SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA W ULANOWIE

ZA I PÓŁROCZE 2004

Budżet Gminy i Miasta Ulanów został uchwalony w dniu 24 lutego 2004 roku, Uchwałą                              Nr XIII/87/04. Dochody zaplanowano na kwotę 10.118.494 zł.

            W trakcie I półrocza dokonano zmian po stronie dochodów, na zmiany złożyły się:

-        Dotacje na cmentarze                                    2.000 zł

-        Dotacje na zadania własne - dożywianie          9.666 zł

-        Dotacje na zadania zlecone                          353.792 zł

-        Środki SAPARD na drogi                            115.096 zł

-        Część rekompensująca subwencji ogólnej      16.060 zł

-        Dni Flisactwa                                                1.000 zł

-        Impreza ekologiczna – Dni Ziemi                    2.880 zł

-        Zakup pojemników                                          8.453 zł

Na dzień 30-06-2004 plan dochodów zamkną się kwotą 10.627.441 zł.

Dochody w podatku od nieruchomości osób prawnych wpływają głównie od Zakładu Gazowniczego, Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego, Telekomunikacja Polska S.A., GS SCH Ulanów, Zakład Ochrony Środowiska HSW S.A. Podatek wykonano w 51 %, zaległości na dzień 30-06-2004 wynoszą:

            - osoby prawne              40.848 zł

            - osoby fizyczne            73.770 zł

Najwięksi dłużnicy w osobach prawnych to: Przedsiębiorstwo DUET 14.939 zł, GS Ulanów 10.673 zł, Eko-Plast Ulanów 8.845 zł. Zastosowano ulgi w formie umorzeń na łączną kwotę 15.364 zł                            dla Eko-Plast Ulanów na kwotę 10.242 zł GS SCH Ulanów na kwotę 5.122 zł. Największe zaległości występują w sołectwach Bieliny 40.262 zł, Glinianka 4.053 zł oraz Ulanów 11.109 zł. Na zaległości wystawiono 20 tytułów wykonawczych. Zastosowano ulgi w formie umorzenia dla 25 podatników na łączną kwotę 2.852 zł. Podatek rolny, Plan 220.000 zł – wykonanie 140.169 zł  wykonano w 63 %  duże wykonanie spowodowane jest zapłatą III i IV raty podatku. Podatek płacony jest z 13 sołectw               i miasta Ulanów oraz 20 osób prawnych.

Opodatkowane jest 5.865 ha fizyczne, podstawa do podatku rolnego 2.217 ha przeliczeniowe. Zastosowano ulgi w podatku rolnym za I półrocze 2004 roku, 2 ulgi żołnierskie na kwotę 33,40 zł.                3 ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 293,80 zł, 2 ulgi z tytułu ugorowania na kwotę 137 zł, 17 ulg w formie umorzenia na kwotę 678 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 26.332 zł. Największe zaległości występują w sołectwach: Bieliny 4.806 zł, Kurzyna Mała 3.874 zł oraz dobro gromadzkie wsi Bieliniec 1.627 zł.

Za zaległości wystawiono 32 tytuły wykonawcze.

Dochody tego podatku wpływają głównie z Nadleśnictwa Rudnik i Rozwadów, oraz 21 wspólnot serwitutowych. Podatek wykonano w 60 %.

W/w podatek płacony jest od 52 pojazdów – zaległości na 30-06-2004 wynoszą 9.630 zł. Zastosowano 5 ulg w formie odroczenia terminu płatności na kwotę 8.910 zł, oraz umorzenie na kwotę 1.415 zł.

 Dochody te spływają z US Nisko.

Środki spływają z wpisu do ewidencji.

Dochody spływają z czynszów od Telekomunikacji, ZOZ Nisko i ZOZ Ulanów

Dochody te wpływają w trzech ratach i są wykonane w 93 %, termin III raty upływa z dniem 30 września.

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2004 r.

Zmiany budżetu po stronie wydatków spowodowały wzrost planu wydatków do wysokości 12.257.441 zł z czego wykonano na 30-06-2004 5.065.530 tj. 41,3 %

Z tej kwoty sfinansowano 2 % od podatku rolnego na Izby Rolnicze, oraz opłaty melioracyjne z terenu minia gminnego.

