Wydatki
Realizacja wydatków w 2005 roku przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 13.418.071 zł zrealizowano 13.248.111 zł co stanowi 98,7 % planu rocznego.
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
Wykonanie – 35.197,-
Z kwoty tej:
- przekazano 2% odpisu od podatku rolnego do Podkarpackiej Izby Rolniczej - 4.444,-
- przeprowadzono remont drogi polnej w Kurzynie, oraz opłaty melioracyjne - 30.753,-
Dział 600 – Transport i łączność
Wykonanie – 1.153.196,-
Z kwoty tej wydatkowano:
- dopłata do drogi wojewódzkiej – 50.000,-
- droga Jeziórko – 81.941,-
- Św. Zofii – 39.054,-
- Podleśna – 52.055,-
- odbudowa ul. Buli – 20.817,-
- ulica Zwolaki – 120.750,-
- ulica Tanewska – 47.942,-
- Dąbrówka - Podbuk – 71.118,-
- Dąbrówka - Ruda – 81.276,-
- Huta Deręgowska - Pałki – 69.662,-
- ulica Glinianecka – 39.832,-
- ulica Podwale - 84.757,-
- ulica Piaski – częściowa zapłata - 62.638,-
- zakup przystanków - 69.000,-
- zakup kostki - 57.810,-
- ułożenie kostki przez ZUK - 60.580,-
- droga Dąbrówka 88.834,-
- naprawa drogi uszkodzonej – po powodzi w Dąbrówce - 6.344,-
Pozostała kwota to projekty oraz nadzór inwestorski.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Wykonanie – 52.844,-
Zrealizowano następujące zadania – szacunki nieruchomości, akty notarialne, zmiany w księgach wieczystych, ogłoszenia w prasie o przetargach, koncepcja budowy zbiornika – zadanie to zostało wykonane w 52% z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców o wykupie gruntu pod zbiornik.
Dział 710 - Działalność usługowa
Wykonanie – 17.346,-
W/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, opracowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zbiornik retencyjny.
Cmentarze Wykonanie – 2.000,-
Kwota ta została wydatkowana na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny.
Dział 750 – Administracja publiczna
Wykonanie – 1.442.163,-
Zadania budżetowe realizowane w tym dziale to:
1) Urzędy wojewódzkie Wykonanie – 103.274,-
Zadanie to obejmuje utrzymanie 3 etatów: pracownika ds. obywatelskich, OC i kierownika USC. Dofinansowanie z budżetu gminy do tego zadania wynosi 43.723,-
2) Rady gmin Wykonanie – 53.469,-
W/w kwota została wydana na wynagrodzenie Przewodniczącego, diety radnych i zaproszonych gości na Sesję Rady Miejskiej oraz drobne zakupy dla potrzeb Rady.
3) Urzędy gmin Wykonanie – 1.249.881,-
Jest to koszt utrzymania Urzędu Gminy z czego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz grup interwencyjnych Wykonanie – 939.609,-
- zakup materiałów i wyposażenia Wykonanie – 63.974,-
Zakup materiałów biurowych, druków, prasy, środków czystości, paliwa, zakup dzienników, prenumerata czasopism.
- opłaty za gaz, energie, wodę Wykonanie – 44.993,-
- usługi remontowe Wykonanie – 6.383,-
- usługi pozostałe Wykonanie – 95.371,-
Są to usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, usługi informatyczne, komunalne, naprawa i konserwacja ksero, przegląd i naprawa sprzętu komputerowego, ochrona Urzędu.
