BIP

Budżet Gminy i Miasta został uchwalony w dniu 3 marca 2003 roku uchwałą Nr V/29/03 po stronie dochodów na kwotę 10.089.110 zł. W trakcie całego roku dokonano zmian po stronie dochodów z tytułu zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa, środki z SAPARD oraz dochodów własnych. Na 31 grudnia budżet zamknął się kwotą 11.219.686 zł po stronie dochodów.

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem	11.219.686 zł	11.117.140 zł	99
*Subwencja ogólna*	*7.124.922*	*7.124.682*	*100*
- w tym oświatowa	4.283.563	4.273.563	100
- podstawowa	2.583.361	2.583.361	100
- rekompensująca	302.998	302.998	100
Różne rozliczenia z Urzędu Skarbowego	0	-240
Administracja rządowa	829.840	829.840	100
*Dotacja na zadania własne*	*933.170*	*933170*	*100*
- w tym dotacje na drogi polne	19.000	19.000	100
Dni Ulanowa	9.785	9.785	100
FŚS nauczycieli	28.064	28.064	100
Dodatki mieszkaniowe	8.031	8.031	100
Dożywianie uczniów	19.400	19.400	100
Dotacje NFOŚ na imprezę ekologiczną	3.500	3.500	100
SAPARD dot. Na kanalizacje Bieliny	629.585	629.585	100
SAPARD droga Glinianka	203.805	203.805	100
Dotacja na cmentarze	12.000 zł	12.000 zł	100
*Udział we wpływach z podatku od osób fizycznych*	*808.854*	*751.351*	*92,8*
*Udział we wpływach w podatku od osób prawnych, nadpłata I Urzędu Skarbowego W-wa*	*800*	*-18.146*
Dochody własne	1.522.100	1.496.243	98
Obwody łowieckie (środki te wpływają za czynsze z Nadleśnictwa)	2.000	1.491	74,4
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	22.000	23.375	106
Dzireżawa gruntów wieczyste użytkowanie	1.000	1.880	188
Wpływy z majątku gminy (są to dochody ze sprzedaży weterynarii w Ulanowie)	90.600	91.467	100,9
Opłata administracyjna wpływy z opłat za specyfikacje	5.000	3.906	78
Odsetki od środków na rachunkach	15.000	11.407	76
Podatek od rzemiosła US Stalowa Wola	1.500	1.060	70,6
Dochody z czynszów domów nauczyciela	12.500	13.100	104,8
Wpływy z opłat za przedszkole	63.000	60.815	96,5
Wpływy od ludności na kanalizacje Bieliny Dąbrówka, Wólka Tanewska	91.000	95.197	104,60
Podatek od nieruchomości, osoby prawne	500.000	436.501	87,3

Dochody wpływają głównie od Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego, Zakładu Ochrony Środowiska HSW S.A., telekomunikacja Polska S.A., Zakład Gazowniczy w Sandomierzu. Niewykonanie planu spowodowane było zawyżeniem podatku od Zakładu Gazowniczego, oraz zastosowaniem umorzeń na łączną kwotę 20.488 zł.

Zaległości na 31-12-2003 wynoszą 43.863 zł. Największe zaległości posiadają:

	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	225.400 zł	255.361 zł	113

Wysokie wykonanie spowodowane zostało przez duże ściągnięcie zaległości tj. 32.151 zł

Umorzenia w podatku od nieruchomości osób fizycznych łącznie kwota 29.779 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 71.918 zł. Główne zaległości to Przedsiębiorstwo CERAMENT Bieliny 31.006 zł. Na w/w zaległości wystawiono 49 tytuły wykonawcze na kwotę 4.560 zł.

Duże wykonanie podatku spowodowane jest zaniżeniem planu na 2003 rok, podatek rolny płaci 11 płatników. Na koniec zaległości nie wystąpiły.

Dochody z tego podatku wpływają z 13 sołectw i miasta Ulanów. Opodatkowanych jest 5.732 ha fizyczne. Umorzenie na koniec 2003 roku wynoszą 14.937 zł.

W roku 2003 ściągnięto 2.208 zł zaległości na pozostałe zaległości wystawiono 37 tytuły wykonawcze.

Dochody tego podatku wpływają głównie z Nadleśnictwa Rudnik i Rozwadów oraz z 21 wspólnot serwitutowych opodatkowanych jest 3.720 ha lasów.

Podatek leśny wpływa z 12 sołectw i miasta Ulanów. Wysokie wykonanie podatku spowodowane jest zaniżonym planem na 2003 r.

Plan

Wykonanie

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

58.200 zł

61.557 zł

105,7

Podatek od środków transportowych płacony jest od 60 pojazdów. Wysokie wykonanie podatku wynika z przypisu podatku w trakcie roku podatkowego.

