ZARZĄDZENIE Nr 66/2004
Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie
z dnia 12 listopada 2004r.
w sprawie opracowania projektu budżetu gminy i miasta Ulanów na 2005 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
= = = = = = = = =
Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm./ oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr X/77/99 z dnia 12 listopada 1999r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy i miasta Ulanów oraz rodzajowi i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1
Opracowuję projekt budżetu gminy i miasta Ulanów na 2005 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2
Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami niezwłocznie przekazany zostanie Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PROJEKT
UCHWAŁA ................
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia .................
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2005 r.
= = = = = = = = = =
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm./ oraz art.109 ust.1, art.122, art.124 i art.128 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 15, poz.148 z p.zm./, Rada Miejska w Ulanowie
p o s t a n a w i a , co następuje:
§ 1
Uchwala się budżet Gminy i Miasta Ulanów na 2005 rok jak poniżej.
§ 2
1. Dochody budżetu w wysokości 11.609.004 zł
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.422.818 zł
b) subwencja ogólna z budżetu państwa z tego: 7.477.442 zł
- część oświatowa 4.523.496 zł
- część wyrównawcza 2.953.946 zł
c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych 80.000 zł
2. Szczegółowe zestawienie dochodów wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1
§ 3
1. Wydatki budżetu w wysokości 11.239.004 zł
w tym:
a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.422.818 zł
b) rezerwa ogólna 112.390 zł
c) wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 80.000 zł
2. Wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej wraz z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, wydatków bieżących w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji zawiera załącznik Nr 2.
§ 4
Nadwyżka dochodów nad wydatkami budżetu w kwocie 370.000 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczki zgodnie z brzmieniem jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
Ustala się wykaz inwestycji gminnych w roku budżetowym nie objętych limitem załącznik Nr 4
Ustala się wykaz inwestycji objętych limitem załącznik Nr 5
§ 6
Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości: 300.000 zł
w tym biblioteka publiczna 135.000 zł
Ośrodek Kultury 165.000 zł
§ 7
Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 122.000 zł
w tym:
Zakład Usług Komunalnych w wysokości 73.000 zł na pokrycie różnicy cen wody dla odbiorców usług wodociągowych 182.500 m3 x 0,40 zł i 49.000 zł na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców usług kanalizacyjnych 80.328 m3 x 0,61 zł.
§ 8
Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 6.
§ 9
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zawiera załącznik Nr 7.
§ 10
Ustala się plan przychodów i wydatków specjalnych jednostek budżetowych załącznik Nr 8.
§ 11
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 9.
§ 12
Prognoza zadłużenia Gminy i Miasta Ulanów na 2005r. przedstawia załącznik Nr 10.
§ 13
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza Gminy i Miasta w roku budżetowym w kwocie 300.000 zł.
§ 14
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 300.000 zł.
§ 15
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do dokonania zmian /przeniesień/ wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w danym dziale.
§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik Nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK
|
Dział |
Wyszczególnienie
|
Kwota w zł |
|
020 |
Leśnictwo
-czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich
-sprzedaż drewna z lasów mienia gminnego
|
47.000
2.000
45.000 |
|
700 |
Gospodarka Mieszkaniowa
-opłata za wieczyste użytkowanie
-wpływy z majątku gminy
|
46.000
6.000
40.000 |
|
750 |
Administracja publiczna
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie.
|
59.551
59.551 |
|
751 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Kontroli
i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
|
1.367
1.367
|
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
|
7.000
7.000
|
|
756 |
Dochody od osób prawnych ,osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej
-wpływy z karty podatkowej
-podatek od nieruchomości
-podatek rolny
-podatek leśny
-podatek od środków transportowych
-podatek od spadków i darowizn
-opłata targowa
-opłata administracyjna
-wpływy z czynszu najmu
-podatek od czynności cywilno-prawnych
-odsetki
-opłata skarbowa
-opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
-podatek dochodowy od osób fizycznych
-podatek dochodowy od osób prawnych
|
2.261.044
500
680.000
228.000
77.000
67.000
5.000
7.000
5.000
12.000
30.000
5.000
20.000
80.000
1.043.544
1.000 |
|
758 |
Różne rozliczenia
-część oświatowa subwencji ogólnej
-część wyrównawcza
-odsetki od środków na rachunkach bankowych |
7.487.442
4.523.496
2.953.946
10.000 |
|
801 |
Oświata i wychowanie
-dotacja z kontraktu Woj. Podk. Budowa Sali w Kurzynie
-wpływy z czynszu najmu
-wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola
|
202.000
140.000
13.000
49.000 |
|
852 |
Pomoc społeczna
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom.