- zakup usług zdrowotnych Wykonanie – 380,-
- opłaty internetowe Wykonanie – 1.988,-
- delegacje służbowe krajowe Wykonanie – 6.393,-
Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 81.991,-
Zakup komputerów wraz z drukarkami wydano 8.799,-
4) Promocja Gminy Wykonanie – 35.539,-
Z kwoty tej finansowano – Dni Ulanowa, zakup folderów oraz książek związanych z Gminą.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wykonanie - 74.525,-
W dziale tym poniesione zostały wydatki związane z:
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski
Wykonanie – 44.920,-
- wybory do Sejmu i Senatu Wykonanie – 28.238,-
- aktualizacja stałego rejestru wyborców Wykonanie – 1.367,-
Całość wydatków pochodziła z dotacji celowej.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wykonanie – 141.920,-
W dziale tym środki zostały wydatkowane na:
- zakup samochodu dla policji Wykonanie – 22.733,-
- straże pożarne Wykonanie – 112.642,-
w tym:
płace kierowców, mechaników zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych oraz na wynagrodzenie dla Komendanta OSP oraz składki ZUS
Wykonanie – 28.190,-
- zakup sprzętu strażackiego, paliwa, materiałów na remont strażnicy w Kurzynie
Wykonanie – 59.426,-
- opłaty za energię Wykonanie – 5.338,-
- remont sprzętu pożarniczego, przegląd samochodów, opłaty za usługi komunalne, szkolenia
Wykonanie – 6.244,-
- różne podatki i składki Wykonanie – 11.806,-
Wypłata ekwiwalentów za udział w pożarach, ubezpieczenie samochodów.
- diety dla uczestników miejsko-gminnych zawodów sportowo-pożarniczych zorganizonych w miejscowości Dąbrówka Wykonanie – 1.638,-
- zakup radiofonu na stanowisko OC Wykonanie – 6.545,-
Dział 756 – Pobór podatków
Wykonanie – 23.585,-
Obejmuje wypłatę prowizji 8% dla sołtysów za inkaso sołtysów.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Wykonanie – 45.781,-
Z tego działu spłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji Dąbrówka, Bieliny, Huta Deręgowska oraz kredyt na remont Urzędu.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Wykonanie – 5.931.816,-
W tym:
1) Szkoły Podstawowe Wykonanie – 3.386.247,-
Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 2 zespoły Szkół w skład których wchodzą
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 3 Szkoły Podstawowe oraz 2 punkty filialne 3-klasowe.
Ogółem we wszystkich Szkołach zatrudnionych jest 69 nauczycieli i 22 pracowników obsługi.
Do szkół podstawowych uczęszcza 626 uczniów, którzy uczą się w 37 oddziałach.
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie – 2.853.855,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie Wykonanie – 152.571,-
- materiały i wyposażenie Wykonanie – 66.936,-
Wydatki obejmują zakup farb na odnowienie pomieszczeń klasowych , zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości.
- zakup pomocy naukowych Wykonanie – 7.033,-
Wydatki obejmują zakup czasopism, książek i pomocy naukowych.
- zakup energii, gazu i wody Wykonanie – 139.441,-
- zakup usług remontowych Wykonanie – 51.295,-
Remont kserokopiarek, sprzętu przeciwpożarowego, drobne remonty w szkołach.
- zakup usług zdrowotnych Wykonanie – 2.706,-
Wydatki dotyczą badań okresowych pracowników.
- zakup usług pozostałych Wykonanie – 53.750,-
Wydatkowano na rozmowy telefoniczne, usługi komunalne, prowizje bankowe, kursy, szkolenia,
usługi kominiarskie, usługi transportowe.
- krajowe podróże służbowe Wykonanie – 2.138,-
- wydatki internetowe Wykonanie - 1.274,-
- pozostałe odsetki Wykonanie – 100,-
- wydatki majątkowe Wykonanie – 55.148,-
Zakup okien do Szkoły Podstawowej w Dąbrówce.
2) „0” przy Szkołach Podstawowych Wykonanie – 187.030,-
Przy Szkołach Podstawowych jest 5 oddziałów do których uczęszcza 55 dzieci.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie Wykonanie – 10.524,-
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie – 176.506,-
3) Przedszkola przy szkołach podstawowych Wykonanie – 494.456,-
Na terenie Gminy i Miasta znajduje się 2 Przedszkola, w których pracuje 8 nauczycielek
i 8 pracowników obsługi.
Do Przedszkoli uczęszcza 92 dzieci z tego 44 dzieci uczęszcza do oddziału „0” .
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie Wykonanie – 17.799,-
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie – 407.967,-
Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wg uczniów.
- zakup materiałów i wyposażenia Wykonanie – 12.349,-
Kwotę wydatkowano na zakup opału, zabawek i wyposażenia, środków czystości, farb, druków.
- środki żywności Wykonanie – 32.626,-
- zakup pomocy Wykonanie – 453,-
Dotyczy zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych i prasy.