W 2003 roku wydano 3 decyzje umorzeniowe na kwotę 1.999 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 7.935 zł wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Pobieracie opłaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i rozlicza się na bieżąco w kasie tutejszego urzędu.

Odsetki	5.890 zł	6.809 zł	115,6 %
Opłata skarbowa	20.000 zł	16.639 zł	83 %
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000 zł	79.824 zł	106 %

Dochody te wpływają w trzech ratach i są wykonane w 106 % ponieważ zostały zarejestrowane nowe punkty sprzedaży napojów alkoholowych.

Zmiany budżetu po stronie wydatków spowodowały wzrost planu wydatków do wysokości 11.609.686 zł z czego wykonano na koniec roku 11.047.443 zł tj. 95,2 % .

	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	1.632.283	1.091.467	66,8
- w tym kan. Bieliny	1.600.991	1.060.310	66,2

W dziale tym jest niskie wykonanie z powodu zawyżonego planu. Została wprowadzona pożyczka w kwocie 550.000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie przyznał tylko pożyczki w kwocie 207.000 zł.

Z kwoty tej została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 5.796 mb.

Dfotacja z Funduszu SAPARD wyniosła 629.585 zł. Wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Hucie Deręgowskiej i Wólce Tanewskiej ul. Tobyłka. Koszt wykonania projektu wraz z mapami wyniósł 24.000 zł.

Aktualizacje map w miejscowości Kurzyna Mała i Kurzyna Średnia do celów projektowych, koszt wyniósł 9.000 zł. Końcowa zapłata kanalizacji III etap w Wólce Tanewskiej.

	Plan	Wykonanie	%
Izby Rolnicze	4.292	4.157	96,8
Drogi polne (remont drogi w Bielińcu)	19.000	19.000	100
Transport i łączność	1.040.748	1.040.401	99,9

Z tej kwoty finansowano budowę drogi gminnej w Gliniance ul. Rzeczna, Leśna Łączki i Wólczańska o łącznej długości 1.048 mb. Koszt budowy wyniósł 274.521 zł. W tym dotacja z Funduszu SAPARD 203.805 zł.

Wólka Tanewska ul. Szewcy	115.952 zł	695 mb
Wólka Tanewska ul. Suche Laski	33.861 zł	260 mb
Wólka Tanewska ul. Wołoszyny	33.100 zł	420 mb
Dąbrowica - Buława	59.025 zł	340 mb
Dąbrówka	33.154 zł	280 mb
Kępa Rudnicka	19.271 zł	550 mb
Glinianka Leśna	31.109 zł	250 mb

Budowa dróg w Ulanowie:

Ul. Szewska	22.327 zł	60 mb
Ul. Jagiellończyka	5.484 zł	60 mb
Ul. Słowackiego	4.600 zł	80 mb
Ul. Mickiewicza	36.392 zł	100 mb
ul. Koszykarska	53.696 zł	150 mb
ul. 1-go Maja (pomnik)	16.226 zł	633 m/kw

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Ulanowie przy udziale Zarządu Dróg Wojewódzkich – wybudowany został chodnik o długości 614 mb. Wkład Urzędu Gminy i Miasta to kwota 35.136 zł. Remont drogii Wojewódzkiej w Dąbrowicy, nawierzchnia asfaltowa na długości 1.000 mb. Zakup kostki i krawężników na kwote 43.000 zł. Wkład finansowy gmin wyniósł 50.000 zł. Pozostała kwota to zapłata zaległości kwot drodze Borki Dyjaki.

Gospodarka mieszkaniowa 169.502 zł 169.167 zł

Pozostała kwota to wykonanie map do celów projektowych, wypisu z rejestru gruntów, mapy uzupełniające, wykonanie szacunków nieruchomości, ogłoszenie o przetargu nieruchomości, spisanie aktu notarialnego wpisu do ksiąg wieczystych.

Działalność usługowa 22.100 zł 21.170 zł

Zapłata za wykonanie III i IV fazy opracowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Ulanów opracowanie 2 decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę.

Z kwoty tej zapłacono za pomnik z piaskowca z okresu powstania styczniowego na cmentarzu parafialnym w Kurzynie Średniej kwotę 10.370 zł, zakup kwiatów i zniczy na groby w całej gminie.

Administracja Rządowa i Samorządowa	1.263.456 zł	1.250.212 zł	99 %
- w tym Administracja Rządowa	56.330 zł	56.330 zł	100 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem 3 pracowników referatu Spraw Obywatelskich tj. kierownik USC, inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz inspektora ds. wojskowych i obrony cywilnej.

W/w środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej i diety radnych, zakup Dzienników Urzędowych, drobnych materiałów biurowych oraz zapłatę rachunków telefonicznych i przesyłek pocztowych.

