Projekt budżetu na 2004r. - 2004-01-13
Projekt budżetu na 2004r.
PROJEKT
UCHWAŁA ................
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia .................
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2004 r.
= = = = = = = = = =
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm./ oraz art.109 ust.1, art.122, art.124 i art.128 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 15, poz.148 z p.zm./, Rada Miejska w Ulanowie
p o s t a n a w i a , co następuje:
§ 1
Uchwala się budżet Gminy i Miasta Ulanów na 2004 rok jak poniżej.
§ 2
1. Dochody budżetu w wysokości 9.951.854 zł
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 455.890 zł
b) subwencja ogólna z budżetu państwa z tego: 7.170.371 zł
- część oświatowa 4.323.641 zł
- część podstawowa 2.419.249 zł
- część rekompensująca utracone dochody w związku
z częściową likwidacją podatku od środków transportu 427.481 zł
c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych 70.000 zł
2. Szczegółowe zestawienie dochodów wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1
§ 3
1. Wydatki budżetu w wysokości 11.281.854 zł
w tym:
a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 455.890 zł
b) rezerwa ogólna 112.818 zł
c) wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 70.000 zł
2. Wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej wraz z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, wydatków bieżących w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji zawiera załącznik Nr 2.
§ 4
1. Ustala się deficyt w wysokości 1.330.000 zł.
2. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 170.000 zł.
3. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1.500.000 zł w tym deficyt budżetu w wysokości 1.330.000zł ustala się kredyt bankowy.
4. Podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i spłatą kredytów bankowych określa załącznik Nr 3
§ 5
Ustala się wykaz inwestycji gminnych w roku budżetowym nie objętych limitem załącznik Nr 4
Ustala się wykaz inwestycji objętych limitem załącznik Nr 5
§ 6
Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości: 290.000 zł
w tym biblioteka publiczna 130.000 zł
Ośrodek Kultury 160.000 zł
§ 7
Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 127.000 zł
w tym:
Zakład Usług Komunalnych w wysokości 127.000 zł na pokrycie różnicy cen wody i ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców.
§ 8
Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 6.
§ 9
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zawiera załącznik Nr 7.
§ 10
Ustala się plan przychodów i wydatków specjalnych jednostek budżetowych załącznik Nr 8.
§ 11
Ustala się dotacje z budżetu gminy na realizację zadań własnych Gminy w wysokości 40.000 zł na imprezy sportowe i inne zadania z zakresu kultury fizycznej. Tryb udzielenia dotacji określa odrębna uchwała.
§ 12
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 9.
§ 13
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza Gminy i Miasta w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.
§ 14
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 500.000 zł.
§ 15
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do dokonania zmian /przeniesień/ wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w danym dziale.
§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik Nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK
|
Dział |
Wyszczególnienie
|
Kwota w zł |
|
020 |
Leśnictwo
-czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich |
2.000
2.000 |
|
700 |
Gospodarka Mieszkaniowa
-opłata za wieczyste użytkowanie |
8.000
8000 |
|
750 |
Administracja publiczna
-wpływ z czynszu najmu
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie. |
68.000
10.000
58.000 |
|
751 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Kontroli
i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców |
1.390
1.390
|
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
10.000
10.000
|
|
756 |
Dochody od osób prawnych ,osób fizycznych i od innych
Jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Oraz wydatki związane z ich poborem.
-podatek dochodowy od osób fizycznych
-podatek dochodowy od osób prawnych
-podatek rolny
-podatek leśny
-podatek od środków transportowych
-wpływy z karty podatkowej
-podatek od nieruchomości
-podatek od spadków darowizn
-opłata administracyjna
-opłata skarbowa
-odsetki
-opłata prolongacyjna
-podatek od czynności cywilno-prawnych.
