Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXIV/157/2005 z 22 marca 2005r. w kwocie 13.245.442 zł po stronie dochodów i w kwocie 12.475.442 zł po stronie wydatków, zamknął się nadwyżką 770.000 zł.
Plan rozchodów związanych ze spłatą rat pożyczek i kredytów na kwotę 1.270.000 zł.
Źródłem sfinansowania spłaty pożyczki ponad nadwyżkę budżetową ustala się kredyt bankowy – planowano 500.000 zł pobrano 300.000 zł.
W trakcie roku 2005 zostały wprowadzone zmiany Uchwałami Rady Miejskiej Nr XXV/170/05, XXVI/189/05, XXVII/195/05, XXVIII/206/05, XXIX/211/05, XXX/214/05, XXXI/223/05 oraz Zarządzeniami Burmistrza Nr 43/05, 44/05, 48/05, 50/05, 53/05, 56/05, 57/05, 59/05, 60/05, 62/05, 64/05, 65/05, 69/05, 70/05, 71/05, 72/05, 74/05, 75/05, 76/05, 77/05.
Zmiany planu budżetu nastąpiły w wyniku:
- dotacja na międzypowiatową imprezę ekologiczną 3.100,-
- pomoc materialna dla uczniów 78.334,-
- dotacja celowa na zadania własne 128.451,-
- zwiększenie dochodów własnych 234.330,-
- dotacja na administrację rządową 464.549,-
- dotacja z Ministerstwa Kultury na książki 8.750,-
- subwencja oświatowa 63.040,-
- subwencja na uzupełnienie dochodów gminy 2.800,-
- zmniejszenie dochodów własnych 40.000,- - zmniejszenie dotacji administracji rządowej 455,-
--------------------------------------------------------------
Plan dochodów po zmianach 14.188.071,-
Plan wydatków po zmianach 13.418.071,-
Plan budżetu po zmianach na dzień 31.XII.2005r. przedstawiaja załączniki do nieniejszego sprawozdania.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/2006
Burmistrza Gminy i Miasta
w Ulanowie
z dnia 6 marca 2006r.
Plan i wykonanie dochodów Gminy i Miasta Ulanów za 2005r.
|
Dz. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
010 |
Rolnictwo i Łowiectwo
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
|
12.865
12.865 |
12.865
12.865 |
100,0
100,0 |
|
|
020 |
Leśnictwo
- czynsz za dzierżawę obwodów
łowieckich
- sprzedaż drewna z lasu gm. Ulanów
|
7.000
2.000
5.000 |
5.004
1.929
3.075 |
71,4
96,4
61,5 |
|
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa
-wpływy z opłat za wieczyste
użytkowanie
-wpływy z dzierżaw nieruchomości
-wpływy ze sprzedaży majątku |
213.130
5.000
2.000
207.130 |
196.555
4.196
2.101
190.258 |
92,2
83,9
105
91,2 |
|
|
750 |
Administracja publiczna
- dotacja celowa z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej
- prowizja 5% za dowody osobiste |
60.551
59.551
1.000 |
60.478
59.551
927 |
99,9
100,0
92,7 |
|
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i Ochrony prawa oraz sądownictwa
- dotacja celowa z budżetu państwa
na prowadzenie stałego rejestru
wyborców
- Wybory Prezydenckie
- Wybory do Sejmu i do Senatu
|
74.795
1.367
45.190
28.238 |
74.525
1.367
44.920
28.238 |
99,6
100,0
99,4
100,0 |
|
|
754 |
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona
Przeciwpożarowa
- Obrona cywilna |
6.545
6.545 |
6.545
6.545 |
100,0
100,0 |
|
|
756 |
Dochody od osób prawnych i od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem
- wpływy z karty podatkowej
- odsetki
-wpływy z podatku od nieruchomości
osoby prawne
-wpływy z podatku rolnego
-wpływy z podatku leśnego
- wpływy od czynności
cywilno-prawnych
- wpływy z podatku od nieruchomości
osoby fizyczne
- wpływy z podatku rolnego
- wpływy z podatku leśnego
-wpływy z podatku od śr. transportu
-wpływy od spadku i darowizn
-wpływy z opłaty targowej
-wpływy z opłaty administracyjnej
-wpływy z czynszów
- wpływy z różnych opłat
- odsetki
- odsetki płacone przez Urząd Skarbowy
-wpływy z opłaty skarbowej
