rok -dowóz dzieci

W 2005 roku dowożone były dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Ulanowie i Kurzynie Średniej, Szkoły Podstawowej w Bielinach i Dąbrówce. Ogółem dziennie dowozi się 569 dzieci i młodzieży szkolnej. Uczniowie dowożeni są przez PKS Stalowa Wola.

Na dowóz uczniów uzyskaliśmy środki:

§	Treść	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	77.762	77.762

Dotacja budżetowa - 77.762
 

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego.

§ 4300 - wydatki dotyczą dowozu uczniów do szkół:

Do Zespołu Szkół w Ulano wie dowozi się 329 uczniów

Do Zespołu Szkół w Kurzynie Średniej dowozi się 161 uczniów

Do Szkoły Podstawowej w Dąbrówce dowozi się 30 uczniów

Do Szkoły Podstawowej w Bielmach dowozi się 33 uczniów

Do Przedszkola w Ulano wie i Bielinach dowozi się 16 dzieci.

 

 

 

 

Sprawozdanie

z wykonania zadań budżetowych za 2005 rok -Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych

Przy szkołach podstawowych jest 5 oddziałów, w których pracuje 5 nauczycielek Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 55 dzieci.

Oddziały przedszkolne posiadają dochód.                

dotacja budżetowa – 187.030  

Koszty:

 

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	10.524	10.524
4010	Wynagrodzenia osobowe	129.154	129.153
4040	ZFN	9.827	9.827
4110	Składki na ZUS	25.115	25.115
4112	Składki na FP	3.556	3.556
4440	ZFSS	8.855	8.855
	Ogółem	187.031	187.030

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

§ 3020 - wydatki dotyczą wypłaty - dodatków mieszkaniowych i wiejskich

§ 4010 - wydatki obejmują wynagrodzenia wg umów

§ 4040 - wydatki obejmują ZFN w wysokości 8,5% funduszu płac za 2004 r.

§ 4110 - wydatki dotyczą składek ZUS w wysokości 17,99 % wypłaconych wynagrodzeń,

§ 4120 - wydatki dotyczą składki na FP w wysokości 2,45% wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4440 - wydatki dotyczą kosztów naliczenia ZFŚS na 2005 rok.

 

 

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2005r.

Szkoły Podstawowe z terenu Gminy i Miasta Ulanów.

Na terenie Gminy i Miasta Ułanów funkcjonuje 2 Zespoły Szkół w skład, których wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 3 Szkoły Podstawowe oraz 2 punkty filialne 3 - klasowe.

Ogółem we wszystkich szkołach zatrudnionych jest 69 nauczycieli i 22 pracowników obsługi.

Do szkół podstawowych uczęszcza 626 uczniów, którzy uczą się w 37 oddziałach.

Szkoły posiadają dochód:

§. 292 - subwencja oświatowa – 3.386.247

Koszty

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Nagr. i wydatki osobowe nie żal. do wynagrodzeń	152.571	152.571
4010	Wynagrodzenia osobowe	2.063.811	2.060.280
4040	ZFN	159.676	159.676
4110	Składki ZUS	411.925	411.925
4120	Składki na FP	56.854	56.854
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760	743
4210	Materiały i wyposażenie	67.975	66.936
4240	Zakup pomocy naukowych	7.033	7.033
4260	Zakup energii	139.900	139.441
4270	Zakup usług remontowych	51.540	51.295
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.706	2.706
4300	Zakup usług pozostałych	53.750	53.750
4350	Zakup usług internetowych	1.274	1.274
4410	Krajowe podróże służbowe	2.500	2.138
4440	ZFSS	164.377	164.377
4580	Pozostałe odsetki	100	100
6050	Wydatki inwestycyjne	57.000	55.148
	Ogółem	3.393.752	3.386.247

 

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

Koszty:

§ 3020 - wydatki obejmują wypłatę - dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 150.644

- odzież ochronna - l .927
§ 4010 - wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wg umów,
§ 4110 - wydatki dotyczą składek ZUS w wysokości 17,99 % wypłaconego wynagrodzenia,

§ 4120 - wydatki dotyczą składki na FP w wysokości 2,45% wypłaconego wynagrodzenia,

§ 4210 - wydatki obejmują:

- zakup farb na odnowienie pomieszczeń klasowych - 4.913

- różne materiały - 39.915

- zakup wyposażenia w sprzęt szkolny - 10.763

- zakup węgla - 2.160

- zakup materiałów biurowych - 5.986

- zakup środków czystości - 3.199

§ 4240- wydatki obejmują zakup czasopism i pomocy naukowych niezbędnych do realizacji programu nauczania

§ 4260 - wydatki obejmują

- zakup energii - 42.377

- zakup gazu - 88.286

- zakup wody - 8.778
§ 4270 - wydatki obejmują remont kotłowni w szkole podstawowej w Dąbrówce, remont
dachu na budynku zespołu szkół w Ulanowie uszkodzonego podczas wichury, remont
dachu na szkole podstawowej w Wólce Tanewskiej, remont ogrodzenia przy szkole
podstawowej w Hucie Deręgowskiej. Ponadto wydatki obejmują remonty związane z
naprawą sprzętów i wyposażenia w szkołach.