-opłata targowa
-opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. |
2.141.939
944.966
350
220.000
73.000
60.000
300
700.000
5.500
5.000
20.000
5.023
300
30.500
7.000
70.000 |
|
758 |
Różne rozliczenia
-część oświatowa subwencji ogólnej
-część rekompensująca subwencji ogólnej
-część podstawowa subwencji ogólnej
-odsetki od środków na rachunkach bankowych |
7.180.371
4.323.641
427.481
2.419.249
10,000 |
|
801 |
Oświata i wychowanie
-wpływy z czynszu najmu
-dofinansowanie aktywizacji obszarów wiejskich |
59.654
13.000
46.654 |
|
852 |
Pomoc społeczna
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom. |
386.500
386.500 |
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza
-wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola |
54.000
54.000 |
|
900 |
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
-pieniężne darowizny mieszkańców na budowę
kanalizacji
|
40.000
40.000 |
RAZEM |
9.951.854 |
Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETOWE NA 2004 ROK
|
Dział
|
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
|
010 |
01030 |
Rolnictwo i Łowiectwo
Izby rolnicze
a)wydatki bieżące |
4.400
4.400
4.400 |
|
600 |
60016 |
Transport i Łączność
Drogi publiczne gminne
a)wydatki bieżące
b)wydatki majątkowe |
650.000
160.000 |
|
700 |
70005 |
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
a)wydatki bieżące |
30.000
30.000
30.000 |
|
710 |
71004 |
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
a)wydatki bieżące |
62.000
60.000
60.000 |
|
71035 |
Pozostała działalność
Utrzymanie cmentarzy
a) wydatki bieżące |
2.000
2.000
2.000 |
|
750 |
75011
75022
75023
75095 |
Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenie i pochodne
od wynagrodzeń
Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
a)wydatki bieżące
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
a)wydatki bieżące w tym :
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
w tym wydatki majątkowe
Pozostała działalność
a)wydatki bieżące |
1.188.851
58.000
58.000
58.000
48.000
48.000
1.057.851
1.057.851
960.000
10.000
25.000
25.000 |
|
751 |
75101 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy
Państwowej
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1.390
1.390
1.200 |
|
754 |
75412
75414 |
Bezpieczeństwo i Ochrona
Przeciwpożarowa
Ochotnicza Straż pożarna
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Obrona cywilna
a)wydatki bieżące w tym:
wydatki majątkowe |
110.000
100.000
100.000
27.000
10.000
10.000
|
|
756 |
75647 |
Dochody od osób prawnych od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz podatki związane z ich poborem
Pobór podatków opłat i nie podatkowych
należności budżetowych
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń |
35.000
35.000
35.000 |
|
757 |
75702 |
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych,
Kredytów i pożyczek jednostek
Samorządu terytorialnego
a)wydatki bieżące w tym:
-obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek JST |
30.000
30.000 |
|
758 |
75818 |
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe |
112.818
112.818 |
|
801 |
80101
80104
80110
80113
80114
80146
80195
|
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
b)wydatki majątkowe
Oddziały klas „0”
a)wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Gimnazja
a)wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
b)wydatki majątkowe
Dowożenie uczniów do szkół
a)wydatki bieżące
Zespoły obsługi ekonomiczno
administracyjne szkół
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Dokształcenie i doskonalenie
nauczycieli
a)wydatki bieżące
Pozostała działalność |
5.278.495
3.088.595
2.364.895
300.000
167.000
167.000
1.692.300
1.692.300
878.300
600.000
80.000
80.000
205.000
185.500
185.500
18.000
18.000
27.600 |
|
851 |
85154 |
Ochrona Zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a)wydatki bieżące w tym:
-dotacje
|
70.000
70.000
70.000
70.000 |
|
852 |
85214
85215
85216
85219
85295 |
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne
a)wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe
a)wydatki bieżące
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne
i wychowawcze
Ośrodki pomocy społecznej
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Pozostałe działalności
a)wydatki bieżące
|
481.500
307.000
20.000
20.000
5.000
111.500
111.500
111.500
38.000
38.000 |
|
854 |
85401
85404
85446 |
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Przedszkola
a)wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Dokształcenie i doskonalenie
nauczycieli
a)wydatki bieżące
|
790.400
300.400
300.400
271.900
490.000
490.000
394.000
|
|
900 |
90001
90003
90004
90015 |
Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a)wydatki bieżące w tym :
-dotacje przedmiotowe
b)wydatki majątkowe
Oczyszczanie miast i wsi
a)wydatki bieżące
Utrzymanie zieleni w miastach
a)wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
a)wydatki bieżące |
2.077.000
127.000
1.700.000
80.000
20.000
150.000
120.000 |
|
921 |
92116
92109
92195 |
Kultura i ochrona dziedzictwa
Narodowego
Biblioteki
a)wydatki bieżące w tym :
-dotacje
Domy i Ośrodki Kultury ,świetlice
I kluby
a)wydatki bieżące w tym:
-dotacje
Pozostałe działalności
a)wydatki bieżące
|
320.000
130.000
130.000
160.000
160.000
30.000
30.000 |
|
926 |
92605 |
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu
a)wydatki bieżące w tym:
-dotacje
|
40.000
40.000
40.000
30.000 |
RAZEM |
11.281.854 |
Załącznik Nr 3
DOCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU W 2004 R.