-opłaty za wydawanie zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych
-udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych
-udział w podatku dochodowym od osób
prawnych
|
2.234.973
500
500
350.000
7.400
71.000
30.000
260.000
220.600
13.000
77.000
5.000
6.000
4.000
12.000
22.000
4.440
20.000
80.000
1.050.533
1.000 |
2.312.669
1.502
64
341.919
6.672
73.132
43.199
272.892
217.033
14.343
81.300
4.073
7.520
6.184
13.706
26.109
3.712
- 11
24.274
84.298
1.089.355
1.393 |
103,4
300
0,13
97,7
90,2
103
143,9
104,9
98,3
110,3
105,6
81,4
125,3
154,6
114,2
118,7
83,5
121,3
105,4
103,6
139,0 |
|
|
758 |
Różne rozliczenie
-część oświatowa subwencji ogólnej
-część wyrównawcza subwencji ogólnej
-środki na uzupełnienie dochodów gminy
-odsetki na rachunkach bankowych |
7.827.577
4.860.831
2.953.946
2.800
10.000
|
7.827.072
4.860.831
2.953.946
2.800
9.495
|
99,9
100,0
100,0
100,0
95,0
|
|
|
801 |
Oświata i Wychowanie
-czynsz z najmu domów nauczyciela
-pomoce naukowe „Podkomponent”
- dotacja na podręczniki szkolne
- likwidacja środka specjalnego
-wpływy z opłat za przedszkole
-dotacja z MENiS – budowa sali
w Kurzynie Średniej
|
259.647
38.000
27.053
3.679
1.915
49.000
140.000 |
227.560
26.724
27.053
3.679
1.915
46.382
121.807
|
87,6
70,3
100,0
100,0
100,0
94,6
87,0 |
|
|
852 |
Pomoc Społeczna
-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
|
1.921.851
1.739.551
182.300 |
1.921.851
1.739.551
182.300 |
100,0
100,0
100,0
|
|
|
854 |
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
- wpływy ze świetlic
- dotacja na remont świetlicy w Bielinach
- likwidacja środka specjalnego
- stypendia socjalne
|
316.236
178.000
55.617
4.285
78.334 |
316.900
178.664
55.617
4.285
78.334 |
100,2
100,3
100,0
100,0
100,0 |
|
|
900 |
Gospodarka Komunalna i Ochrona
Środowiska
-wpłaty mieszkańców na budowę
kanalizacji w Hucie Deręgowskiej
i w Bielinach
- dotacja WFOŚiGW – Dni Ziemi
- środki z programu Sapard na budowę
kanalizacji w Hucie Deręgowskiej
|
1.227.151
50.000
3.100
1.174.051 |
1.231.984
54.833
3.100
1.174.051 |
100,4
109,0
100,0
100,0
|
|
|
921 |
Kultura i Ochrona dziedzictwa
narodowego
-dotacja na książki do bibliotek
-dotacja na kościół:
w Ulanowie – 10.000,-
w Bielinach – 7.000,-
|
25.750
8.750
17.000 |
25.750
8.750
17.000 |
100,0
100,0
100,0
|
|
|
Ogółem dochody |
14.188.071 |
14.219.758 |
100,2 |
Analizując szczegółowo realizację poszczególnych źródeł dochodów są przypadki zarówno przekroczenia planu dochodów jak i ich niewykonanie.
Do tych dochodów zalicza się między innymi:
- Wpływy ze sprzedaży drewna z lasu mienia Ulanów
Plan – 5.000,- Wykonanie – 3.075,- 61%
Nie doszedł planowany zrąb drewna.
- Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie
Plan – 5.000,- Wykonanie – 4.196,- 84%
Dochody nie zostały wykonane gdyż 9 użytkowników nie dokonało wpłat z tytułu
użytkowania wieczystego.
- Wpływy ze sprzedaży majątku
Plan – 207.130,- Wykonanie – 190.258,- 91,8%
Planowana była sprzedaż działki w Ulanowie na Osiedlu. Przetarg był ogłoszony
ale nie było chętnego.
- Podatek od nieruchomości – osoby prawne
Plan – 350.000,- Wykonanie – 341.919,- 97,6%
Dochody z podatku od nieruchomości wpływają głównie od: Rzeszowski Zakład
Energetyczny, Telekomunikacja Polska S.A., Zakład Gazowniczy , GS Ulanów,
Eko Plast.
Zaległości w podatku na 31.12.2005r. – 41.877,-
Zastosowano ulgi w postaci umorzenia na łączną kwotę 24.280,-
- Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
Plan – 260.000,- Wykonanie – 272.642,- 104,86%
Powyższe wykonanie spowodowane jest zmianami w podatku od nieruchomości
w trakcie roku.
