Wydatki
Realizacja wydatków w 2005 roku przebiegała zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 13.418.071 zł zrealizowano 13.248.111 zł co stanowi 98,7 % planu rocznego.
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
Wykonanie – 35.197,-
Z kwoty tej:
- przekazano 2% odpisu od podatku rolnego do Podkarpackiej Izby Rolniczej - 4.444,-
- przeprowadzono remont drogi polnej w Kurzynie, oraz opłaty melioracyjne - 30.753,-
Dział 600 – Transport i łączność
Wykonanie – 1.153.196,-
Z kwoty tej wydatkowano:
- dopłata do drogi wojewódzkiej – 50.000,-
- droga Jeziórko – 81.941,-
- Św. Zofii – 39.054,-
- Podleśna – 52.055,-
- odbudowa ul. Buli – 20.817,-
- ulica Zwolaki – 120.750,-
- ulica Tanewska – 47.942,-
- Dąbrówka - Podbuk – 71.118,-
- Dąbrówka - Ruda – 81.276,-
- Huta Deręgowska - Pałki – 69.662,-
- ulica Glinianecka – 39.832,-
- ulica Podwale - 84.757,-
- ulica Piaski – częściowa zapłata - 62.638,-
- zakup przystanków - 69.000,-
- zakup kostki - 57.810,-
- ułożenie kostki przez ZUK - 60.580,-
- droga Dąbrówka 88.834,-
- naprawa drogi uszkodzonej – po powodzi w Dąbrówce - 6.344,-
Pozostała kwota to projekty oraz nadzór inwestorski.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Wykonanie – 52.844,-
Zrealizowano następujące zadania – szacunki nieruchomości, akty notarialne, zmiany w księgach wieczystych, ogłoszenia w prasie o przetargach, koncepcja budowy zbiornika – zadanie to zostało wykonane w 52% z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców o wykupie gruntu pod zbiornik.
Dział 710 - Działalność usługowa
Wykonanie – 17.346,-
W/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, opracowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zbiornik retencyjny.
Cmentarze Wykonanie – 2.000,-
Kwota ta została wydatkowana na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny.
Dział 750 – Administracja publiczna
Wykonanie – 1.442.163,-
Zadania budżetowe realizowane w tym dziale to:
1) Urzędy wojewódzkie Wykonanie – 103.274,-
Zadanie to obejmuje utrzymanie 3 etatów: pracownika ds. obywatelskich, OC i kierownika USC. Dofinansowanie z budżetu gminy do tego zadania wynosi 43.723,-
2) Rady gmin Wykonanie – 53.469,-
W/w kwota została wydana na wynagrodzenie Przewodniczącego, diety radnych i zaproszonych gości na Sesję Rady Miejskiej oraz drobne zakupy dla potrzeb Rady.
3) Urzędy gmin Wykonanie – 1.249.881,-
Jest to koszt utrzymania Urzędu Gminy z czego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz grup interwencyjnych Wykonanie – 939.609,-
- zakup materiałów i wyposażenia Wykonanie – 63.974,-
Zakup materiałów biurowych, druków, prasy, środków czystości, paliwa, zakup dzienników, prenumerata czasopism.
- opłaty za gaz, energie, wodę Wykonanie – 44.993,-
- usługi remontowe Wykonanie – 6.383,-
- usługi pozostałe Wykonanie – 95.371,-
Są to usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, usługi informatyczne, komunalne, naprawa i konserwacja ksero, przegląd i naprawa sprzętu komputerowego, ochrona Urzędu.