|
Lp. |
Wyszczególnienie
|
Przychody
§ 952 |
Rozchody |
|
1.
2. |
Przychody osiągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
|
1.500.000 zł |
170.000 zł |
|
RAZEM
|
1.500.000 zł |
170.000 zł |
Załącznik Nr 4
WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NIE OBJĘTYCH LIMITEM W 2004 ROKU
|
Lp. |
ZADANIE INWESTYCYJNE |
KWOTA |
DEKRETACJA |
|
1. |
Zakup komputerów |
10.000 zł |
Dz.750 – rozdz.75023 |
|
2. |
Remont starej Szkoły w Ulanowie |
300.000 zł |
Dz. 801 - rozdz. 80101 |
|
3. |
Oświetlenie uliczne |
30.000 zł |
Dz.900– rozdz.90015 |
|
RAZEM |
340.000 zł |
Załącznik Nr 5
WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI
W GMINIE ULANÓW
|
Lp. |
ZADANIE |
KWOTA |
DEKRETACJA |
|
1. |
Droga Wólka Tanewska, Borki |
160.000 zł |
Dz. 600 - rozdz. 60016 |
|
2. |
Sala gimnastyczna w Kurzynie |
200.000 zł |
Dz. 801 – rozdz.80110 |
|
3. |
Budowa basenu |
400.000 zł |
Dz. 801 – rozdz.80110 |
|
4. |
Kanalizacja Huta Deręgowska |
1.700.000 zł |
Dz. 900 – rozdz. 90001 |
|
RAZEM |
2.460.000 zł |
Załącznik Nr 6
PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2004 ROK
w zł
|
Lp. |
Nazwa
Zakładu
budżetowego |
Stan
środków obrotowych
na początek
roku |
Przychody |
Z rubryki
Nr 4
dotacja z
budżetu |
Suma
3 + 4 |
Wydatki |
Z rubryki
Nr 7
wynagrodzenia
i pochodne |
Stan
środków
obrotowych
na koniec
roku |
Suma
7 + 9 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Zakład
Usług
Komunalnych |
2 000,- |
999 500,- |
127 000,- |
1 001 500,- |
1 001 000,- |
622 500,- |
500,- |
1 001 500,- |
|
RAZEM
|
|
2 000,- |
999 500,- |
127 000,- |
1 001 500,- |
1 001 000,- |
622 500,- |
500,- |
1 001 500,- |
Załącznik Nr 7
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2004 ROK
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
1. |
Stan środków na początku roku |
2 000,- |
|
2. |
PRZYCHODY |
6 000,- |
|
|
z tego:
Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska |
7 000,- |
RAZEM 2 + 1 |
8000,- |
|
3. |
WYDATKI |
7 900,- |
|
|
Z tego:
Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska |
7 900,- |
|
|
W tym:
Rozdział 90003 |
100,- |
Załącznik Nr 8
PRZYCHODY I WYDATKI
ŚRODKÓW SPECJALNYCH
w 2004 roku.
|
Świetlice Szkolne
Zakupy
żywności
Dz. 854
85401
|
Stan
funduszu
obrotowego
na początek
roku |
Przychody |
Wydatki |
Stan
funduszu
obrotowego
na koniec
roku |
|
4 168 zł |
85 000 zł |
84 500 zł |
4 668 zł
|
|
Czynsze
za wynajem pomieszczeń szkolnych
Dz.801
80101
|
2 000 zł |
22 000 zł |
21 000 zł |
3 000 zł |
Załącznik Nr 9
DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ w 2004 roku.