Administracja samorządowa	1.118.626 zł	1.105.768 zł	99 %
Wynagrodzenie osobowe	675.000 zł	669.720 zł	99 %

Jest to wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy oraz pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych.

Fundusz Pracy	16.000 zł	16.000 zł	100 %
PEFRON	5.000 zł	4.152 zł	83 %
Materiały i wyposażenie	59.040 zł	58.140 zł	98,5 %

Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów do kserokopiarki, paliwo do samochodu służbowego.

Koszty poniesione za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, drobne prace remontowe i obsługa bankowa.

Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.517 zł	16.517 zł	100 %
Inkaso sołtysów	26.000 zł	25.971 zł	99,9 %
Promocja Gminy	15.000 zł	14.942 zł	99,9 %

Zakup folderów, drobnych materiałów, utrzymanie i aktualizacja oprogramowania, utrzymanie BIP.

*Spis wyborców*	*1.272 zł*	*1.272 zł*	*100 %*
*Referendum*	*33.702 zł*	*33.702 zł*	*100 %*
*Straże pożarne*	*100.000 zł*	*99.671 zł*	*99,7 %*
Płace kierowców	24.600 zł	24.520 zł	99,7 %

Wydano na płace 7 kierowców – mechaników zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych oraz na wynagrodzenie komendanta gminnego OSP.

Składki ZUS	1.200 zł	1.103 zł	91,9 %
Fundusz Pracy	200 zł	157 zł	78,5 %
Materiały i wyposażenie	41.500 zł	41.500 zł	100 %

Zakup części zamiennych, zakup akumulatorów, zakup sprzętu p.poż., zakup umundurowania zakup materiałów budowlanych, paliwa, olejów.

Wydatkowano na zużytą energię elektryczną przez jednostki OSP, w tym za energię dwóch remiz.

Zakup usług remontowych	5.000 zł	5.000 zł	100 %
Zakup usług pozostałych	5.000 zł	4.946 zł	99,9 %

Usługi remontowe to przede wszystkim badania techniczne pojazdów strażackich, dofinansowanie obozu MDP dla 2 uczestników, zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej, szkolenia członków OSP, zawody sportowo-pożarnicze.

Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

16.000 zł

15.326 zł

95,8 %

Oświata i wychowanie	5.099.318 zł	5.098.179 zł	99,9 %
Szkoły podstawowe	3.299.390 zł	3.298.252 zł	99,9 %
Oddziały „0”	218.081 zł	218.080 zł	100 %
Gimnazja	1.236.908 zł	1.236.908 zł	100 %
Dowóz uczniów	70.939 zł	70.939 zł	100 %
Zespół Ekonom. Adm. Szkół i Przedszkoli	187.780 zł	187.780 zł	100 %
Dokształcanie nauczycieli	16.751 zł	16.751 zł	100 %
Pozostała działalność	69.469 zł	69.469 zł	100 %
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000 zł	75.000 zł	100 %

W 2003 roku wykonano zadania związane z imprezami szkolnymi, oraz organizacje imprez masowych, takich jak Dni Ulanowa, Święto Ziemi. Z terenu gminy placówki szkolne wytypowały młodzież z rodzin patologicznych, które były na obozie w Bieszczadach.

Opieka społeczna	795.382 zł	795.332 zł	99,9 %
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.670 zł	16.670 zł	100 %
Zasiłki i pomoc w naturze	531.171 zł	531.171 zł	100 %
Dodatki mieszkaniowe	21.031 zł	20.981 zł	99,7 %
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	24.693 zł	24.693 zł	100 %
Ośrodek Pomocy Społecznej	123.720 zł	123.720 zł	100 %
Usługi opiekuńcze	5.620 zł	5.620 zł	100 %
Pomoc dla repatriantów	8.384 zł	8.384 zł	100 %
Dożywianie uczniów	41.800 zł	41.800 zł	100 %
Edukacyjna Opieka wychowawcza	757.125 zł	754.940 zł	99,7 %
- w tym świetlice szkolne	315.270 zł	315.270 zł	100 %
Przedszkola	441.285 zł	439.100 zł	99,5 %
FŚS nauczycieli	570 zł	570 zł	100 %
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	235.098 zł	232.951 zł	99 %
- w tym dotacja na zakup nagród związanych z ekologią	3.500 zł	3.500 zł	100 %
Oczyszczanie miast i wsi	66.500 zł	65.731 zł	98,8 %

Transport nieczystości stałych z ulic i pojemników na wysypisko śmieci, sprzątanie ulic, akcja zimowa.

