Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2008r. - 2008-09-10
Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2008r.
Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie
za I półrocze 2008 roku.
W 2008 roku budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony po stronie dochodów w wysokości 15.427.522,00 zł. W toku realizacji budżetu plan dochodów został zwiększony o kwotę 445.313,00 zł.
Na 30 czerwca 2008r. wynosił 15.872.835,00 zł.
Zmiany w dochodach budżetowych dokonywane w analizowanym półroczu dotyczyły następujących tytułów:
- Zwiększenie subwencji oświatowej – 157.336,00 zł
- Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone – 80.982,00 zł
- Zwiększenie dotacji na zadania własne – 143.877,00 zł
- Środki z Unii Europejskiej na budowę Błękitnego Sanu – 45.000,00 zł
- Dochody własne – 18.118,00 zł
Plan dochodów po zmianach wynosi 15.872.835,00 zł
Wykonanie – 8.800.049,61 zł tj. 55,44 %
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
Plan – 16.414,00 zł Wykonanie – 16.413,73 zł 100 %
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Dział 020 – Leśnictwo
Plan – 26.000,00 zł Wykonanie – 26.585,90 zł 102,25 %
Są to dochody za drzewo z lasu samorządowego w Ulanowie oraz
Czynsz za obwody łowieckie: Plan – 2.000,00 zł Wykonanie – 2.144,49 zł
Dochody te spływają ze Starostwa które wpłacają Nadleśnictwa.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan – 21.200,00 zł Wykonanie – 104.671,84 zł 493,73 %
Z tego:
- wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawa:
Plan – 6.000,00 zł Wykonanie – 5.557,66 zł 92,62 %
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości:
Plan – 7.000,00 zł Wykonanie – 94.168,85 zł 134,52 %
Sprzedaż działki i budynku Szkoły w Kurzynie
W dziale tym jest wysokie wykonanie dlatego, że środki ze sprzedaży szkoły w Kurzynie Średniej
zostały wpłacone w I półroczu a plan został zmieniony w miesiącu lipcu.
- Odsetki : Plan – 200,00 zł Wykonanie – 13,67 zł 6,83 %
- Mieszkania komunalne – czynsze:
Plan – 8.000,00 zł Wykonanie – 4.931,66 zł 61,63 %
Dział 710 – Działalność usługowa
Plan – 2.000,00 zł
Środki te mają wpłynąć z Urzędu Wojewódzkiego na groby wojenne.
Dział 750 – Administracja publiczna
Plan – 78.926,00 zł Wykonanie – 47.617,93 zł 60,33 %
W tym:
- dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych:
Urząd Wojewódzki : Plan – 60.876,00 zł Wykonanie – 32.760,00 zł 53,81 %
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5% z tytułu należności
za dowody osobiste:
Plan – 1.050,00 zł Wykonanie – 577,50 zł 55 %
- czynsze za budynki administracyjne- gabinet stomatologiczny Ulanów, garaże Ulanów:
Plan – 6.000,00 zł Wykonanie – 2.030,65 zł 33,83 %
- dzierżawa budynków:
Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 7.595,82 zł 151,91 %
Za dzierżawę budynków wpłacają ZOZ Ulanów i Kurzyna Średnia
- zwrot za ogrzewanie:
Plan – 6.000,00 zł Wykonanie – 4.653,96 zł 77,56 %
Za ogrzewanie budynków ZOZ Ulanów, Sąd i Telekomunikacja.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan – 1.068,00 zł Wykonanie – 558,00 zł 52,24 %
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców
Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Plan – 2.829.826,00 zł Wykonanie – 1.468.472,90 zł 51,90 %
W dziale tym mieszczą się dochody z Urzędu Skarbowego, z Ministerstwa Finansów, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych oraz wszystkie podatki na terenie gminy – rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata targowa, a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Podatek od nieruchomości - osoby prawne
Plan – 320.000,00 zł Wykonanie – 147.620,57 zł 46,13 %
Dochody te wpływają od PGE Dystrybucja Rzeszów Zakładu Gazowniczego, Telekomunikacji Polskiej S.A., Eko- Plastu, GS Ulanów oraz od mniejszych 25 podatników.
Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na 30.06.2008r. wynoszą 52.600,11 zł, w tym zaległości z lat poprzednich 51.847,48 zł, dotyczą one:
1. Przedsiębiorstwo Handlowe DUET – 14.939,00 zł
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEXIM – 4.132,00 zł
3. Spółka z o.o. TRAPEZ – 8.264,00 zł
w/w przedsiębiorstwa dotyczą tej samej nieruchomości położonej w Bielinach ul. Mokradło.