Największe zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych występują:
1) Bieliny – 27.312,-
2) Ulanów – 9.430,-
3) Kurzyna Mała – 6.221,-
Na zaległości wystawiono 18 tytułów wykonawczych. Przyznano 55 ulg w podatku
od nieruchomości na kwotę 16.759 zł.
- Podatek rolny - osoby prawne
Plan – 7.400,- Wykonanie – 6.672,- 90,16%
Dochody z tego podatku wpływają głównie z Agencji Nieruchomości Rolnych,
w wyniku przyznawania ulgi dla Dobra gromadzkiego wsi Bieliniec w kwocie 820 zł
podatek rolny nie wykonano.
- Podatek rolny – osoby fizyczne
Plan – 220.600,- Wykonanie – 217.638,- 98,6%
Podatek rolny płacony jest z 13 sołectw i miasta Ulanów. Opodatkowane jest 5.746 ha
użytków rolnych – podstawa pod. 2.146 ha przeliczeniowego.
Ulgi w podatku rolnym:
- z tytułu nabycia – 499,60 zł
- ulgi żołnierskie – 81,40 zł
- umorzenia – 3.140,00 zł
Zaległości w podatku rolnym wynoszą 29.639,-
Najwięcej zaległości jest:
1) Bieliny – 5.788,-
2) Bieliniec – 4.678,-
3) Kurzyna Mała – 4.762,-
4) Glinianka – 2.786,-
- Podatek leśny – osoby prawne
Plan – 71.000,- Wykonanie – 73.132,- 103,0%
Dochody z tego podatku wpływają głównie z Nadleśnictwa Rudnik i Rozwadów
oraz 21 Wspólnot Serwitutowych.
- Podatek leśny - osoby fizyczne
Plan – 13.000,- Wykonanie – 14.267,- 109,7 %
Zaległości w podatku leśnym na koniec roku wynoszą 1.702 zł.
- Podatek od środków transportowych
Plan – 77.000,- Wykonanie – 81.300,- 105,5%
W/w podatek płacony jest z 71 pojazdów. Zaległości w podatku wynoszą – 9.960 zł.
- Podatek od rzemiosła
Plan – 500,- Wykonanie – 1.502,- 300%
Wpływy z tego podatku realizowane są na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy
w Nisku.
- Podatek od czynności cywilno-prawnej
Plan – 30.000,- Wykonanie – 42.549,- 141,8 %
Wpływy realizowane są na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Nisku.
- Opłata skarbowa
Plan – 20.000,- Wykonanie – 24.274,- 121 %
Planowane wpływy w tym w zakresie szacowano w oparciu o wykonanie poprzedniego
roku.
- Opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Plan – 80.000,- Wykonanie – 84.298,- 105,3%
Planowane wpływy szacowano w oparciu o wykonanie poprzedniego roku.
Większość planowanych dochodów została zrealizowana w granicach 100 %. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne, subwencje, środki będące dofinansowaniem realizacji inwestycji czy większość należnych podatków.
Reasumując powyższe, wskaźnik 100,2 % dochodów wykonanych w stosunku do dochodów planowanych jest wskaźnikiem dobrym.
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 15/2006 Burmistrza Gminy i Miasta
w Ulanowie
z dnia 6 marca 2006r.
Plan i wykonanie wydatków
Gminy i Miasta Ulanów za 2005 rok.