- zakup usług zdrowotnych Wykonanie – 380,-
- opłaty internetowe Wykonanie – 1.988,-
- delegacje służbowe krajowe Wykonanie – 6.393,-
Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 81.991,-
Zakup komputerów wraz z drukarkami wydano 8.799,-
4) Promocja Gminy Wykonanie – 35.539,-
Z kwoty tej finansowano – Dni Ulanowa, zakup folderów oraz książek związanych z Gminą.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wykonanie - 74.525,-
W dziale tym poniesione zostały wydatki związane z:
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski
Wykonanie – 44.920,-
- wybory do Sejmu i Senatu Wykonanie – 28.238,-
- aktualizacja stałego rejestru wyborców Wykonanie – 1.367,-
Całość wydatków pochodziła z dotacji celowej.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wykonanie – 141.920,-
W dziale tym środki zostały wydatkowane na:
- zakup samochodu dla policji Wykonanie – 22.733,-
- straże pożarne Wykonanie – 112.642,-
w tym:
płace kierowców, mechaników zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych oraz na wynagrodzenie dla Komendanta OSP oraz składki ZUS
Wykonanie – 28.190,-
- zakup sprzętu strażackiego, paliwa, materiałów na remont strażnicy w Kurzynie
Wykonanie – 59.426,-
- opłaty za energię Wykonanie – 5.338,-
- remont sprzętu pożarniczego, przegląd samochodów, opłaty za usługi komunalne, szkolenia
Wykonanie – 6.244,-
- różne podatki i składki Wykonanie – 11.806,-
Wypłata ekwiwalentów za udział w pożarach, ubezpieczenie samochodów.
- diety dla uczestników miejsko-gminnych zawodów sportowo-pożarniczych zorganizonych w miejscowości Dąbrówka Wykonanie – 1.638,-
- zakup radiofonu na stanowisko OC Wykonanie – 6.545,-
Dział 756 – Pobór podatków
Wykonanie – 23.585,-
Obejmuje wypłatę prowizji 8% dla sołtysów za inkaso sołtysów.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Wykonanie – 45.781,-
Z tego działu spłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji Dąbrówka, Bieliny, Huta Deręgowska oraz kredyt na remont Urzędu.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Wykonanie – 5.931.816,-
W tym:
1) Szkoły Podstawowe Wykonanie – 3.386.247,-
Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 2 zespoły Szkół w skład których wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 3 Szkoły Podstawowe oraz 2 punkty filialne 3-klasowe. Ogółem we wszystkich Szkołach zatrudnionych jest 69 nauczycieli i 22 pracowników obsługi. Do szkół podstawowych uczęszcza 626 uczniów, którzy uczą się w 37 oddziałach.
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie – 2.853.855,-
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie Wykonanie – 152.571,-
- materiały i wyposażenie Wykonanie – 66.936,-
Wydatki obejmują zakup farb na odnowienie pomieszczeń klasowych , zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości.
- zakup pomocy naukowych Wykonanie – 7.033,-
Wydatki obejmują zakup czasopism, książek i pomocy naukowych.
- zakup energii, gazu i wody Wykonanie – 139.441,-
- zakup usług remontowych Wykonanie – 51.295,-
Remont kserokopiarek, sprzętu przeciwpożarowego, drobne remonty w szkołach.
- zakup usług zdrowotnych Wykonanie – 2.706,-
Wydatki dotyczą badań okresowych pracowników.
- zakup usług pozostałych Wykonanie – 53.750,-
Wydatkowano na rozmowy telefoniczne, usługi komunalne, prowizje bankowe, kursy, szkolenia,
usługi kominiarskie, usługi transportowe.
- krajowe podróże służbowe Wykonanie – 2.138,-
- wydatki internetowe Wykonanie - 1.274,-
- pozostałe odsetki Wykonanie – 100,-
- wydatki majątkowe Wykonanie – 55.148,-
Zakup okien do Szkoły Podstawowej w Dąbrówce.
2) „0” przy Szkołach Podstawowych Wykonanie – 187.030,-
Przy Szkołach Podstawowych jest 5 oddziałów do których uczęszcza 55 dzieci.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie Wykonanie – 10.524,-
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie – 176.506,-
3) Przedszkola przy szkołach podstawowych Wykonanie – 494.456,-
Na terenie Gminy i Miasta znajduje się 2 Przedszkola, w których pracuje 8 nauczycielek i 8 pracowników obsługi. Do Przedszkoli uczęszcza 92 dzieci z tego 44 dzieci uczęszcza do oddziału „0” .
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie Wykonanie – 17.799,-
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie – 407.967,-
Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wg uczniów.
- zakup materiałów i wyposażenia Wykonanie – 12.349,-
Kwotę wydatkowano na zakup opału, zabawek i wyposażenia, środków czystości, farb, druków.
- środki żywności Wykonanie – 32.626,-
- zakup pomocy Wykonanie – 453,-
Dotyczy zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych i prasy.