4. IWOPOL Spółka z o.o. – 1.229,00 zł
W roku bieżącym z wpłatą podatku od nieruchomości zalegają:
- Gminna Spółdzielnia „SCh” Ulanów – 10.866,00 zł
- IWOPOL Spółka z o.o. – 1.229,00 zł
- Eko Plast spółka z o.o. Ulanów – 10.720,30 zł
Zastosowano jedną ulgę w postaci umorzenia zaległości podatkowej dla Eko – Plast Ulanów w wysokości 10.717,40 zł - decyzja Wójta Gminy Jeżowe.
Podatek rolny – osoby prawne
Plan – 7.000,00 zł Wykonanie – 3.049,70 zł 43,56 %
Podatek rolny płaci 16 podatników, zaległości na 30.06.2008r. wynoszą 1.683,45 zł.
Największe zaległości:
- Parafia Bieliny – 284,00 zł
- Wspólnota Gruntowa w Bielińcu – 1.395,00 zł
Podatek leśny – osoby prawne
Plan – 80.000,00 zł Wykonanie – 48.358,32 zł 60,44 %
W/w podatek spływa głównie z Nadleśnictwa Rudnik, Rozwadów oraz 25 Wspólnot Serwitutowych.
Zaległości na dzień 30.06.2008r. wynoszą 1.456,21 zł:
- Wspólnota serwitutowa Dąbrowica – 1.055,52 zł
- Huta Deręgowska – 312,00 zł
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
Plan – 300.000,00 zł Wykonanie – 184.247,00 zł 61,41 %
Podatek ten mierzony jest z budynków mieszkalnych w liczbie:
- 2.179, powierzchnia użytkowa (podstawa podatku) 173.919 m2, należny podatek 69.568,00 zł.
- 553 budynków pozostałych (podstawa opodatkowania) 23.845 m2, należny podatek – 59.634,00 zł.
- 84 budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (podstawa opodatkowania) 14.168 m2
przypisany podatek 127.803,00 zł.
- grunty pozostałe (działki budowlane) o powierzchni 336.794,50 m2, podatek przypisany
23.575,60 zł.
Zaległości na 30.06.2008r. wynoszą 32.263,85 zł, w tym zaległości z lat poprzednich wynoszą 24.160,94 zł
Bieliny – 9.768,98 zł : Kokoszka Tomasz – 6.160,30 zł
Kruk Stanisława – 1.075,00 zł
Szuba Franciszek – 471,00 zł
Kurzyna Mała – 9.762,49 zł : Ryczko Józef – 7.470,77 zł
Szempruch M – 2.234,00 zł
Wólka Tanewska – 5.781,28 zł : Wróbel Tomasz – 3.976,00 zł
Zastosowano 21 ulg ( umorzenia zaległego podatku) na łączną kwotę 1.491,30 zł.
Podatek rolny – osoby fizyczne
Plan – 187.000,00 zł Wykonanie – 131.486,84 zł 70,31 %
Wykonanie spowodowane jest zapłatą podatku całorocznego.
Podatek rolny wpływa z 13 sołectw i miasta Ulanów. Opodatkowanych jest 5.749,93 ha fizycznych, podstawa opodatkowania 2.377,53 ha przeliczeniowych. Wydano 3.300 decyzji na podatek rolny.
Zaległości na 30.06.2008r. wynoszą 24.741,71 zł.
Największe zaległości w podatku rolnym występują:
1. Bieliny – 5.884,38 zł
Wraga Teofil – 1.101,40 zł
Kotuła Franciszek – 725,70 zł
Męciński Józef – 661,00 zł
2. Bieliniec – 2.422,40 zł
Schiffman Salomone – 1.240,20 zł
Szostak Jan – 288,00 zł
Kochańczyk Józef – 268,30 zł
3. Glinianka – 2.415,70 zł
Kupiec Jan – 512,70 zł
Niemiec Janina – 532,20 zł
Szostak Julia – 410,10 zł
4. Kurzyna Mała – 4.927,76 zł
Golec Helena – 1.741,00 zł
Frąk Bronisława – 751,90 zł
Ryczko Jozef – 640,70 zł
W I półroczu zastosowano 11 ulg w postaci umorzenia na łączną kwotę 2.451,80 zł.
Na zalegających w podatku rolnym wystawiono 130 upomnień.
Podatek leśny – osoby fizyczne
Plan – 17.000,00 zł Wykonanie – 13.920,00 zł 81,88 %
Wysokie wykonanie podatku spowodowane jest uiszczeniem niewymagalnych rat podatku tj. III i IV raty.