|
Dział / Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
010
01010
01030
01095 |
Rolnictwo i łowiectwo
a) wydatki bieżące
Izby Rolnicze
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące |
35.426
25.865
4.560
4.560
5.000
5.000 |
35.197
25.865
4.444
4.444
4.888
4.888 |
99,3
100,0
97,4
97,4
97,7
97,7 |
|
|
600
60013
60016
60095 |
Transport i Łączność
Drogi wojewódzkie
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Pozostała działalność
a) wydatki majątkowe |
1.193.000
50.000
1.074.000
927.356
146.644
69.000
69.000 |
1.153.196
50.000
1.034.196
887.552
146.644
69.000
69.000 |
96,7
100,0
96,3
95,7
100,0
100,0
100,0 |
|
|
700
70005 |
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki bieżące |
100.400
100.400
100.400 |
52.844
52.844
52.844 |
52,6
52,6
52,6 |
|
|
710
71004
71035
|
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
a) wydatki bieżące
Cmentarze
a) wydatki bieżące
|
22.000
20.000
20.000
2.000
2.000
|
19.346
17.346
17.346
2.000
2.000 |
87,9
86,7
86,7
100,0
100,0 |
|
|
750
75011
75022
75023
75075 |
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
w tym środki własne gminy 44.449 zł
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Rady Gmin
a) wydatki bieżące
Urzędy Gminy
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
Promocja gminy |
1.462.336
104.000
104.000
104.000
55.000
55.000
1.266.336
1.175.336
953.500
91.000
37.000 |
1.442.163
103.274
103.274
103.274
53.469
53.469
1.249.881
1.159.091
939.609
90.790
35.539 |
98,6
99,3
99,3
99,3
97,2
97,2
98,7
98,7
98,5
99,7
96,0 |
|
|
751
75101
75107
75108 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Wybory Prezydenckie
a) wydatki bieżące
Wybory do Sejmu i Senatu
a) wydatki bieżące
|
74.795
1.367
1.367
1.006
45.190
45.190
28.238
28.238 |
74.525
1.367
1.367
1.006
44.920
44.920
28.238
28.238 |
99,6
100,0
100,0
100,0
99,4
99,4
100,0
100,0 |
|
|
754
75403
75412
75414 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Jednostki terenowe Policji
a) wydatki majątkowe
Ochotnicze straże pożarne
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Obrona cywilna
a) wydatki majątkowe
|
151.545
25.000
25.000
120.000
120.000
28.300
6.545
6.545 |
141.920
22.733
22.733
112.642
112.642
28.190
6.545
6.545 |
93,6
90,9
90,9
93,9
93,9
99,6
100,0
100,0
|
|
|
756
75647 |
Dochody od osób prawnych
i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki z ich poborem
Inkaso sołtysów
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
|
24.499
24.499
24.499
24.499 |
23.585
23.585
23.585
23.585 |
96,3
96,3
96,3
96,3 |
|
|
757
75702 |
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
a) wydatki bieżące |
48.000
48.000
48.000 |
45.781
45.781
45.781 |
95,4
95,4
95,4 |
|
|
801
80101
80103
80104
80110
80113
80114
80141
80146
|
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
„0” przy Szkołach Podstawowych
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Przedszkola
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Gimnazja
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
Dowożenie uczniów do szkół
a) wydatki bieżące
Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Zakłady kształcenia nauczycieli
a) dotacja dla samorządu
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki bieżące
|
5.951.204
3.393.752
3.336.752
2.857.403
57.000
187.031
187.031
176.507
498.273
498.273
408.409
1.554.270
1.209.188
1.041.802
345.082
77.762
77.762
218.688
218.688
190.365
7.000
7.000
14.428
14.428
|
5.931.816
3.386.247
3.331.099
2.853.855
55.148
187.030
187.030
176.506
494.456
494.456
407.967
1.548.428
1.208.647
1.041.802
339.781
77.762
77.762
217.096
217.096
190.059
7.000
7.000
13.797
13.797 |
99,6
99,7
99,8
99,8
96,7
100,0
100,0
100,0
99,2
99,2
99,8
99,6
99,9
100,0
98,4
100,0
100,0
99,2
99,2
99,8
100,0
100,0
95,6
95,6 |
|
|
851
85154
|
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe |
80.000
80.000
75.000
5.000 |
72.715
72.715
67.915
4.800 |
90,8
90,8
90,5
96,0 |
|
|
852
85212
85213
85214
85215
85219
85295 |
Opieka społeczna
Zasiłki rodzinne
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
a) wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
a) wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe
a) wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące |
2.065.751
1.598.000
1.598.000
59.893
11.551
11.551
213.410
213.410
26.000
26.000
143.196
143.196
133.996
73.594
73.594 |
2.065.317
1.598.000
1.598.000
59.893
11.551
11.551
213.410
213.410
25.566
25.566
143.196
143.196
133.996
73.594
73.594 |
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
98,3
98,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 |
|
|
854
85401
85415 |
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
Stypendia socjalne |
690.169
607.626
505.552
303.848
102.074
82.543 |
689.175
606.632
504.558
303.848
102.074
82.543 |
99,8
99,8
99,8
100,0
100,0
100,0
|
|
|
900
90001
90003
90004
90015
|
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a) wydatki bieżące
w tym:
- dotacje
b) wydatki majątkowe
Oczyszczanie miast i wsi
a) wydatki bieżące
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a) wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe |
1.071.424
770.296
170.296
140.240
600.000
57.500
57.500
22.828
22.828
220.800
176.500
44.300
|
1.060.584
765.123
170.180
140.240
594.943
56.059
56.059
21.189
21.189
217.769
173.813
43.956 |
99,0
99,3
99,9
100,0
99,1
97,4
97,4
92,8
92,8
98,6
98,4
99,2 |
|
|
921
92109
92116
92120
92195 |
Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury
a) wydatki bieżące
w tym:
- dotacje
Biblioteki
a) wydatki bieżące
w tym:
- dotacje
Ochrona i konserwacja zabytków kultury
a) wydatki bieżące
w tym:
dotacje
b) wydatki majątkowe
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące |
387.522
171.600
171.600
171.600
143.750
143.750
143.750
37.172
34.000
12.000
3.172
35.000
35.000 |
386.321
171.600
171.600
171.600
143.750
143.750
143.750
37.073
34.000
12.000
3.073
33.898
33.898 |
99,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,7
100,0
100,0
96,8
96,8
96,8
|
|
|
926
92605
|
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
a) wydatki bieżące
|
60.000
60.000
60.000 |
53.626
53.626
53.626 |
89,3
89,3
89,3
|
|
|
Ogółem wydatki: |
13.418.071 |
13.248.111 |
98,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki
Realizacja wydatków w 2005 roku przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 13.418.071 zł zrealizowano 13.248.111 zł co stanowi 98,7 % planu rocznego.