Bieżąca zapłata rachunków za energię i konserwacje, oraz budowa oświetlenia ulicznego w Bukowinie 29.194 zł.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	317.400 zł	317.383 zł	99,9 %
Dotacja GCK	158.000 zł	158.000 zł	100 %
Biblioteki	130.000 zł	130.000 zł	100 %
Pozostała działalność	29.400 zł	29.383 zł	99,9 %

Obsługą finansową obejmujemy 2 Zespoły Szkół w skład których wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 3 Szkoły Podstawowe wraz z 2 punktami filialnymi, 3 przedszkola i inwestycje szkolne.

§	Treść	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	160	160
4010	Wynagrodzenia osobowe	133.573	133.573
4040	ZFN	10.157	10.157
4110	Składki ZUS	24.849	24.849
4120	Składki na FP	3.240	3.240
4210	Materiały i wyposażenie	3.789	3.789
4300	Usługi materialne	7.665	7.665
4410	Podróże krajowe	965	965
4440	ZFŚS	3.382	3.382
	Ogółem	187.780	187.780

§ 4040 – wydatki obejmują wypłatę ZFN w wysokości 8,5% f. płac za 2003 r.

§ 4110 – wydatki obejmują – składki ZUS w wysokości 18,19 % od wypłaconych

§ 4120 – wydatki obejmują – składkę na FP w wysokości 2,45% od wypłaconych

§ 4210 – materiały – wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych druków szkolnych, prasy

§ 4300 – usługi mat. – wydatki dotyczą – rozmowy telefoniczne 3.051,- usługi remontowe 2.367,-

usługi informatyczne 1.627,- § 4410 - wydatki obejmują koszty delegacji związane z wyjazdami służbowymi

W świetlicach pracują 4 nauczycielki z tego dwie na ½ etatu i 11 pracowników obsługi. Z wyżywienia korzysta 600- 650 dzieci. W świetlicach tych prowadzone są zajęcia pozaszkolne dla dzieci.

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wygrodzenia	7.496	7.496
4010	Wynagrodzenia osobowe	230.435	230.435
4040	ZFN	14.803	14.803
4110	Składki ZUS	39.415	39.415
4120	Składki na FP	5.439	5.439
4210	Materiały i wyposażenie	2.446	2.446
4260	Zakup energii	3.206	3.206
4440	ZFŚS	12.030	12.030
	Ogółem	315.270	315.270

§ 4210 – materiały – wydatki dotyczą zakupu naczyń i środków czystości

W 2003 roku dowożone były dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Ulanowie i Kurzynie Średniej, Szkoły Podstawowej w Bielinach i Dąbrówce

Ogółem dziennie dowozi się ponad 519 dzieci i młodzieży szkolnej. Uczniowie dowożeni są przez PKS Stalowa Wola.

§	Treść	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	70.939	70.939

W gminie jest 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i 2 oddziały przedszkolne w przedszkolach, w których pracuje 7 nauczycielek.

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 65 dzieci, a w przedszkolach – 50.

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	14.770	14.770
4010	Wynagrodzenia osobowe	146.937	146.937
4040	ZFN	11.310	11.310
4110	Składki na ZUS	31.290	31.290
4112	Składki na FP	4.089	4.088
4440	ZFŚS	9.685	9.685
	Ogółem	218.081	218.080

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 2 Zespoły Szkół w skład których wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 3 Szkoły Podstawowe oraz 2 punkty filialne 3 – klasowe.

Ogółem we wszystkich szkołach zatrudnionych jest 68 nauczycieli i 21 pracowników obsługi.

Do szkół podstawowych uczęszcza 742 uczniów, którzy uczą się w 39 oddziałach.

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Nagr. i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	143.263	143.263
3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych	5.987	5.987
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.455	4.455
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.782.355	1.782.355
4040	ZFN	133.681	133.681
4110	Składki ZUS	355.008	355.008
4120	Składki na FP	49.699	49.699
4210	Materiały i wyposażenie	53.461	53.461
4240	Zakup pomocy naukowych	3.569	3.569
4260	Zakup energii	217.996	217.996
4270	Zakup usług remontowych	11.021	11.021
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.441	1.441
4300	Zakup usług pozostałych	56.611	56.582
4410	Krajowe podróże służbowe	4.356	4.356
4440	ZFŚS	109.037	109.037
6050	Wydatki inwestycyjne	367.450	366.341
	Ogółem	3.299.390	3.298.252

§ 3020 – wydatki obejmują wypłatę - dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 139.118,-

§ 3030 – wydatki dotyczą wypłat za umowy – zlecenia z tytułu nauczania języka

- zakup wyposażenia w sprzęt szkolny 8.192,- - zakup węgla 2.390,- - zakup materiałów biurowych 10.779,-

§ 4240 - wydatki obejmują zakup czasopism, książek i pomocy naukowych niezbędnych

§ 4270 – wydatki obejmują usługi remontowe dachu D. Naucz. w Bielinach – 7.449,-

§ 6050 – środki inwestycyjne przeznaczone zostały na remont budynku starej szkoły podstawowej w Ulanowie. Wykonano nowe stropy, wylewki pod podłogi, sufity i ściany z płyt gipsowych oraz wymienione zostały okna.