DOCHODY |
Dział |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
|
750 |
Administracja publiczna
-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu spraw obywatelskich |
58.000
58.000
|
|
751 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań |
1.390
1.390 |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne
-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących |
10,000 |
|
852 |
Pomoc społeczna
-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej na wpłatę
zasiłków stałych i okresowych oraz składki
na ubezpieczenie społeczne
-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie
Ośrodka Pomocy Społecznej
-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej na zasiłki rodzinne,
pielęgnacyjne i wychowawcze |
386.500
280.000
101.500
5.000 |
Razem |
455.890 |
WYDATKI |
|
Dział
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
750
75011 |
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
a)wydatki bieżące ,w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
58.000
58.000
58.000
58.000 |
|
751 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej
a) wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1.390
1.390
1.200 |
|
754
75414 |
Bezpieczeństwo publiczne
Obrona cywilna
a)wydatki bieżące w tym :
wydatki majątkowe |
10.000
10.000
10.000
10.000 |
|
852
85214
85219
85216 |
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
Na ubezpieczenia społeczne
a)wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze
a)wydatki bieżące |
386.500
280.000
280.000
101.500
101.500
101.500
5.000
5.000 |
Razem |
455.890 |
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY I MIASTA ULANÓW NA 2004 ROK.
Projekt budżetu na 2004 rok został opracowany na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 03-12-2003 roku Nr ST 3-4820-81/03 o wielkości subwencji i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2004 rok. Pismo z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz szacunek dochodów budżetowych na 2004 rok z Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli.
Dochody budżetu Gminy i Miasta zaplanowano na kwotę 9.951.854 zł z tego podatek od nieruchomości 700.000 zł, kwota ta wynika z wyliczenia budynków mieszkalnych, budynki związane z działalnością gospodarczą, budynki pozostałe, grunty rolnicze i pozostałe.
Podatek rolny, podstawa do opodatkowania 2.401 ha - 220.000 zł
Podatek leśny 73.000 zł (podstawa do opodatkowania 3.100 ha)
|
Podatek od środków transportowych |
60.000 zł |
|
Wpływy z karty podatkowej |
300 zł |
|
Wpływy od spadków i darowizn |
5.500 zł |
|
Opłata Administracyjna |
5.000 zł |
|
Opłata skarbowa |
20.000 zł |
|
Odsetki |
5.323 zł |
|
Podatek od czynności cywilno-prawnych |
30.500 zł |
|
Opłata targowa |
7.000 zł |
|
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu |
70.000 zł |
|
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych |
944.966 zł |
|
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych |
350 zł |
|
Wpływy za obwody łowieckie |
2.000 zł |
|
Opłata za wieczyste użytkowanie |
8.000 zł |
|
Wpływy z czynszów i najmów |
13.000 zł |
|
Dofinansowanie aktywizacji obszarów wiejskich |
46.654 zł |
|
Wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola |
54.000 zł |
|
Darowizna mieszkańców na budowę kanalizacji |
40.000 zł |
|
Odsetki od środków na rachunkach |
10.000 zł |
|
Dotacja celowa z budżetu państwa |
455.890 zł |
|
Z tego na realizacje zadań z zakresu Opieki Społecznej |
386.000 zł |
|
Administracja Rządowa |
58.000 zł |
|
Bezpieczeństwo publiczne |
10.000 zł |
|
Spis wyborców |
1.390 zł |
|
Subwencja Ogólna |
7.170.371 zł |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej |
4.323.641 zł |
Cześć podstawowa subwencji |
2.419.249 zł |
|
Część rekompensująca subwencji ogólnej |
427.481 zł |
|
|
|
W projekcie wydatków na 2004 rok w pierwszej kolejności zabezpieczono na działalność jednostek, oraz zakładów budżetowych na terenie gminy i Miasta Ulanów.