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
Wykonanie – 35.197,-
Z kwoty tej:
- przekazano 2% odpisu od podatku rolnego do Podkarpackiej Izby Rolniczej - 4.444,-
- przeprowadzono remont drogi polnej w Kurzynie, oraz opłaty melioracyjne - 30.753,-
Dział 600 – Transport i łączność
Wykonanie – 1.153.196,-
Z kwoty tej wydatkowano:
- dopłata do drogi wojewódzkiej – 50.000,-
- droga Jeziórko – 81.941,-
- Św. Zofii – 39.054,-
- Podleśna – 52.055,-
- odbudowa ul. Buli – 20.817,-
- ulica Zwolaki – 120.750,-
- ulica Tanewska – 47.942,-
- Dąbrówka - Podbuk – 71.118,-
- Dąbrówka - Ruda – 81.276,-
- Huta Deręgowska - Pałki – 69.662,-
- ulica Glinianecka – 39.832,-
- ulica Podwale - 84.757,-
- ulica Piaski – częściowa zapłata - 62.638,-
- zakup przystanków - 69.000,-
- zakup kostki - 57.810,-
- ułożenie kostki przez ZUK - 60.580,-
- droga Dąbrówka 88.834,-
- naprawa drogi uszkodzonej – po powodzi w Dąbrówce - 6.344,-
Pozostała kwota to projekty oraz nadzór inwestorski.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Wykonanie – 52.844,-
Zrealizowano następujące zadania – szacunki nieruchomości, akty notarialne, zmiany w księgach
wieczystych, ogłoszenia w prasie o przetargach, koncepcja budowy zbiornika – zadanie to zostało
wykonane w 52% z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców o wykupie gruntu pod zbiornik.
Dział 710 - Działalność usługowa
Wykonanie – 17.346,-
W/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, opracowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zbiornik retencyjny.
Cmentarze Wykonanie – 2.000,-
Kwota ta została wydatkowana na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy poległych w obronie
Ojczyzny.
Dział 750 – Administracja publiczna
Wykonanie – 1.442.163,-
Zadania budżetowe realizowane w tym dziale to:
1) Urzędy wojewódzkie Wykonanie – 103.274,-
Zadanie to obejmuje utrzymanie 3 etatów: pracownika ds. obywatelskich, OC i kierownika USC.
Dofinansowanie z budżetu gminy do tego zadania wynosi 43.723,-
2) Rady gmin Wykonanie – 53.469,-
W/w kwota została wydana na wynagrodzenie Przewodniczącego, diety radnych i zaproszonych gości na Sesję Rady Miejskiej oraz drobne zakupy dla potrzeb Rady.
3) Urzędy gmin Wykonanie – 1.249.881,-
Jest to koszt utrzymania Urzędu Gminy z czego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz grup interwencyjnych
Wykonanie – 939.609,-
- zakup materiałów i wyposażenia Wykonanie – 63.974,-
Zakup materiałów biurowych, druków, prasy, środków czystości, paliwa, zakup dzienników,
prenumerata czasopism.
- opłaty za gaz, energie, wodę Wykonanie – 44.993,-
- usługi remontowe Wykonanie – 6.383,-
- usługi pozostałe Wykonanie – 95.371,-
Są to usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, usługi informatyczne, komunalne,
naprawa i konserwacja ksero, przegląd i naprawa sprzętu komputerowego, ochrona Urzędu.