Wykonano również elewację budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Tanewskiej wraz z malowaniem. Wykonano również modernizację i remont schodów zewnętrznych.

W Szkole Filialnej, w Hucie Deręgowskiej oraz Dąbrowicy wykonano sanitariaty i łazienkę wewnątrz budynku.

W Szkole Podstawowej w Bielinach zostały wymienione okna i związane z tym niezbędne prace remontowe.

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów znajduje się 2 Przedszkola, w których pracuje 8 nauczycieli i 9 pracowników obsługi z tego 3 osoby na ½ etatu.

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Nagr. i wydatki nie zal. do wynagr.	15.355	15.355
4010	Wynagrodzenia osobowe	256.908	256.908
4040	ZFN	21.983	21.983
4110	Składki ZUS	51.620	51.620
4120	Składki na FP	6.854	6.854
4210	Materiały i wyposażenie	8.582	8.582
4220	Środki żywności	35.340	33.155
4240	Pomoce naukowe	38	38
4260	Zakup energii	16.015	16.015
4270	Zakup usług remontowych	2.498	2.498
4280	Zakup usług zdrowotnych	597	597
4300	Zakup usług pozostałych	8.236	8.236
4410	Podróże służbowe	42	42
4440	ZFŚS	17.217	17.217
	Ogółem	441.285	439.100

§ 3020 – wydatki obejmują wypłatę - dodatku mieszkaniowego i wiejskiego – 7.101,-

§ 4300 – wydatki obejmują drobne naprawy i usługi komunalne, rozmowy telefoniczne

Z dniem 31.08.2003r. została zlikwidowana filia przedszkola w Wólce Tanewskiej.

Sprawozdanie

Na terenie gminy znajdują się dwa Zespoły Szkół w skład których wchodzą Gimnazja. Jeden Zespół Szkół znajduje się w Ulanowie drugi na Kurzynie Średniej. W gimnazjach pracuje 27 nauczycieli. Do Gimnazjów uczęszcza 355 uczniów, w 16 oddziałach.

Koszty

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Nagr. i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	55.922	55.922
4010	Wynagrodzenia osobowe	638.752	638.752
4040	ZFN	45.065	45.065
4110	Składki ZUS	126.526	126.526
4120	Składki na FP	16.604	16.604
4210	Materiały i wyposażenie	9.077	9.077
4240	Pomoce naukowe	2.826	2.826
4280	Usługi zdrowotne	1.176	1.176
4300	Usługi pozostałe	15.039	15.039
4410	Krajowe podróże służbowe	621	621
4440	ZFŚS	40.300	40.300
6050	Środki inwestycyjne	285.000	285.000
	Ogółem	1.236.908	1.236.908

§ 3020 – wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich pracującym

§ 4040 – wydatki obejmują wypłatę ZFN w wysokości 8,5% funduszu płac za 2003r.

§ 6050 - wydatki dotyczą zakupu obieraczki na wyposażenie kuchni, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej, ogrodzenie placu szkolnego, wykonanie śniegołapów na budynkach ZS Ulanów oraz drobnych prac wykończeniowych.

Przy gimnazjum w Kurzynie Średniej budowana jest sala gimnastyczna z zapleczem kuchennym. Budynek został wybudowany i wykonano pokrycie dachowe. Zakupiono okna, które nie zostały zamontowane. Prace budowlane wykonywała grupa interwencyjna, która była częściowo finansowana przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Sprawozdanie

Na dokształcenia i szkolenia dla wszystkich nauczycieli w gminie zostały wydzielone środki:

§	Treść	Plan	Wykonanie
4110	Składki ZUS	128	128
4120	Składki na FP	18	18
4210	Zakup materiałów i wyp.	2.005	2.005
4300	Usługi pozostałe	11.479	11.479
4410	Delegacje	3.121	3.121
	Ogółem	16.751	16.751

§ 4110 - wydatki dotyczą składek ZUS od umowy zlecenia za przeprowadzone szkolenie

§ 4120 – wydatki dotyczą składek na FP od umowy – zlecenia za przeprowadzone

§ 4300 – usługi pozostałe – wydatki dotyczą szkolenia rad pedagogicznych i zwrot

§ 4410 – podróże służbowe – wydatki dotyczą wypłat delegacji studiujących nauczycieli.

Sprawozdanie

Na potrzeby własne szkół została stworzona grupa interwencyjna , która wykonuje pracę przy budowie sali gimnastycznej w Kurzynie Średniej. W grupie interwencyjnej zatrudnionych było 18 pracowników.