W I półroczu zostały wykonane nowe zadania inwestycyjne: wykonanie nawierzchni asfaltowej                         w Ulanowie ul. Zwolaki o długości 500 mb. Koszt wykonania nawierzchni wyniósł 70.221 zł – wykonanie nawierzchni asfaltowej w Borkach – Podosiczyna na długości 425 mb poniesione zostały koszty w wysokości 63.974 zł, modernizacja ul. Krętej na długości 295 mb. zapłacono fakturę                    na kwotę 87.054 zł. Pozostała kwota to zapłata inspektora nadzoru oraz projekty które są potrzebne        do złożenia wniosków o dotację na drogę Bieliny.

Wykonanie map dla komunalizacji, wypis właścicieli działek, wykonanie operatu szacunkowego, założenie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, wykonanie podziału działek, spisanie aktu notarialnego.

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego przez Pana Gurdaka.

Zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy podległych w obronie ojczyzny w całej gminie.

Są to wydatki związane z utrzymaniem 3 pracowników referatu Spraw Obywatelskich tj. kierownik USC inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz inspektora ds. wojskowych obrony cywilnej

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie Przewodniczącego Rady  Miejskiej i diety radnych              za I półrocze w którym odbyło się 5 sesji Rady Miejskiej, zakup Dzienników Urzędowych                        oraz drobnych materiałów biurowych.

Jest to wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy i Miasta wg. umów o prace , odprawa emerytalna pracownika przechodzącego na emeryturę, oraz nagrody jubileuszowe pracowników.

Wydatki obejmują wypłatę ZFN 8,5 % funduszu płac za 2003

Wydatki dotyczące zakupu materiałów biurowych, druków środków czystości, prasy, paliwo                       do samochodu służbowego

Są to opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną budynku urzędu.

W/w środki przeznaczone zostały na remont samochodu służbowego.

Są to opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi komunalne, przesyłki pocztowe, obsługa bankowa , drobne naprawy urządzeń biurowych

Były to zakupy sprzętu komputerowego dla Urzędu.

W/w kwota została przeznaczona na zakup map, okładek okolicznościowych, strony internetowej gminy w Małopolskim Informatorze Inwestycyjnym, udział w konkursie Gmina Fair Play, opłata               za wynajęcie sceny na Dni Ziemi.

Środki wydatkowano na wyposażenie lokali wyborczych, diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców, wydatki kancelaryjne.

Zakup mundurów, dresów butów, koszul, części do samochodów strażackich, paliwo, materiały eksploatacyjne.

Wydatkowano na energię przez jednostki OSP w tym ogrzewanie dwóch boksów garażowych                     w jednostkach OSP.

Wydatkowano na remont sprzętu pożarniczego podczas wykonywanych badań technicznych wozów pożarniczych.

Szkolenie członków OSP wykonanie otworów do budynku OSP w Kurzynie Średniej.

Za udział 5 drużyn w zawodach powiatowych w Jarocinie.

Wypłata ekwiwalentów za pożary, ubezpieczenie wozów bojowych, ubezpieczenie drużyn biorących udział w zawodach.

Zakup sprzętu komputerowego na stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej

Wyposażenie i remont świetlicy dla dzieci i młodzieży w Dąbrówce, wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych, zawody sportowe dla dzieci i młodzieży, imprezy plenerowe związane z Dniami Ulanowa, Dni Ziemi, organizowanie na terenie gminy Ulanów programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie świetlicy w sprzęt komputerowy, diety komisji, zakup materiałów, strojów sportowych dla młodzieży szkolnej.

Zostały poniesione nakłady na zamieszczenie ogłoszenia o przetargu w dzienniku Rzeczypospolita. W związku z tym, że umowa na finansowanie budowy kanalizacji i funduszu SAPARD została podpisania 30-06-2004 roku i nie było możliwości rozpoczęcia prac w I półroczu. Roboty zostały rozpoczęte dnia 02-07-2004 roku.

Transport nieczystości stałych z ulic i pojemników, sprzątanie ulic, zakup tablic z nazwami ulic i znaki drogowe.

W/w kwotę przeznaczono na zakup sadzonek krzewów oraz transport sadzonek.

Bieżąca zapłata rachunków za energię i konserwację oraz projekt światła ulicznego Dąbrówka – Ruda.

Remont domu ludowego w Bukowinie i Wólce Bielińskiej.

 Za w/w kwotę zakupiono sprzęt sportowy (siatki do bramki, buty sportowe, dresy, delegacje sędziowskie, przejazdy zawodników na mecze, rejestracja zawodników).