|
1.477.600
1.477.600 |
|
900 |
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
-pieniężne darowizny mieszkańców na budowę
kanalizacji
|
20.000
20.000 |
RAZEM |
11.609.004 |
Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETOWE NA 2005 ROK
|
Dział
|
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
|
010 |
01030
01095 |
Rolnictwo i Łowiectwo
Izby rolnicze
a)wydatki bieżące
Pozostała działalność
a)wydatki bieżące
|
9.560
4.560
4.560
5.000
5.000 |
|
020 |
02001 |
Leśnictwo
Gospodarka leśna
a)wydatki bieżące
|
45.000
45.000 |
|
600 |
60016 |
Transport i Łączność
Drogi publiczne gminne
a)wydatki bieżące
b)wydatki majątkowe
|
700.000
700.000
400.000 |
|
700 |
70005 |
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a)wydatki bieżące
|
200.000
200.000
200.000 |
|
710 |
71004 |
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
a)wydatki bieżące
|
42.000
40.000 |
|
71035 |
Pozostała działalność
Utrzymanie cmentarzy
a) wydatki bieżące
|
2.000
2.000
2.000 |
|
750 |
75011
75022
75023
75095 |
Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a)wydatki bieżące
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a)wydatki bieżące w tym :
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Pozostała działalność
a)wydatki bieżące
|
1.503.000
106.000
106.000
106.000
55.000
55.000
1.172.000
1.172.000
960.000
170.000
170.000 |
|
751 |
75101 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
|
1.367
1.367
1.092 |
|
754 |
75412
75414 |
Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa
Ochotnicza Straż Pożarna
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Obrona cywilna
a)wydatki bieżące w tym:
wydatki majątkowe
|
107.000
100.000
100.000
3.000
7.000
7.000
|
|
756 |
75647 |
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem
Pobór podatków opłat i nie podatkowych
należności budżetowych
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
|
30.000
30.000
30.000 |
|
757 |
75702 |
Obsługa długu publicznego.
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
a)wydatki bieżące w tym:
-obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek JST
|
40.000
40.000 |
|
758 |
75818 |
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
|
112.390
112.390 |
|
801 |
80101
80104
80110
80113
80114
80146
|
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b)wydatki majątkowe
Przedszkola
a)wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Gimnazja
a)wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b)wydatki majątkowe
Dowożenie uczniów do szkół
a)wydatki bieżące
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
a)wydatki bieżące
|
5.362.978
2.975.696
2.975.696
2.503.496
80.000
676.000
566.600
566.600
1.416.282
1.416.282
950.500
305.082
80.000
80.000
200.000
200.000
177.850
15.000
15.000 |
|
851 |
85154 |
Ochrona Zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a)wydatki bieżące
|
80.000
80.000
80.000 |
|
852 |
85212
85213
85214
85215
85219
85295 |
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a)wydatki bieżące
b)pochodne od wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
a)pochodne od wynagrodzeń
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne
a)wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe
a)wydatki bieżące
Ośrodki Pomocy Społecznej
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Pozostałe działalności
a)wydatki bieżące
|
1.597.000
1.214.100
1.214.700
17.735
20.900
20.900
170.700
170.700
30.000
30.000
131.300
131.300
126.300
30.000
30.000 |
|
854 |
85401
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
|
316.600
316.600
316.600
297.800 |
|
900 |
90001
90003
90004
90015 |
Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a)wydatki bieżące w tym :
-dotacje przedmiotowe
b)wydatki majątkowe
Oczyszczanie miast i wsi
a)wydatki bieżące
Utrzymanie zieleni w miastach
a)wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
a)wydatki bieżące
b)wydatki majątkowe |
722.109
452.109
122.000
330.109
70.000
70.000
50.000
50.000
150.000
120.000
30.000 |
|
921 |
92116
92109
92195 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
a)wydatki bieżące w tym :
-dotacje
Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby
a)wydatki bieżące w tym:
-dotacje
Pozostałe działalności
a)wydatki bieżące |
320.000
135.000
135.000
165.000
165.000
165.000
20.000
20.000 |
|
926 |
92605 |
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
a)wydatki bieżące
|
50.000
50.000
50.000
|
RAZEM |
11.239.004 |
Załącznik Nr 3
ROZCHODY ZWIĄZANE
ZE SPŁATĄ POŻYCZEK NA 2005 ROK
- ROZCHODY
|
§ |
NAZWA
|
KWOTY |
|
1 |
2 |