§	Treść	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe	35.222	35.222
4110	Składki ZUS	5.587	5.587
4120	Składki na FP	1.162	1.162
4210	Zakup materiałów	4	4
4300	Zakup usług pozostałych	156	156
4440	ZFŚS	27.338	27.338
	Ogółem	69.469	69.469

§ 4010 – wydatki dotyczą wypłat wynagrodzenia dla pracowników grupy interwencyjnej

§ 4300 – wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia za pracę komisji przyznającej awans

§ 4440 – wydatki dotyczą kosztów związanych z ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Sprawozdanie

Na terenie naszej gminy objętych opieką socjalną jest dwóch nauczycieli emerytów przedszkoli.

Dotacja 570 zł

§	Treść	Plan	Wykonanie
4440	ZFŚS	570	570
	Ogółem	570	570

§ 4440 – wydatki dotyczą pomocy socjalnej dla nauczycieli emerytów przedszkoli.

Zakład Usług Komunalnych Ulanów przedstawia wykonanie budżetu 2003r., które przedstawia się następująco:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	083	Opłaty różne	813.478,-	766.147,-
2.	261	Dotacje	149.502,-	149.502,-
3.	092	Odsetki kapitałowe	5.000,-	1.228,-
Razem:			967.980,-	916.877,-

Plan: 813.478 zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan 2003r.	Wykonanie 2003r.
1.	4010	Płace	433.990,-	433.359,-
2.	4040	Fundusz nagród	67.900,-	67.872,-
3.	4110	Koszty ZUS	67.980,-	67.971,-
4.	4120	Fundusz Pracy	11.600,-	11.589,-
5.	4210	Materiały	171.000,-	170.952,-
6.	4260	Energia	130.210,-	130.208,-
7.	4300	Usługi materialne	64.000,-	63.778,-
8.	4410	Delegacje	3.800,-	3.752,-
9.	4440	Fundusz socjalny	17.500,-	17.402,-
Razem:			967.980,-	966.883,-

§ 4010 – są to koszty płac dla 25 pracowników zakładu za 2003r. plan – 433.990 zł, wykonanie – 433.359 zł. i nagrody jubileuszowe które przypadły na wypłacenie za 2003r.

§ 4040 – Fundusz nagród na wypłatę 13-tki dla 26 pracowników , plan – 67.900 zł, wykonanie - 67.872 zł za 2002r. i 2003r.

§ 4110 – Koszty ZUS, pan – 67.980 zł, wykonanie – 67.971 zł, są to koszty ubezpieczenia pracowników przez zakład.

§ 4120 – Fundusz pracy, są to koszty funduszu pracy naliczone od funduszu płac, plan – 11.600 zł, wykonanie – 11.589 zł.

§ 4210 – Materiały – są to koszty zakupu materiałów takich jak: paliwo, materiały do wykonywania remontu szkoły, materiały do wykonywania podłączy wody i kanalizacji, materiały do wykonania remontu ciągników i samochodu. Plan – 171.000 zł, wykonanie – 170.952 zł.

§ 4260 – energia, są to koszty energii elektrycznej zakładu, przepompowni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni , plan – 130.210 zł, wykonanie – 130.208 zł.

§ 4300 – Usługi materialne – plan – 64.000 zł, wykonanie – 63.778 zł, są to koszty opłat do ochrony środowiska za pobór wody i spust ścieków oraz koszty rozmów telefonicznych i opłat za prowizje.

§ 4410 – delegacje służbowe , są to koszty delegacji służbowych, plan – 3.800 zł, wykonanie – 3.752 zł .

§ 4440 – Fundusz socjalny – są to koszty funduszu socjalnego dla 26 pracowników zakładu, plan – 17.500 zł , wykonanie – 17.402 zł.

Plan Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie za rok 2003 na zadania zlecone gminie oraz zadania własne gminy wynosił ogółem kwotę 765.967 zł.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
853	85313	16.670,-	16.670,-
853	85314	553.464,-	553.464,-
853	85316	24.693,-	24.693,-
853	85319	123.720,-	123.720,-
853	85395	41.800,-	41.800,-
853	85328	5.600,-	5.620,-
Razem:		765.967,-	765.967,-

GMINNE CENTRUM KULTURY W ULANOWIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2003 rok

BIBLIOTEKI

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów działa 5 bibliotek :

Ulanów, Bieliny, Kurzyna, Wólka Tanewska, Glinianka.

1. Główne zadania realizowane w 2003 roku :

- działalność upowszechniania bibliotek ze szkołami

- praca kulturalno-oświatowa z czytelnikami

- doskonalenie pracy poprzez dokładne katalogi

- dbanie o estetyczny wygląd lokali bibliotecznych.