Projekt wydatków przedstawia się następująco: 11.281.854 zł
Rolnictwo i łowiectwo 4.400 zł
Dofinansowanie 2 % odpisu od podatku rolnego i przekazanie do Izb.
Transport i łączność. 650.000 zł
Środki te przeznaczone zostaną na remont drogi gminnej Wólka Tanewska – Wołoszyny, odnowę nawierzchni drogi Borki – Dyjaki, remont ulic w Ulanowie, Jeziórko, ul. Piaski.
- Gospodarka mieszkaniowa – szacunki działek oraz opłaty sądowe 30.000 zł
- Działalność usługowa, wykonanie projektów, decyzji o warunkach
zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
dla terenów, zmiana studium 60.000 zł
- Cmentarze – zakup zniczy, kwiatów 2.000 zł
- Administracja publiczna 1.188.851 zł
- w tym Urząd Wojewódzki 58.000 zł
Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników referatu Spraw Obywatelskich tj. kierownika USC, inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz inspektora ds. wojskowych i obrony cywilnej.
Rada Gminy i Miasta 48.000 zł
Środki zostaną wykorzystane na diety radnych i ryczałt przewodniczącego, zakup materiałów oraz usług pozostałych.
Urzędy Gmin i Miasta 1.057.851 zł
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od pracowników Urzędu, koszty delegacji ZFŚS, zakup materiałów, mebli biurowych, druków, środków czystości, remont ksera, komputerów, ogrzewanie budynku.
- Pobór podatków 35.000 zł
- Spis wyborców 1.390 zł
- Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 110.000 zł
w tym Ochotnicze Straże Pożarne 100.000 zł
Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie OSP w całej gminie.
- Obrona cywilna 10.000 zł
zakup komputera do funkcjonowania zarządzania kryzysowego gminą.
- Obsługa długu publicznego 30.000 zł
- Rezerwa ogólna 112.818 zł
- Oświata i wychowanie 5.278.495 zł
w tym Szkoły Podstawowe 3.088.595 zł
Na terenie naszej Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 5 szkół podstawowych oraz 2 punkty filialne 3-klasowe. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 2.364.895 zł.
Oddziały klas „0” 167.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 156.000 zł.
Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonują dwa gimnazja 1.692.300 zł
Jeden Zespół szkół znajduje się w Ulanowie, a drugi w Kurzynie Średniej. Do gimnazjum uczęszcza 346 uczniów. Zatrudnionych jest 25 nauczycieli na których wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 878.300 zł.
Pozostała kwota przeznaczona jest na utrzymanie szkoły.
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny szkół i Przedszkoli 205.000 zł. W Zespole zatrudnionych jest 5 osób. Obsługę finansową obejmuje 2 zespoły szkół w skład których wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum, 3 szkoły podstawowe wraz z 2 punktami filialnymi, oraz 3 przedszkola. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 185.500 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół (dowozi się 513 uczniów) 80.000 zł
- Dokształcanie nauczycieli 18.000 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli 27.600zł OchronaZdrowia 70.000 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup nagród, upominków za przeprowadzenie gminnego konkursu „Walka z nałogiem i uzależnieniami”, spektakle dla dzieci, zwalczanie uzależnień, programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
- Opieka społeczna 481.500 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze 307.000 zł
- Dodatki mieszkaniowe 20.000 zł
- Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 5.000 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej 111.500 zł
- Pozostała działalność – dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy 38.000 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza 790.400 zł
w tym świetlice szkolne funkcjonujące w 4 szkołach 300.400 zł
- Przedszkola 490.000 zł
- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 1.827.000 zł
w tym dotacje przedmiotowe dla ZUK 127.000 zł
- Budowa kanalizacji w miejscowości Huta Deręgowska 1.700.000 zł
- Oczyszczanie miasta i wsi 80.000 zł
- Utrzymanie zieleni 20.000 zł
- Oświetlenie ulic, placów i dróg 150.000 zł
- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 320.000 zł
w tym biblioteki 13.000 zł
Gminny Ośrodek Kultury 160.000 zł
- Pozostała działalność 30.000 zł
- Kultura Fizyczna i Sport 40.000 zł
|