3 |
|
992 |
Spłaty pożyczek krajowych pożyczek
i kredytów
|
370.000 |
Załącznik Nr 4
WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NIE OBJĘTYCH LIMITEM W 2005 ROKU
|
Lp. |
ZADANIE INWESTYCYJNE |
KWOTA |
DEKRETACJA |
|
1. |
Droga Dąbrówka, Ruda, Podbók |
400.000 zł |
Dz.600 – rozdz.60016 |
|
2. |
Remont szkół na terenie gminy |
80.000 zł |
Dz. 801 - rozdz. 80101 |
|
3. |
Oświetlenie uliczne |
30.000 zł |
Dz. 900 – rozdz.90015 |
|
4. |
Kanalizacja |
335.109 zł |
Dz.900 – rozdz.90001 |
|
RAZEM |
845.109 zł |
Załącznik Nr 5
WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI W GMINIE ULANÓW
|
Lp. |
ZADANIE |
KWOTA |
DEKRETACJA |
|
1. |
Sala gimnastyczna w Kurzynie |
305.082 zł |
Dz. 801 – rozdz.80110 |
|
RAZEM |
305.082 zł |
Załącznik Nr 6
PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2005 ROK
w zł
|
Lp. |
Nazwa
Zakładu
budżetowego |
Stan
środków obrotowych
na początek
roku |
Przychody |
Z rubryki
Nr 4
dotacja z
budżetu |
Suma
3 + 4 |
Wydatki |
Z rubryki
Nr 7
wynagrodzenia
i pochodne |
Stan
środków
obrotowych
na koniec
roku |
Suma
7 + 9 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Zakład
Usług
Komunalnych |
2 000,- |
1 000 800,- |
122 000,- |
1 002 800,- |
1 002 000,- |
623 000,- |
800,- |
1 002 800,- |
|
RAZEM
|
|
2 000,- |
1 000 800,- |
122 000,- |
1 002 800,- |
1 002 000,- |
623 000,- |
800,- |
1 002 800,- |
Załącznik Nr 7
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
1. |
Stan środków na początku roku |
2 000,- |
|
2. |
PRZYCHODY |
10 000,- |
|
|
z tego:
Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska |
8 000,- |
RAZEM 2 + 1 |
12 000,- |
|
3. |
WYDATKI |
11 000,- |
|
|
Z tego:
Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska |
11 000,- |
|
|
W tym:
Rozdział 90003 |
1 000,- |
Załącznik Nr 8
PRZYCHODY I WYDATKI
ŚRODKÓW SPECJALNYCH
w 2005 roku.
|
Świetlice Szkolne
Zakupy
żywności
Dz. 854
85401
|
Stan
funduszu
obrotowego
na początek
roku |
Przychody |
Wydatki |
Stan
funduszu
obrotowego
na koniec
roku |
|
4 000 zł |
165 000 zł |
167 000 zł |
2 000 zł
|
|
Czynsze
za wynajem pomieszczeń szkolnych
Dz.801
80101
|
3 000 zł |
25 000 zł |
26 000 zł |
2 000 zł |
Załącznik Nr 9
DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ w 2005 roku.
DOCHODY |
Dział |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
|
750 |
Administracja publiczna
-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu spraw obywatelskich |
59.551
59.551
|
|
751 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań |
1.367
1.367 |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne
-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących |
7.000 |
|
852 |
Pomoc społeczna
-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej na wpłatę
świadczeń rodzinnych, emerytalne i rentowe
-składki na ubezpieczenia zdrowotne
-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej na zasiłki i pomoc w naturze |
1.354.900
1.214.700
20.900
119.300 |
Razem |
1.422.818 |
WYDATKI |
|
Dział
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
750
75011 |
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
a)wydatki bieżące ,w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
59.551
59.551
59.551
59.551 |
|
751 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej
a) wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1.367
1.367
1.092 |
|
754
75414 |
Bezpieczeństwo publiczne
Obrona cywilna
a)wydatki bieżące w tym :
wydatki majątkowe |
7.000
7.000
7.000
7.000 |
|
852
85212
85213
85214
|
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a)wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
a)wydatki bieżące w tym:
-pochodne od wynagrodzeń
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
a)wydatki bieżące |
1.354.900
1.214.700
1.214.700
17.735
20.900
20.900
20.900
119.300
119.300 |
Razem |
1.422.818 |
Załącznik Nr 10
PROGNOZA ZADŁUŻENIA
GMINY I MIASTA ULANÓW
NA 2005 ROK
|
I |
Zadłużenie na 01.01.2005r. |
1.967.000 |
|
II |
Planowana spłata kredytów i pożyczek 2005r. |
370.000 |
|
III |
Zadłużenia na koniec 2005 roku |
1.597.000 |
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY I MIASTA ULANÓW NA 2005 ROK.
Projekt budżetu na 2005 rok został opracowany na podstawie wskaźników Ministerstwa Finansów z dnia 13.10.2004 roku ST 3-4820-52/04 o wielkości subwencji ogólnej i udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 rok oraz pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody własne ustalone na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.
Dochody budżetu Gminy i Miasta zaplanowano na kwotę 11.609.004 zł.