2. Realizacja wskaźnika zakupu nowości :

Ogółem przybyło 498 vol. W tym ze środków budżetowych 394 vol., z innych źródeł 33 vul., z darów 57 vol., inne 14 vol.. Na zakup książek w 2003 roku wydano 4.625,57 zł.

3. Czytelnictwo :

W bibliotekach ogółem zarejestrowano 1.353 czytelników.

4. Wypożyczenia :

Ogółem wypożyczono 28.376 vol.

DOM KULTURY

Zatrudnionych 5 osób w tym : dyrektor, instruktor artystyczny i dwóch dozorców w pełnym wymiarze czasu pracy natomiast księgowa, i sprzątaczka w 1/2 wymiaru czasu pracy. Dla potrzeb bieżących pracy kół zainteresowań zatrudnionych było dwóch instruktorów w ramach umowy-zlecenia.

Do najważniejszych form pracy Domu Kultury należą :

Zajęcia taneczne, wokalne, teatralne, nauka gry w klasie fortepianu i gitary, działalność filmowa, kółko fotograficzne, kapela regionalna. Ponadto odbyły się imprezy okolicznościowe, spektakle teatralne, konkursy, turnieje i wystawy plastyczne.

zajęcia taneczne :

Bardzo szerokim zainteresowaniem cieszyły się wprowadzone w drugim półroczu zajęcia taneczne. Uczestnicy zajęć uczyli się układów choreograficznych jak i wybranych tańców standardowych. Prowadząca zajęcia dostosowywała program do potrzeb GCK oraz indywidualnych oczekiwań uczestników. Grupa taneczna występowała podczas imprez organizowanych przez GCK oraz uświetniała swoimi występami inne imprezy okolicznościowe.

zajęcia wokalne :

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2003 roku działała w GCK grupa wokalna. Uczestniczki zajęć ćwiczyły nowy repertuar, brały udział w imprezach organizowanych przez GCK jak również imprezach zewnętrznych. Przez cały czas doskonaliły swój warsztat wokalny. Szczególnym uznaniem cieszyły się występy grupy „LARGO” oraz solowe prezentacje poszczególnych uczestniczek grupy.

nauka gry w klasie fortepianu i gitary :

Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzona była edukacja muzyczna. Nauka odbywała się tokiem indywidualnym. Z nauki gry korzystało 2 osoby. Podczas zajęć dzieci korzystały z pianina GCK oraz własnych instrumentów muzycznych. Opłata za zajęcia wynosiła 60.00 złotych miesięcznie.

kółko teatralne :

W 2003 roku działało kółko teatralne. Uczestnicy kółka brali udział w konkursach recytatorskich na terenie GCK oraz na scenach innych ośrodków kultury. Podczas zajęć uczestnicy ćwiczyli dykcję, ekspresję werbalną pracowali metodą dramy.

działalność filmowa :

W związku z małym zainteresowaniem filmami kinowymi i brakiem odpowiedniego standardu kina w 2003 roku odbył się tylko jeden seans filmowy. Był to seans organizowany dla młodzieży LO w Ulanowie.

kółko fotograficzne :

W 2003 roku w GCK działało kółko fotograficzne. Uczestnicy kółka pracowali na własnych materiałach i sprzęcie. Aktualne wyposażenie ciemniowe do obróbki fotografii czarno-białej znajdujące się w GCK jest własnością prywatną. Działalność kółka fotograficznego była eksponowana na wystawie stałej w galerii Gminnego Centrum Kultury.

kapela regionalna :

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2003 roku działała przy GCK kapela regionalna. Kapela ćwiczyła charakterystyczny repertuar regionalny i tradycyjne melodie flisackie. Prezentowała też kilkakrotnie swoje umiejętności na różnych imprezach okolicznościowych. Próby odbywały się raz na dwa tygodnie oraz w zależności od potrzeb.

imprezy odbyte w GCK

· Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej,

· „Krajobraz wokół mnie”- gminny konkurs plastyczny,

· Eliminacje Gminne Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Ekologicznej,

· Projekcja filmu dla młodzieży szkolnej pt „Pianista”

· Eliminacje wstępne konkursu „Wygraj Sukces”,

· Montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Matki w wykonaniu dzieci i młodzieży z kółek zainteresowań działających w GCK,

· Eliminacje Gminne Konkursu „Poeci i pisarze dzieciom”

· Współorganizacja „Ogólnopolskich Dni Flisactwa – Ulanów 2003,

· Występ grupy teatralnej z MDK w Tarnobrzegu,

· „Wesołe wakacje”- gry i zabawy świetlicowe,

· Koncert w wykonaniu zespołów GCK z okazji pożegnania wakacji,

· V Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej,

· Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów,

· Przedstawienie teatralne dla dzieci młodszych,

· V Powiatowy Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej - „Partyzancka dola”,