- zakup usług zdrowotnych Wykonanie – 380,-
- opłaty internetowe Wykonanie – 1.988,-
- delegacje służbowe krajowe Wykonanie – 6.393,-
Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 81.991,-
Zakup komputerów wraz z drukarkami wydano 8.799,-
4) Promocja Gminy Wykonanie – 35.539,-
Z kwoty tej finansowano – Dni Ulanowa, zakup folderów oraz książek związanych z Gminą.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wykonanie - 74.525,-
W dziale tym poniesione zostały wydatki związane z:
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski
Wykonanie – 44.920,-
- wybory do Sejmu i Senatu Wykonanie – 28.238,-
- aktualizacja stałego rejestru wyborców Wykonanie – 1.367,-
Całość wydatków pochodziła z dotacji celowej.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wykonanie – 141.920,-
W dziale tym środki zostały wydatkowane na:
- zakup samochodu dla policji Wykonanie – 22.733,-
- straże pożarne Wykonanie – 112.642,-
w tym:
płace kierowców, mechaników zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych oraz na wynagrodzenie
dla Komendanta OSP oraz składki ZUS
Wykonanie – 28.190,-
- zakup sprzętu strażackiego, paliwa, materiałów na remont strażnicy w Kurzynie
Wykonanie – 59.426,-
- opłaty za energię Wykonanie – 5.338,-
- remont sprzętu pożarniczego, przegląd samochodów, opłaty za usługi komunalne, szkolenia
Wykonanie – 6.244,-
- różne podatki i składki Wykonanie – 11.806,-
Wypłata ekwiwalentów za udział w pożarach, ubezpieczenie samochodów.
- diety dla uczestników miejsko-gminnych zawodów sportowo-pożarniczych zorganizowanych
w miejscowości Dąbrówka Wykonanie – 1.638,-
- zakup radiofonu na stanowisko OC Wykonanie – 6.545,-
Dział 756 – Pobór podatków
Wykonanie – 23.585,-
Obejmuje wypłatę prowizji 8% dla sołtysów za inkaso sołtysów.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Wykonanie – 45.781,-
Z tego działu spłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji Dąbrówka, Bieliny,
Huta Deręgowska oraz kredyt na remont Urzędu.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Wykonanie – 5.931.816,-
W tym:
1) Szkoły Podstawowe Wykonanie – 3.386.247,-
Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 2 zespoły Szkół w skład których wchodzą
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 3 Szkoły Podstawowe oraz 2 punkty filialne 3-klasowe.
Ogółem we wszystkich Szkołach zatrudnionych jest 69 nauczycieli i 22 pracowników obsługi.
Do szkół podstawowych uczęszcza 626 uczniów, którzy uczą się w 37 oddziałach.
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie – 2.853.855,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie Wykonanie – 152.571,-
- materiały i wyposażenie Wykonanie – 66.936,-
Wydatki obejmują zakup farb na odnowienie pomieszczeń klasowych , zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości.
- zakup pomocy naukowych Wykonanie – 7.033,-
Wydatki obejmują zakup czasopism, książek i pomocy naukowych.
- zakup energii, gazu i wody Wykonanie – 139.441,-
- zakup usług remontowych Wykonanie – 51.295,-
Remont kserokopiarek, sprzętu przeciwpożarowego, drobne remonty w szkołach.
- zakup usług zdrowotnych Wykonanie – 2.706,-
Wydatki dotyczą badań okresowych pracowników.
- zakup usług pozostałych Wykonanie – 53.750,-
Wydatkowano na rozmowy telefoniczne, usługi komunalne, prowizje bankowe, kursy, szkolenia,
usługi kominiarskie, usługi transportowe.
- krajowe podróże służbowe Wykonanie – 2.138,-
- wydatki internetowe Wykonanie - 1.274,-
- pozostałe odsetki Wykonanie – 100,-
- wydatki majątkowe Wykonanie – 55.148,-
Zakup okien do Szkoły Podstawowej w Dąbrówce.
2) „0” przy Szkołach Podstawowych Wykonanie – 187.030,-
Przy Szkołach Podstawowych jest 5 oddziałów do których uczęszcza 55 dzieci.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie Wykonanie – 10.524,-
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie – 176.506,-
3) Przedszkola przy szkołach podstawowych Wykonanie – 494.456,-
Na terenie Gminy i Miasta znajduje się 2 Przedszkola, w których pracuje 8 nauczycielek
i 8 pracowników obsługi.
