Sprawozdanie

z wykonania  budżetu za I półrocze 2004 r .

Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół Podstawowych

i Przedszkoli w Ulanowie

                W zespole zatrudnionych jest 5 osób.

Obsługą finansową obejmujemy 2 Zespoły Szkół w skład których wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 3 Szkoły Podstawowe wraz z 2 punktami filialnymi, Przedszkole Ulanów z Filią w Bielinach  i inwestycje szkolne.

Zespół posiada dochód:

§ 292 – subwencja oświatowa w zł                                                                                   205 000.00

Koszty:

§	Treść	Plan  w zł	Wykonanie w zł
4010	Wynagrodzenia osobow	140 863.00	64 405.00
4040	ZFN	10 559.00	10 559.00
4110	Składki ZUS	27 000.00	13 311.00
4120	Składki na FP	3 600.00	1 832.00
4210	Materiały i wyposażenie	10 000.00	1 827.00
4270	Usługi remontowe	3 000.00	98.00
4300	Usługi materialne	5 000.00	2 534.00
4410	Podróże krajowe	1 500.00	145.00
4440	ZFŚS	3 478.00	1 200.00
	Ogółem	205 000.00	95 911.00

Objaśnienie do sprawozdania tabelarycznego:

§ 4010 – wydatki obejmują wynagrodzenia wg umów o pracę

§ 4040 – wydatki obejmują wypłatę ZFN w wysokości 8,5% f. płac za 2004 r.

§ 4110 – wydatki obejmują – składki ZUS w wysokości 18,19 % od wypłaconych wynagrodzeń

§ 4120 – wydatki obejmują – składkę na FP w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4210 – materiały – wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych druków szkolnych, prasy 

§ 4300 – usługi  mat. – wydatki obejmują koszt rozmów telefonicznych, napraw ksera, opłat za drobne szkolenia, usług informatycznych

4410 – wydatki obejmują koszty delegacji związane z wyjazdami służbowymi

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu świetlice przy Szkołach Podstawowych

  za I półrocze 2004r.

Świetlice szkolne funkcjonalną w dwóch szkołach podstawowych:

-         Szkoła Podstawowa Bieliny

-         Szkoła Podstawowa Wólka Tanewska

I dwóch Zespołach Szkół:

-         Zespół Szkół Ulanów

-         Zespół Szkół Kurzyna Średnia.

W świetlicach pracują 4 nauczycielki i 9 pracowników obsługi. Z wyżywienia korzysta 600- 650 dzieci. W świetlicach tych prowadzone są zajęcia opiekuńcze  i pozaszkolne dla dzieci.

Świetlice posiadają dochód

§ 292 – subwencja oświatowa                                                                           300 400.00

Koszty

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wygrodzenia	8 000.00	3185.00.
4010	Wynagrodzenia osobowe	210 500.00	104 928.00
4040	ZFN	16 835.00	16 835.00
4110	Składki ZUS	39 919.00	20 293.00
4120	Składki na FP	5 500.00	2 938.00
4210	Materiały i wyposażenie	3 300.00	519.00
4260	Zakup energii	5 000.00	1 373.00
4440	ZFŚS	11 346.00	4 300.00
	Ogółem	300 400.00	154 371.00

Objaśnienie do sprawozdania tabelarycznego:

§ 3020 – wydatki obejmują  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie                                             

§ 4010 – wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe wg umów

§ 4040 – wydatki obejmują ZFN w wysokości 8,5% funduszu płac za 2004 r.

§ 4110 – wydatki obejmują składki ZUS w wysokości 17,99 % od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4120 – wydatki obejmują składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4210 – materiały – wydatki dotyczą zakupu naczyń i środków czystości

§ 4260 – wydatki dotyczą opłat za gaz

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za I półrocze 2004roku –

dowóz dzieci

                W 2004 roku dowożone były dzieci  do  Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Ulanowie i Kurzynie Średniej, Szkoły Podstawowej w Bielinach i Dąbrówce

Ogółem dziennie dowozi się ponad 500 dzieci i młodzieży szkolnej. Dzieci dowożone są przez PKS Stalowa Wola.