- zakup energii, gazu i wody Wykonanie – 13.761,-
- zakup usług remontowych Wykonanie – 1.223,-
- zakup usług pozostałych Wykonanie – 7.897,-
- zakup usług zdrowotnych Wykonanie – 300,-
- krajowe podróże służbowe Wykonanie – 51,-
4) Gimnazja Wykonanie – 1.548.428,-
Na terenie gminy znajdują się 2 Zespoły Szkół w skład których wchodzą Gimnazja. Jeden Zespół szkół znajduje się w Ulanowie , drugi w Kurzynie Średniej. W Gimnazjum pracuje 32 nauczycieli. Do Gimnazjum uczęszcza 415 uczniów w 18 oddziałach.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie Wykonanie – 61.947,-
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie – 1.041.802,-
- zakup pomocy naukowych Wykonanie - 1.966,-
- materiały i wyposażenie Wykonanie – 16.241,-
Zakup materiałów biurowych i środków czystości.
- zakup energii, gazu i wody Wykonanie – 66.012,-
- zakup usług remontowych Wykonanie - 936,-
- zakup usług zdrowotnych Wykonanie – 586,-
- usługi pozostałe Wykonanie – 15.097,-
Ochrona szkoły, ubezpieczenie pracowni komputerowych, rozmowy telefoniczne, usługi komunalne, usługi transportowe, kursy, szkolenia.
- opłaty za usługi internetowe Wykonanie – 2.285,-
- krajowe podróże służbowe Wykonanie – 1.775,-
- wydatki majątkowe Wykonanie – 339.781,-
Wydatki dotyczą prac wykończeniowych przy budowie sali gimnastycznej w Kurzynie Średniej. Prace dotyczyły układania płytek, malowania i zakupu farb, instalacji centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji oraz wyposażenia sali. Inwestycja została zakończona, rozliczona i oddana do użytkowania.
5) Dowożenie uczniów do szkół Wykonanie – 77.762,-
W 2005 roku dowożone były dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Ulanowie i Kurzynie Średniej, Szkoły Podstawowej w Bielinach i Dąbrówce. Ogółem dziennie dowozi się 569 młodzieży szkolnej. Uczniowie dowożeni są przez PKS Stalowa Wola.
6) Zespół Administracyjny Szkół Podstawowych i Przedszkoli.
Wykonanie – 217.096,-
W Zespole zatrudnionych jest 6 osób.
Obsługę finansową obejmuje 2 Zespoły Szkół w skład których wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 3 Szkoły Podstawowe wraz z 2 punktami filialnymi oraz 1 przedszkole z filią.
Większość środków wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na ZFŚS. Ponadto każda jednostka ponosi opłaty takie jak opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi informatyczne, zakup środków czystości itp.
7) Dokształcanie nauczycieli Wykonanie – 13.797,-
Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, szkolenia rad pedagogicznych i zwrot kosztów związanych ze szkoleniem nauczycieli, dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Wykonanie – 72.715,-
Kwotę wydatkowano na prowadzenie działań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Miejską.
- wypłata diet członkom komisji – 3.047,-
- koszty leczenia uzależnionych - 2.286,-
- kolonie dla dzieci – 9.000,-
- imprezy plenerowe – 15.000,-
- zawody sportowe dla dzieci i młodzieży – 10.013,-
- wyjazd do Szczecina – 4.568,-
- remont świetlic – 6.654,-
- zakup książek – 2.994,-
- program „Spójrz inaczej” – 1.800,-
- zakup sprzętu biurowego – 5.215,-
- zakup strojów sportowych - 1.114,-
Pozostała kwota to drobne kwoty wydatkowane na program.
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Wykonanie – 2.065.317,-
Zadania budżetowe ujęte w dziale 852 obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone na realizację których Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Zadania z tego zakresu realizowansą przez jednostkę budżetową OPS w Ulanowie.
Na zadania zlecone OPS wydał kwotę - 1.921.851,-
Na zadania własne – 117.900,-
Ogólnie OPS wydatkował – 2.039.751,-
Na wielkość wydatków na pomoc społeczną składają się:
1) świadczenia rodzinne – według załączonej analizy zadań zrealizowanych w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych wydatkowano – 1.598.000,-
2) Składki zdrowotne – wydatkowano - 11.551,-
Są to osoby korzystające z pomocy społecznej.