Do Przedszkoli uczęszcza 92 dzieci z tego 44 dzieci uczęszcza do oddziału „0” .
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie Wykonanie – 17.799,-
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie – 407.967,-
Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wg uczniów.
- zakup materiałów i wyposażenia Wykonanie – 12.349,-
Kwotę wydatkowano na zakup opału, zabawek i wyposażenia, środków czystości, farb, druków.
- środki żywności Wykonanie – 32.626,-
- zakup pomocy Wykonanie – 453,-
Dotyczy zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych i prasy.
- zakup energii, gazu i wody Wykonanie – 13.761,-
- zakup usług remontowych Wykonanie – 1.223,-
- zakup usług pozostałych Wykonanie – 7.897,-
- zakup usług zdrowotnych Wykonanie – 300,-
- krajowe podróże służbowe Wykonanie – 51,-
4) Gimnazja Wykonanie – 1.548.428,-
Na terenie gminy znajdują się 2 Zespoły Szkół w skład których wchodzą Gimnazja.
Jeden Zespół szkół znajduje się w Ulanowie , drugi w Kurzynie Średniej. W Gimnazjum pracuje
32 nauczycieli. Do Gimnazjum uczęszcza 415 uczniów w 18 oddziałach.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie Wykonanie – 61.947,-
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie – 1.041.802,-
- zakup pomocy naukowych Wykonanie - 1.966,-
- materiały i wyposażenie Wykonanie – 16.241,-
Zakup materiałów biurowych i środków czystości.
- zakup energii, gazu i wody Wykonanie – 66.012,-
- zakup usług remontowych Wykonanie - 936,-
- zakup usług zdrowotnych Wykonanie – 586,-
- usługi pozostałe Wykonanie – 15.097,-
Ochrona szkoły, ubezpieczenie pracowni komputerowych, rozmowy telefoniczne, usługi komunalne,
usługi transportowe, kursy, szkolenia.
- opłaty za usługi internetowe Wykonanie – 2.285,-
- krajowe podróże służbowe Wykonanie – 1.775,-
- wydatki majątkowe Wykonanie – 339.781,-
Wydatki dotyczą prac wykończeniowych przy budowie sali gimnastycznej w Kurzynie Średniej. Prace dotyczyły układania płytek, malowania i zakupu farb, instalacji centralnego ogrzewania, wody
i kanalizacji oraz wyposażenia sali. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana
do użytkowania.
5) Dowożenie uczniów do szkół Wykonanie – 77.762,-
W 2005 roku dowożone były dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Ulanowie i Kurzynie
Średniej, Szkoły Podstawowej w Bielinach i Dąbrówce. Ogółem dziennie dowozi się 569 młodzieży
szkolnej. Uczniowie dowożeni są przez PKS Stalowa Wola.
6) Zespół Administracyjny Szkół Podstawowych i Przedszkoli.
Wykonanie – 217.096,-
W Zespole zatrudnionych jest 6 osób.
Obsługę finansową obejmuje 2 Zespoły Szkół w skład których wchodzi Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum, 3 Szkoły Podstawowe wraz z 2 punktami filialnymi oraz 1 przedszkole z filią.
Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na ZFŚS. Ponadto każda jednostka ponosi opłaty takie jak: opłaty
pocztowe, telekomunikacyjne, usługi informatyczne, zakup środków czystości itp.
7) Dokształcanie nauczycieli Wykonanie – 13.797,-
Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, szkolenia rad pedagogicznych i zwrot kosztów związanych ze szkoleniem nauczycieli, dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Wykonanie – 72.715,-
Kwotę wydatkowano na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Miejską.
- wypłata diet członkom komisji – 3.047,-
- koszty leczenia uzależnionych - 2.286,-
- kolonie dla dzieci – 9.000,-
- imprezy plenerowe – 15.000,-
- zawody sportowe dla dzieci i młodzieży – 10.013,-
- wyjazd do Szczecina – 4.568,-
- remont świetlic – 6.654,-
- zakup książek – 2.994,-
- program „Spójrz inaczej” – 1.800,-
- zakup sprzętu biurowego – 5.215,-
- zakup strojów sportowych - 1.114,-
Pozostała kwota to drobne kwoty wydatkowane na program.
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Wykonanie – 2.065.317,-
Zadania budżetowe ujęte w dziale 852 obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone
na realizację których Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Zadania z tego zakresu realizowane
są przez jednostkę budżetową OPS w Ulanowie.