Na dowóz uczniów uzyskaliśmy środki:

 dotacja budżetowa                                                                                                                 80 000.00

Koszty.

§	Treść	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	80 000.00	42 525.00

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego.

§ 4300 – wydatki dotyczą dowozu dzieci do szkół.

Sprawozdanie

z wykonania zadań budżetowych za I półrocze  2004 roku –

 przedszkoli i oddziałów klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

                W gminie jest 5 oddziałów  przedszkolnych przy szkołach podstawowych tj. w Sz.P. Wólce Tanewskiej, Filii w Hucie Deręgowskiej, Dąbrówce, Kurzynie Średniej i Filii w Dąbrowicy – oddział „0” łączony z I-ą klasą,  oraz  2 oddziały przedszkolne w przedszkolach tj. w Przedszkolu Ulanów i Filii Bieliny.

W szkolnych oddziałach „0” jest 4.5 etatu nauczycieli. W oddziałach „0” prze szkołach uczęszczało 56 dzieci.

W przedszkolach jest ogółem 8 etatów nauczycielskich oraz 7.5 etatów obsługi. Do przedszkoli uczęszcza przeciętnie ok. 100 dzieci w tym ok. 65 do Przedszkola w Ulanowie i ponad 30 w Bielinach.

W przedszkolach jest 53 dzieci sześcioletnich, które odbywają przygotowanie przedszkolne w tym w Ulanowie – 38, w Bielinach -15.

Oddziały przedszkolne posiadają dochód.

 dotacja budżetowa                                                                                                          647 000.00

Koszty

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	23 200.00	14 452.00
4010	Wynagrodzenia osobowe	397 800.00	193 530.00
4040	ZFN	32 672.00	32 672.00
4110	Składki na ZUS	79 093.00	41 341.00
4120	Składki na FP	10 696.00	5 810.00
4210	Materiały i wyposażenie	9 500.00	2 328.00
4220	Zakup art. żywnościowych	33 000.00	16 142.00
4240	Zakup pomocy naukowych	2 000.00	0.00
4260	Zakup energii	18 000.00	8 171.00
4270	Zakup usług remontowych	3 000.00	0.00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500.00	15.00
4300	Zakup pozostałych usług	9 500.00	3 550.00
4110	Podróże służbowe	1 000.00	76.00
4440	ZFŚS	26 039.00	10 000.00
	Ogółem	647 000.00	328 087.00

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

§ 3020 – wydatki dotyczą wypłaty – dodatków  mieszkaniowych i wiejskich      

§ 4010 – wydatki obejmują wynagrodzenia wg umów

§ 4040 – wydatki obejmują ZFN w wysokości 8,5% funduszu płac za 2003r.

§ 4110 – wydatki dotyczą składek ZUS  w wysokości 17,99 % od wypłaconych wynagrodzeń,

§ 4120 – wydatki dotyczą składki na FP w wysokości 2,45% od wynagrodzeń

§ 4260 – wydatki obejmują zużycie energii elektrycznej i gazu

§ 4270 – zakup usług remontowych, wydatki zostaną poniesione czasie wakacji

§  4280- opłaty za badania okresowe pracowników

§ 4300 – obejmuje opłaty za telefon, usługi komunalne, przeglądy obiektów i inne drobne usługi

§ 4440 – środki na ZFŚS zatrudnionych pracowników

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za  I półrocze 2004r.

Szkoły Podstawowe z terenu Gminy i Miasta Ulanów.

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 5 szkół podstawowych w tym  2 w zespołach szkół łącznie z gimnazjami tj. w Ulanowie i Kurzynie Średniej.

Sz.P w Wólce Tanewskiej posiada Filie w Hucie Deręgowskiej z klasami 0-III oraz  Sz.P. Kurzyna Średnia z Filia w Dąbrowicy również z klasami 0-III.