- zakup energii, gazu i wody Wykonanie – 13.761,-
- zakup usług remontowych Wykonanie – 1.223,-
- zakup usług pozostałych Wykonanie – 7.897,-
- zakup usług zdrowotnych Wykonanie – 300,-
- krajowe podróże służbowe Wykonanie – 51,-
4) Gimnazja Wykonanie – 1.548.428,-
Na terenie gminy znajdują się 2 Zespoły Szkół w skład których wchodzą Gimnazja.
Jeden Zespół szkół znajduje się w Ulanowie , drugi w Kurzynie Średniej. W Gimnazjum pracuje
32 nauczycieli. Do Gimnazjum uczęszcza 415 uczniów w 18 oddziałach.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie Wykonanie – 61.947,-
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie – 1.041.802,-
- zakup pomocy naukowych Wykonanie - 1.966,-
- materiały i wyposażenie Wykonanie – 16.241,-
Zakup materiałów biurowych i środków czystości.
- zakup energii, gazu i wody Wykonanie – 66.012,-
- zakup usług remontowych Wykonanie - 936,-
- zakup usług zdrowotnych Wykonanie – 586,-
- usługi pozostałe Wykonanie – 15.097,-
Ochrona szkoły, ubezpieczenie pracowni komputerowych, rozmowy telefoniczne, usługi komunalne,
usługi transportowe, kursy, szkolenia.
- opłaty za usługi internetowe Wykonanie – 2.285,-
- krajowe podróże służbowe Wykonanie – 1.775,-
- wydatki majątkowe Wykonanie – 339.781,-
Wydatki dotyczą prac wykończeniowych przy budowie sali gimnastycznej w Kurzynie Średniej. Prace dotyczyły układania płytek, malowania i zakupu farb, instalacji centralnego ogrzewania, wody
i kanalizacji oraz wyposażenia sali. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana
do użytkowania.
5) Dowożenie uczniów do szkół Wykonanie – 77.762,-
W 2005 roku dowożone były dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Ulanowie i Kurzynie
Średniej, Szkoły Podstawowej w Bielinach i Dąbrówce. Ogółem dziennie dowozi się 569 młodzieży
szkolnej. Uczniowie dowożeni są przez PKS Stalowa Wola.
6) Zespół Administracyjny Szkół Podstawowych i Przedszkoli.
Wykonanie – 217.096,-
W Zespole zatrudnionych jest 6 osób.
Obsługę finansową obejmuje 2 Zespoły Szkół w skład których wchodzi Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum, 3 Szkoły Podstawowe wraz z 2 punktami filialnymi oraz 1 przedszkole z filią.
Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na ZFŚS. Ponadto każda jednostka ponosi opłaty takie jak: opłaty
pocztowe, telekomunikacyjne, usługi informatyczne, zakup środków czystości itp.
7) Dokształcanie nauczycieli Wykonanie – 13.797,-
Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, szkolenia rad pedagogicznych i zwrot kosztów związanych ze szkoleniem nauczycieli, dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Wykonanie – 72.715,-
Kwotę wydatkowano na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Miejską.
- wypłata diet członkom komisji – 3.047,-
- koszty leczenia uzależnionych - 2.286,-
- kolonie dla dzieci – 9.000,-
- imprezy plenerowe – 15.000,-
- zawody sportowe dla dzieci i młodzieży – 10.013,-
- wyjazd do Szczecina – 4.568,-
- remont świetlic – 6.654,-
- zakup książek – 2.994,-
- program „Spójrz inaczej” – 1.800,-
- zakup sprzętu biurowego – 5.215,-
- zakup strojów sportowych - 1.114,-
Pozostała kwota to drobne kwoty wydatkowane na program.
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Wykonanie – 2.065.317,-
Zadania budżetowe ujęte w dziale 852 obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone
na realizację których Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Zadania z tego zakresu realizowane
są przez jednostkę budżetową OPS w Ulanowie.
Na zadania zlecone OPS wydał kwotę - 1.921.851,-
Na zadania własne – 117.900,-
Ogólnie OPS wydatkował – 2.039.751,-
Na wielkość wydatków na pomoc społeczną składają się:
1) świadczenia rodzinne – według załączonej analizy zadań zrealizowanych w zakresie ustawy
o świadczeniach rodzinnych wydatkowano – 1.598.000,-
2) Składki zdrowotne – wydatkowano - 11.551,-
Są to osoby korzystające z pomocy społecznej.