· „Flisacki Ulanów” – wystawa fotograficzna,

· Montaż słowno-muzyczny z okazji flisackiego święta,

· Mikołajkowy bal,

· Bal Sylwestrowy.

udział w imprezach zewnętrznych :

· Eliminacje finałowe Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Ekologicznej

w Tarnobrzegu,

· „Poeci i pisarze dzieciom”- eliminacje rejonowe w Nisku,

· „Śpiewaj razem z nami”- eliminacje rejonowe w Nisku,

· „Wygraj sukces”- eliminacje rejonowe w Przeworsku,

· Śpiewaj razem z nami”- Eliminacje finałowe w Przemyślu,

· „Poeci i pisarze dzieciom”- eliminacje finałowe w Rzeszowie,

· Dożynki Powiatowe w Zdziarach,

Podobnie jak w latach ubiegłych uzupełnieniem jest działalność mająca na celu wypracowanie środków finansowych dla potrzeb utrzymania i eksploatacji budynku GCK. Głównym źródłem dochodów własnych są wynajmy sali widowiskowej na wesela. Rodzajowo wypracowane dochody i koszty obrazuje tabelaryczne zestawienie, które stanowi załącznik do niniejszej części opisowej.

Paragraf

Dział – 921

Plan

2003 r.

Wykonanie

2003 r.

Dochody – rozdział 92116

- dotacja z budżetu

- dochody własne

130.000

Razem - dochody

130.000

§ 401

§ 402

§ 409

§ 411

§ 412

§ 421

§ 424

§ 426

§ 430

§ 441

§ 444

Wydatki

- osobowy fundusz płac

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- honoraria

- w tym

- wynagr. (umowy-zlecenia)

- składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na fundusz pracy

- zakup materiałów i wyposażenia

- w tym:

- zakup opału

- zakup środków czystości

- zakup druków i katalogów,

- zakup prasy

- zakup książek

- energia

- prowizje bankowe

- krajowe podróże służbowe

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

84.000

6.500

200

200

16.200

2.200

5.500

2.100

150

1.950

1.300

8.000

1.900

400

300

4.800

82.254

4.484

100

100

14.943

2.065

5.399

2.064

135

1.918

1.282

4.602

1.364

250

300

3.630

Paragraf

Dział – 921

Plan

2003 r.

Wykonanie

2003 r.

Dochody – rozdział 92109

- dotacja z budżetu

- 083 - dochody własne

- w tym:

- wynajem sali

- odpłatność za naukę gry na pianinie

- odpłatność za spektakle

- bilety wstępu na zabawy

- pozostałe

- 092 - odsetki

158.000

40.000

9.000

600

3.000

27.400

350

158.000

34.475

3.914

500

1.140

21.230

7.691

Razem dochody

198.350

192.524

§ 401

§ 402

§ 411

§ 412

§ 421

§ 426

§ 427

§ 430

§ 441

§ 444

Wydatki

- osobowy fundusz płac

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- składniki na ubezpieczenie społeczne

- składki na fundusz pracy

- zakup materiałów i wyposażenia

- w tym:

- zakup opału

- zakup środków czystości

- zakup art. biurowych i dekoracyjnych

- zakup głośników mikrofonu,

magnetofonu oraz innych przed.

nietrwałych

- zakup okien

- pozostałe

- zużycie energii elektrycznej i gazu

- usługi remontowe

- w tym :

- remont kuchni

- usługi pozostałe

- w tym:

- wynajem filmów

- prowizje bankowe

- usługi pocztowo-telekomunikacyjne

- usługi komunalne

- usługi pozostałe

- umowy zlecenia

- krajowe podróże służbowe

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

82.700

6.300

15.900

2.150

36.000

3.000

1.000

2.000

6.000

16.000

8.000

12.000

12.000

24.900

600

900

4.100

600

2.700

16.000

1.900

4.500

74.835

4.191

14.101

1.960

34.435

2.777

986

1.864

5.463

15.597

7.748

11.438

11.998

11.998

24.221

570

670

4.001

579

2.488

15.913

1.851

2.400

Ogółem

Budowa dróg w Ulanowie:

Gospodarka mieszkaniowa 169.502 zł 169.167 zł

Działalność usługowa 22.100 zł 21.170 zł

Płace kierowców

Szkoły podstawowe

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Sprawozdanie

Koszty

Treść

Plan

Wykonanie

Nagr. i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia

Wynagrodzenia osobowe

ZFN

Składki ZUS

Składki na FP

Usługi pozostałe

Krajowe podróże służbowe

ZFŚS

Środki inwestycyjne

Ogółem

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Składki ZUS

Sprawozdanie

Dotacja 570 zł

Ogółem

Plan: 813.478 zł