Na zadania zlecone OPS wydał kwotę - 1.921.851,-
Na zadania własne – 117.900,-
Ogólnie OPS wydatkował – 2.039.751,-
Na wielkość wydatków na pomoc społeczną składają się:
1) świadczenia rodzinne – według załączonej analizy zadań zrealizowanych w zakresie ustawy
o świadczeniach rodzinnych wydatkowano – 1.598.000,-
2) Składki zdrowotne – wydatkowano - 11.551,-
Są to osoby korzystające z pomocy społecznej.
3) Zasiłki i zapomogi – wydatkowano - 213.410,-
w tym:
- zasiłek stały dla 39 osób na kwotę 130.000,-
- zasiłki okresowe dla 49 osób na kwotę 30.000,-
- zasiłki celowe i w naturze dla 132 rodzin na kwotę 53.410,-
4) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatkowano - 143.196,-
Są to płace pochodne od wynagrodzeń.
Gmina na utrzymanie Ośrodka wydatkowała 30.896,- oprócz tego pokrywa wszystkie rachunki
związane z utrzymaniem budynku.
5) Dożywianie uczniów – wydatkowano - 73.594,-
Objęto dożywianiem 388 uczniów.
6) Dodatki mieszkaniowe wydatkowano - 25.566,-
- dla użytkowników mieszkań komunalnych - 1.996,-
- dla użytkowników pozostałych mieszkań - 23.570,-
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne Wykonanie – 606.632,-
Świetlice szkolne funkcjonują w dwóch szkołach podstawowych:
- Szkoła Podstawowa Bieliny
- Szkoła Podstawowa Wólka Tanewska
i dwóch Zespołach Szkół:
- Zespół Szkół Ulanów
- Zespół Szkół Kurzyna Średnia.
Do szkoły Podstawowej w Dąbrówce dowożone są posiłki ze stołówki w Ulanowie.
W świetlicach pracują 4 nauczycielki z tego dwie na ½ etatu i 11 pracowników obsługi. Z wyżywienia
korzysta 650 - 700 dzieci.
Większość środków wykorzystano na wynagrodzenie łącznie z pochodnymi oraz zakup środków
żywnościowych do funkcjonowania świetlic.
- Wydatki majątkowe - 102.074,-
Wydatki dotyczą modernizacji pomieszczeń kuchennych i zaplecza kuchennego w świetlicy
w Bielinach.
Stypendia socjalne Wykonanie – 82.543,-
Gmina otrzymała środki na pomoc materialną dla uczniów, z pomocy materialnej skorzystało
585 dzieci z 252 rodzin. Pomoc materialna udzielana była w formie stypendiów i w niewielkiej ilości
w formie zasiłków szkolnych. Otrzymane środki nie były wystarczające na pokrycie potrzeb związanych
w tym zakresie. Pomoc udzielana była w minimalnej wysokości aby można było przeznaczyć ją
dla wszystkich potrzebujących.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wykonanie – 1.060.584,-
1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę – 765.123,-
w tym:
- dotacja do ZUK – 140.240,-
- wydatki majątkowe – 594.943,-
Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Deręgowska i Wólka Tanewska –
Tobyłka. W ramach powyższej inwestycji została wybudowana i przekazana do eksploatacji sieć
kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 19.897 mb.
- opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w Wólce Tanewskiej –
Wymysłów - 15.372,-
- opracowanie projektu rekultywacji wysypiska odpadów w Ulanowie - 26.840,-
- nagrody dla biorących udział w konkursach ekologicznych - 3.100,-
2) Oczyszczanie miast i wsi- 56.503,-
Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie
3) Utrzymanie zieleni – 21.189,-
Zakup kwiatów, transport ziemi na planty oraz utrzymanie porządku na terenie gminy.
4) Oświetlenie ulic - 217.769,-
w tym:
- wydatki bieżące – 173.813,-
Bieżąca zapłata za oświetlenie z terenu gminy.
- modernizacja oświetlenie Bieliny, Ulanów i Wólka Tanewska ul. Jeziorko - 43.956,-
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wykonanie – 386.321,-
z tego na:
- działalność GOK – 171.600,-
- biblioteki – 143.750,-
- dofinansowanie na konserwację zabytków - 34.000,-
Kościół w Ulanowie – 20.000,-
Kościół w Bielinach – 14.000,-
- projekt Parku - 3.073,-
- remont Domu Ludowego w Wólce Bielińskiej, Bukowinie
i w Kurzynie Wielkiej – 33.898,-
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Wykonanie – 53.626,-
Zakup sprzętu sportowego dla zawodników, opłaty delegacji sędziów, przewóz sportowców.