3) Zasiłki i zapomogi – wydatkowano - 213.410,-
w tym:
- zasiłek stały dla 39 osób na kwotę 130.000,-
- zasiłki okresowe dla 49 osób na kwotę 30.000,-
- zasiłki celowe i w naturze dla 132 rodzin na kwotę 53.410,-
4) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatkowano - 143.196,-
Są to płace pochodne od wynagrodzeń.
Gmina na utrzymanie Ośrodka wydatkowała 30.896,- oprócz tego pokrywa wszystkie rachunki
związane z utrzymaniem budynku.
5) Dożywianie uczniów – wydatkowano - 73.594,-
Objęto dożywianiem 388 uczniów.
6) Dodatki mieszkaniowe wydatkowano - 25.566,-
- dla użytkowników mieszkań komunalnych - 1.996,-
- dla użytkowników pozostałych mieszkań - 23.570,-
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne Wykonanie – 606.632,-
Świetlice szkolne funkcjonują w dwóch szkołach podstawowych:
- Szkoła Podstawowa Bieliny
- Szkoła Podstawowa Wólka Tanewska
i dwóch Zespołach Szkół:
- Zespół Szkół Ulanów
- Zespół Szkół Kurzyna Średnia.
Do szkoły Podstawowej w Dąbrówce dowożone są posiłki ze stołówki w Ulanowie.
W świetlicach pracują 4 nauczycielki z tego dwie na ½ etatu i 11 pracowników obsługi. Z wyżywienia
korzysta 650 - 700 dzieci.
Większość środków wykorzystano na wynagrodzenie łącznie z pochodnymi oraz zakup środków
żywnościowych do funkcjonowania świetlic.
- Wydatki majątkowe - 102.074,-
Wydatki dotyczą modernizacji pomieszczeń kuchennych i zaplecza kuchennego w świetlicy
w Bielinach.
Stypendia socjalne Wykonanie – 82.543,-
Gmina otrzymała środki na pomoc materialną dla uczniów, z pomocy materialnej skorzystało
585 dzieci z 252 rodzin. Pomoc materialna udzielana była w formie stypendiów i w niewielkiej ilości
w formie zasiłków szkolnych. Otrzymane środki nie były wystarczające na pokrycie potrzeb związanych
w tym zakresie. Pomoc udzielana była w minimalnej wysokości aby można było przeznaczyć ją
dla wszystkich potrzebujących.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wykonanie – 1.060.584,-
1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę – 765.123,-
w tym:
- dotacja do ZUK – 140.240,-
- wydatki majątkowe – 594.943,-
Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Deręgowska i Wólka Tanewska –
Tobyłka. W ramach powyższej inwestycji została wybudowana i przekazana do eksploatacji sieć
kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 19.897 mb.
- opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w Wólce Tanewskiej –
Wymysłów - 15.372,-
- opracowanie projektu rekultywacji wysypiska odpadów w Ulanowie - 26.840,-
- nagrody dla biorących udział w konkursach ekologicznych - 3.100,-
2) Oczyszczanie miast i wsi- 56.503,-
Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie
3) Utrzymanie zieleni – 21.189,-
Zakup kwiatów, transport ziemi na planty oraz utrzymanie porządku na terenie gminy.
4) Oświetlenie ulic - 217.769,-
w tym:
- wydatki bieżące – 173.813,-
Bieżąca zapłata za oświetlenie z terenu gminy.
- modernizacja oświetlenie Bieliny, Ulanów i Wólka Tanewska ul. Jeziorko - 43.956,-
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wykonanie – 386.321,-
z tego na:
- działalność GOK – 171.600,-
- biblioteki – 143.750,-
- dofinansowanie na konserwację zabytków - 34.000,-
Kościół w Ulanowie – 20.000,-
Kościół w Bielinach – 14.000,-
- projekt Parku - 3.073,-
- remont Domu Ludowego w Wólce Bielińskiej, Bukowinie
i w Kurzynie Wielkiej – 33.898,-
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Wykonanie – 53.626,-
Zakup sprzętu sportowego dla zawodników, opłaty delegacji sędziów, przewóz sportowców.