Zaległości na 30.06.2008r. wynoszą 2.012,70 zł.
Podatek od środków transportowych osób prawnych i osób fizycznych
Plan – 70.000,00 zł Wykonanie – 29.010,00 zł 41,44 %
Podatek ten płaci 20 podatników, opodatkowanych jest 74 pojazdy.
Zaległości na koniec 30.06.2008r. wynoszą 8.625,00 zł.
Niewykonanie planu spowodowane jest odroczeniem terminu płatności I raty w kwocie 11.819,00 zł – Pan Józef Gancarz.
Wpływy z karty podatkowej
Plan – 2.000,00 zł Wykonanie – 983,00 zł 49,15 %
Dochody te naliczane są przez Urząd Skarbowy w Nisku i przekazywane jako dochody Gminy Ulanów
Wpływy od czynności cywilnoprawnych
Plan – 35.000,00 zł Wykonanie – 34.606,00 zł 98,87 %
Dochody spływają z Urzędu Skarbowego w Nisku i Stalowej Woli.
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych
Plan – 3.500,00 zł Wykonanie – 1.173,23 zł 33,52 %
Dochody te spływają od zaległości które są wpłacane do Gminy po terminie.
Podatek od spadków i darowizn
Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 4.068,00 zł 81,36 %
Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Nisku.
Wpływy z opłaty targowej
Plan – 7.000,00 zł Wykonanie – 3.130,00 zł 44,71 %
Oplata inkasowana jest przez osobę z Klubu Sportowego Ulanów.
Opłata skarbowa
Plan – 23.000,00 zł Wykonanie – 10.219,80 zł 44,43 %
Realizacja tych dochodów wykonana jest w 44,43 %.
Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Plan – 80.000,00 zł Wykonanie – 66.230,25 zł 82,78 %
Opłaty te spływają w trzech ratach – ostatnia rata to 30 wrzesień.
Opłaty za czynności urzędowe
Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 2.650,00 zł 53 %
Dochody spływają za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej.
Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych
Plan – 1.686.326,00 zł Wykonanie – 783.660,00 zł 46,47 %
Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów.
Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych
Plan – 2.000,00 zł Wykonanie – 4.060,19 zł 203 %
Dochody spływają z Urzędu Skarbowego w Nisku, Rzeszowie, Warszawie, Lublinie.
Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan – 9.628.298,00 zł Wykonanie – 5.441.133,48 zł 56,51 %
- część oświatowa subwencji ogólnej:
Plan – 5.405.882,00 zł Wykonanie – 3.326.696,00 zł 61,53 %
- cześć wyrównawcza subwencji ogólnej:
Plan – 4.005.775,00 zł Wykonanie – 2.002.890,00 zł 50 %
- część równoważąca subwencji ogólnej:
Plan – 210.641,00 zł Wykonanie – 105.318,00 zł 50 %
- odsetki od środków na rachunkach:
Plan – 6.000,00 zł Wykonanie – 6.229,48 zł 103,82 %
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan – 123.011,00 zł Wykonanie – 75.853,23 zł 61,66 %
W dziale tym występują dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego:
- dotacja na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach Szkół Podstawowych:
Plan – 49.350,00 zł Wykonanie – 37,013,00 zł 75 %
- dotacja PFRON na utworzenie stanowiska:
Plan – 13.408,00 zł Wykonanie – 4.921,71 zł 36,70 %
- dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych:
Plan – 5.253,00 zł Wykonanie – 5.253,00 zł 100 %
- dzierżawa za autobus szkolny:
Plan – 0,00 zł Wykonanie – 2.459,02 zł
- wpłaty rodziców dzieci na utrzymanie dzieci w Przedszkolu:
Plan – 55.000,00 zł Wykonanie – 26.206,50 zł 47,64 %
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Plan – 3.043.818,00 zł Wykonanie – 1.511.318,64 zł 49,65 %
Zadania budżetowe ujęte w dziale 852 obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone na realizację których Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Zadania z tego zakresu realizowane są przez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan - 54.274,00 zł Wykonanie – 54.274,00 zł 100 %
Środki w tym dziale pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Dział – 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Plan - 3.000,00 zł Wykonanie – 2.150,00 zł 71,66 %
Wpłaty mieszkańców Wólka Tanewska – Wymysłów i Huta Deręgowska na kanalizację.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Plan – 45.000,00 zł Wykonanie – 50.999,96 zł 113,33 %
Są to środki ZPORR na budowę Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego „Błękitny San” w Ulanowie. |