Ogółem we wszystkich szkołach zatrudnionych jest 67 nauczycieli oraz 30 etatów pracowników obsługi.

Do szkół podstawowych uczęszcza 742 uczniów, którzy uczą się w 41 oddziałach.

Szkoły posiadają dochód:

§.  292 – subwencja oświatowa                                            3 246 968.00

Koszty

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Nagr. i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	135 000.00	76 132.00
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 704 300.00	977 027.00
4040	ZFN	148 000.00	147 803.00
4110	Składki ZUS	355 000.00	211 546.00
4120	Składki na FP	47 798.00	28 935.00
4210	Materiały i wyposażenie	50 000.00	9 271.00
4240	Zakup pomocy naukowych	37 480.00	1 825.00
4260	Zakup energii	134 406.00	98 813.00
4270	Zakup usług remontowych	32 801.00	2 574.00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000.00	478.00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000.00	20 212.00
4410	Krajowe podróże służbowe	4 000.00	306.00
4440	ZFŚS	137 397.00	49 500.00
6050	Wydatki inwestycyjne	416 786.00	243 701.00
	Ogółem	3 246 968.00	1 868 123.00

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

Koszty:

§ 3020 – wydatki obejmują wypłatę - dodatków mieszkaniowych i wiejskich  nauczycieli oraz odzież roboczą i ochronną

§ 4010 – wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wg. umów,   

§ 4110 – wydatki dotyczą składek ZUS w wysokości 17,99 % wypłaconego         

               wynagrodzenia,

§ 4120 – wydatki dotyczą składki na FP w wysokości 2,45% wypłaconego

               wynagrodzenia,

§ 4210 – wydatki obejmują wydatki związane z zakupem środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, materiały biurowe

§ 4240- wydatki obejmują zakup czasopism i pomocy naukowych niezbędnych do  realizacji programu nauczania

§  4260 – wydatki obejmują

                - zakup energii i gazu                                                                             

     - zakup wody                                                                                                     

§ 4270 – wydatki obejmują usługi drobne usługi remontowe na obiektach szkolnych

§ 4280 – wydatki dotyczą badań okresowych pracowników

§ 4300 – wydatki dotyczą kosztów rozmów telefonicznych, usług komunalnych, prowizji bankowych, drobne usługi za naprawy i remonty sprzętu tj. komputerów ksero

§ 4410 - obejmuj wydatki  związane z wyjazdami służbowymi           

§ 6050 – wydatki inwestycyjne przeznaczone są na  remont budynku starej Szkoły Podstawowej w Ulanowie.  Wykonane zostały ściany zewnętrzne i sufity z płyt gipsowych, zmieniono przykrycie dachu z orynnowaniem, nowa instalacja wodo- kanalizacyjna oraz c.o.

Trwają prace przy odnowie elewacji zewnętrznej.

§ 4040 – Zakładowy Fundusz Nagród

§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.

Gimnazja.

Na terenie gminy znajdują się dwa gimnazja w Zespołach  Szkół ze szkołami podstawowymi tj. w Ulanowie i  Kurzynie Średniej .  W gimnazjach jest 28 etatów nauczycieli. Do Gimnazjów uczęszcza 357 uczniów w 16 oddziałach.

Gimnazja posiadają dochód:

§ 292 – subwencja oświatowa                                                                     1 832 300.00

Koszty

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Nagr. i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	58 000.00	28 518.00
4010	Wynagrodzenia osobowe	640 000.00	318 211.00
4040	ZFN	53 252.00	53 252.00
4110	Składki ZUS	126 500.00	69 715.00
4120	Składki na FP	16 948.00	9 782.00
4210	Materiały i wyposażenie	15 000.00	1 595.00
4240	Pomoce naukowe	39 000.00	635.00
4260	Zakup energii	80 000.00	45 995.00
4270	Zakup usług remontowych	5 000.00	0.00
4280	Usługi zdrowotne	3 000.00	0.00
4300	Usługi pozostałe	13 000.00	6 543.00
4410	Krajowe podróże służbowe	1 000.00	96.00
4440	ZFŚS	41 600.00	15 000.00
6050	Środki inwestycyjne	740 000.00	0.00
	Ogółem	1 832 300.00	549 342.00