§ 4280 - wydatki dotyczą badań okresowych pracowników

§ 4300 - wydatki dotyczą:

- rozmowy telefoniczne - 17.341

- usługi komunalne - 16.254

- drobne naprawy - l.522
- prowizja bankowa - 4.195

- kursy i szkolenia - 5.749

- opłaty - 4.736

- usługi kominiarskie - 1.549

- usługi transportowe - 1.913

-ubezpieczenia - 491
§  4410 - wydatki obejmują koszty związane z wyjazdami służbowymi

§ 4580 - wydatki obejmują zapłacone odsetki od nieterminowych zapłat.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne dotyczą wymiany okien w budynku szkoły podstawowej w Dąbrówce.

 

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2005r.

Przedszkola

 

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów znajduje się 2 Przedszkola, w których pracuje 8 nauczycieli i 8 pracowników obsługi. Do przedszkoli uczęszcza 92 dzieci z tego 44 dzieci do oddziału „O".

Dochody:

 

§ - dotacja budżetowa – 448.074

§ - wpływy z usług – 46.382

Koszty:

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Nagr. i wydatki nie żal. do wynagr.	17.799	17.799
4010	Wynagrodzenia osobowe	296.916	296.474
4040	ZFN	22.016	22.016
4110	Składki ZUS	57.420	57.420
4120	Składki na FP	7.954	7.954
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.699	1.699
4210	Materiały i wyposażenie	12.349	12.349
4220	Środki żywności	36.000	32.626
4240	Pomoce naukowe	453	453
4260	Zakup energii	13.761	13.761
4270	Zakup usług remontowych	1.223	1.223
4280	Zakup usług zdrowotnych	330	330
4300	Zakup usług pozostałych	7.897	7.897
4410	Podróże służbowe	52	51
4440	ZFSS	22.404	22.404
	Ogółem	498.273	494.456

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

§ 3020 - wydatki obejmują wypłatę - dodatku mieszkaniowego i wiejskiego - 7.101

- odzież ochronna - 137
§ 4010 - wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wg umów
§ 4040 - wydatki obejmują ZFN w wysokości 8.5% funduszu płac za 2004 r.
§ 4110 - wydatki dotyczą składki ZUS w wysokości 17,99 % wypłacanych wynagrodzeń

§ 4120 - wydatki dotyczą składki na FP w wysokości 2,45% wypłaconych wynagrodzeń

§ 4210 - wydatki dotyczą zakupu

- zakup opału - 1.952

- zakup zabawek i wyposażenia - 4.043

- zakup śr. czystości, farb i innych materiałów - 5.619

- zakup druków - 735

§ 4220 - wydatki dotyczą zakupu środków żywności do przygotowywania posiłków.

§ 4240 - wydatki dotyczą zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych i prasy

§ 4260 - wydatki dotyczą zakupu:

energii - 5.092
gazu - 7.102
wody - 1.567

§ 4300 - wydatki obejmują drobne naprawy i usługi komunalne, rozmowy telefoniczne i prowizje bankową

§ 4410 - wydatki obejmują delegacje pracowników przedszkoli.

 

 

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2005 r. Gimnazja.

Na terenie gminy znajdują się dwa Zespoły Szkół w skład, których wchodzą Gimnazja. Jeden Zespół Szkół znajduje się w Ulanowie drugi na Kurzynie Średniej. W gimnazjach pracuje 32 nauczycieli. Do Gimnazjów uczęszcza 415 uczniów, którzy uczą się w 18 oddziałach.

 

Gimnazja posiadają dochód:

§ 292 - subwencja oświatowa – 1.364.870

Koszty

 

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Nagr. i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	61.947	61.947
4010	Wynagrodzenia osobowe	754.908	754.908
4040	ZFN	55.249	55.249
4110	Składki ZUS	154.435	154.435
4120	Składki na FP	21.315	21.315
4210	Materiały i wyposażenie	16.780	16.241
4240	Pomoce naukowe	1.967	1.966
4260	Zakup energii	66.012	66.012
4270	Zakup usług remontowych	936	936
4280	Usługi zdrowotne	586	586
4300	Usługi pozostałe	15.098	15.098
4350	Usługi internetowe	2.285	2.285
4410	Krajowe podróże służbowe	1.775	1.775
4440	ZFŚS	55.895	55.895
6050	Środki inwestycyjne	345.082	339.781
	Ogółem	1.554.270	1.548.429

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

§ 3020 - wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich pracującym nauczycielom

§ 4010 - wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wg umów

§ 4040 - wydatki obejmują wypłatę ZFN w wysokości 8,5% funduszu płac za 2004r.

§ 4110 - wydatki obejmują składkę ZUS w wysokości 17,99% wypłaconych wynagrodzeń,

§ 4120 - wydatki obejmują składki na FP w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń

§ 4210 - wydatki obejmują zakupu:

materiałów biurowych - l .423
różnych materiałów i śr. czystości -10.597
wyposażenie - 4.221

§ 4240 - wydatki dotyczą zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych – 25.627

§ 4260 - wydatki dotyczą zakupu: energii, gazu, wody – 38.292

§ 4270 - wydatki dotyczą niezbędnych napraw i remontów kserokopiarki – 2.093

§ 4280 - wydatki dotyczą badań okresowych pracowników – 3.226

§ 4300 - wydatki dotyczą:

ochrona - 2.782

szkoły kursy i szkolenia - 179

ubezp. pr. usługi komunalne – 8.911