3) Zasiłki i zapomogi – wydatkowano - 213.410,-
w tym:
- zasiłek stały dla 39 osób na kwotę 130.000,-
- zasiłki okresowe dla 49 osób na kwotę 30.000,-
- zasiłki celowe i w naturze dla 132 rodzin na kwotę 53.410,-
4) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – wydatkowano - 143.196,-
Są to płace pochodne od wynagrodzeń.
Gmina na utrzymanie Ośrodka wydatkowała 30.896,- oprócz tego pokrywa wszystkie rachunki związane z utrzymaniem budynku.
5) Dożywianie uczniów – wydatkowano - 73.594,-
Objęto dożywianiem 388 uczniów.
6) Dodatki mieszkaniowe wydatkowano - 25.566,-
- dla użytkowników mieszkań komunalnych - 1.996,-
- dla użytkowników pozostałych mieszkań - 23.570,-
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne Wykonanie – 606.632,-
Świetlice szkolne funkcjonują w dwóch szkołach podstawowych:
- Szkoła Podstawowa Bieliny
- Szkoła Podstawowa Wólka Tanewska
i dwóch Zespołach Szkół:
- Zespół Szkół Ulanów
- Zespół Szkół Kurzyna Średnia.
Do szkoły Podstawowej w Dąbrówce dowożone są posiłki ze stołówki w Ulanowie.
W świetlicach pracują 4 nauczycielki z tego dwie na ½ etatu i 11 pracowników obsługi. Z wyżywienia
korzysta 650 - 700 dzieci.
Większość środków wykorzystano na wynagrodzenie łącznie z pochodnymi oraz zakup środków
żywnościowych do funkcjonowania świetlic.
- Wydatki majątkowe - 102.074,-
Wydatki dotyczą modernizacji pomieszczeń kuchennych i zaplecza kuchennego w świetlicy
w Bielinach.
Stypendia socjalne Wykonanie – 82.543,-
Gmina otrzymała środki na pomoc materialną dla uczniów, z pomocy materialnej skorzystało
585 dzieci z 252 rodzin. Pomoc materialna udzielana była w formie stypendiów i w niewielkiej ilości
w formie zasiłków szkolnych. Otrzymane środki nie były wystarczające na pokrycie potrzeb związanych
w tym zakresie. Pomoc udzielana była w minimalnej wysokości aby można było przeznaczyć ją
dla wszystkich potrzebujących.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wykonanie – 1.060.584,-
1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę – 765.123,-
w tym:
- dotacja do ZUK – 140.240,-
- wydatki majątkowe – 594.943,-
Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Deręgowska i Wólka Tanewska –
Tobyłka. W ramach powyższej inwestycji została wybudowana i przekazana do eksploatacji sieć
kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 19.897 mb.
- opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w Wólce Tanewskiej –
Wymysłów - 15.372,-
- opracowanie projektu rekultywacji wysypiska odpadów w Ulanowie - 26.840,-
- nagrody dla biorących udział w konkursach ekologicznych - 3.100,-
2) Oczyszczanie miast i wsi- 56.503,-
Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie
3) Utrzymanie zieleni – 21.189,-
Zakup kwiatów, transport ziemi na planty oraz utrzymanie porządku na terenie gminy.
4) Oświetlenie ulic - 217.769,-
w tym:
- wydatki bieżące – 173.813,-
Bieżąca zapłata za oświetlenie z terenu gminy.
- modernizacja oświetlenie Bieliny, Ulanów i Wólka Tanewska ul. Jeziorko - 43.956,-
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wykonanie – 386.321,-
z tego na:
- działalność GOK – 171.600,-
- biblioteki – 143.750,-
- dofinansowanie na konserwację zabytków - 34.000,-
Kościół w Ulanowie – 20.000,-
Kościół w Bielinach – 14.000,-
- projekt Parku - 3.073,-
- remont Domu Ludowego w Wólce Bielińskiej, Bukowinie
i w Kurzynie Wielkiej – 33.898,-
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Wykonanie – 53.626,-
Zakup sprzętu sportowego dla zawodników, opłaty delegacji sędziów, przewóz sportowców.