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

§ 3020 – wydatki obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich pracującym 

               nauczycielom

§ 4010 – wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wg umów

§ 4040 – wydatki obejmują wypłatę ZFN w wysokości 8,5% funduszu płac za 2004r.

§ 4110 – wydatki obejmują składkę ZUS w wysokości 17,99% wypłaconych

               wynagrodzeń,

§ 4120 – wydatki obejmują składki na FP w wysokości 2,45% od wypłaconych

               wynagrodzeń

§ 4210 – wydatki obejmują zakupy -      materiałów biurowych                 

                                                           -          różnych materiałów i środków czystości

§ 4240 – wydatki dotyczą  zakupu prasy fachowej  i książek do biblioteki

§ 4280 – wydatki dotyczą badań okresowych pracowników

& 4260 – wydatki na poniesione na opłatę za energie elektryczną i gaz

§ 4300 -  wydatki dotyczą:   - ochrona szkoły  w Ulanowie                                                   

                                                -     pozostałe drobne usługi                          

                                                -     ubezp. pr. komp.   

                                                -   rozmowy telefoniczne                            

.                                               -   usł . komunalne                                                      

                                                 -  usł. transportowe                                           

§ 4410 – wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracowników

§ 6050 -  wydatki dotyczą drobnych prac wykończeniowych przy budowie sali gimnastycznej wydatków Kurzynie Średniej

Sprawozdanie

z wykonania zadań budżetowych za I pół. 2004r.

dla placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Na dokształcenia i szkolenia dla wszystkich nauczycieli w gminie zostały wydzielone środki:

Dotacja budżetowa:                                                                       18 000.00

Koszty:

§	Treść	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyp.	2 000.00	0.00
4300	Usługi pozostałe	13 000.00	4 676.00
4410	Delegacje	3 000.00	0.00
	Ogółem	18 000.00	4 676.00

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

§ 4300 – usługi pozostałe – wydatki dotyczą szkolenia rad pedagogicznych i zwrot  kosztów związanych z opłatami za czesne studiujących nauczycieli

§ 4410 – podróże służbowe – wydatki dotyczą wypłat delegacji studiujących nauczycieli.

§ 4210 – zakup materiałów szkoleniowych

Sprawozdanie

z wykonania zadań budżetowych za  I pół. 2004 r.

pozostała działalność

        Na potrzeby własne szkół została stworzona grupa interwencyjna , która wykonuje pracę przy budowie sali gimnastycznej w Kurzynie Średniej i innych szkołach. W grupie interwencyjnej zatrudnionych jest 12 pracowników w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich , finans0owanego częściowo ze środków Banku Światowego – umowa podpisana w Wojewódzkim Urzędem Marszałkowskim  w Rzeszowie.

Dotacja                                                                                                                    37 560.00

Koszty:

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	1 200.00	0.00
4010	Wynagrodzenia osobowe	27 220.00	8 996.00
4110	Składki ZUS	6 000.00	0.00
4120	Składki na FP	1 420.00	0.00
4210	Materiały i wyposażenie	1000.00	0.00
4280	Zakup usług zdrowotnych	720.00	440.00
	Ogółem	37 560.00	9 436.00

Objaśnienia do sprawozdania tabelarycznego:

§  4010 – wydatki dotyczą wypłat wynagrodzenia dla pracowników grupy interwencyjnej

§ 4110 – wydatki obejmują składkę ZUS w wysokości 17,46% wypłaconych   wynagrodzeń

§ 4120 -  wydatki obejmują składkę na FP w wysokości  2,45% wypłaconych wynagrodzeń