Zaplanowano jednocześnie rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 370.000 zł.
Wpływy za sprzedaż drewna z lasu gminnego na kwotę 45.000 zł.
Za dzierżawę obwodów łowieckich 2.000 zł.
Opłata za wieczyste użytkowanie 6.000 zł
Wpływy z majątku gminy 40.000 zł – będzie to sprzedaż działek budowlanych z terenu gminy.
Podatek od nieruchomości w kwocie 680.000 zł został wyliczony z budynków mieszkalnych, budynków związanych z działalnością gospodarczą, budynki pozostałe oraz z gruntów rolniczych i pozostałych.
Podatek rolny – podstawa opodatkowania 2450 ha – 228.000 zł
Podatek leśny 77.000 zł – podstawa opodatkowania 3200 ha.
Podatek od środków transportowych 67.000 zł skalkulowano na podstawie ilości pojazdów oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego.
Wpływy z karty podatkowej 500 zł
Podatek od spadków i darowizn 5.000 zł planowano z wykonania roku bieżącego.
Opłata targowa 7.000 zł
Opłata administracyjna 5.000 zł
Wpływy z czynszu najmu 12.000 zł – dochody te zaplanowane zostały na podstawie zawartych umów za czynsze.
Podatek od czynności cywilno-prawnych 30.000 zł zaplanowano na podstawie wykonania roku bieżącego.
Odsetki 5.000 zł
Opłata skarbowa 20.000 zł
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 80.000 zł zaplanowano na podstawie wykonania roku bieżącego oraz zwiększenia punktów.
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.043.544 zł – 35,61%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 1.000 zł
Odsetki od środków na rachunkach 10.000 zł.
Wpływy z czynszu najmu z domów nauczycieli 13.000 zł
Pieniężne darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji w Hucie Deręgowskiej 20.000 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 1.422.818 zł, z tego na realizację z zakresu Opieki Społecznej 1.354.900 zł.
Administracja Rządowa – 59.551 zł
Bezpieczeństwo Publiczne – 7.000 zł
Spis wyborców – 1.367 zł
Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin 122.700 zł w tym zasiłki i pomoc w naturze 19.400 zł oraz Ośrodki Pomocy Społecznej 103.300 zł.
Subwencja ogólna – 7.477.442 zł
Część oświatowa – 4.523.496 zł
Część wyrównawcza – 2.953.946 zł
Dotacja z Kontraktu Województwa Podkarpackiego na budowę Sali w Kurzynie Średniej 140.000 zł
Wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola 49.000 zł
W projekcie wydatków na 2005 rok przeznaczono na realizację zadań własnych i zadań zleconych oraz zakładów budżetowych i instytucji kultury na terenie Gminy i miasta Ulanów.
Projekt wydatków przedstawia się następująco 11.239.004 zł
Rolnictwo i łowiectwo - 9.560 zł
Dofinansowanie 2 % odpisu od podatku rolnego i przekazanie do Izb Rolniczych oraz drobne zapłaty rachunków wynikających z potrzeb mieszkańców.
Leśnictwo – 45.000 zł z kwoty tej finansowane będzie czyszczenie i koszenie zrębów, zakup sadzonek oraz sadzenie drzewek.
Transport i Łączność - 700.000 zł środki te przeznaczone zostaną na remont drogi Dąbrówka – Ruda – Podbók oraz budowa chodników w Ulanowie.
Gospodarka Mieszkaniowa – 200.000 zł – szacunki działek, wykup działek pod zbiornik retencyjny na rzece Tanew oraz opłaty sądowe.
Działalność usługowa – 42.000 zł – wykonanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji.
Cmentarze – zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne.
Administracja publiczna – 1.503.000 zł – w tym Urząd Wojewódzki – 59.551 zł są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników referatu spraw obywatelskich tj. kierownika USC, Inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz inspektora ds. wojskowych i obrony cywilnej.
Urząd Gminy i Miasta 1.172.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od pracowników Urzędu, koszty delegacji ZFŚS, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, remont ksera, komputera, ogrzewanie budynku, rozmowy telefoniczne oraz przesyłki pocztowe.
Rada Gminy i Miasta – 55.000 zł środki zostaną wykorzystane na diety radnych i ryczałt przewodniczącego, zakup materiałów oraz usług pozostałych.
Poważna kwota występuje w rozdziale 75095 – 170.000 zł program Lider – pozyskiwanie środków po wejściu do Unii – są to środki przeznaczone na działalność całego powiatu.
Spis wyborców – 1.367 zł
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 107.000 zł w tym Ochotnicza Straż Pożarna – 100.000 zł kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie OSP na terenie gminy.
Obrona cywilna – 7.000 zł
Pobór podatków – 30.000 zł
Obsługa długu publicznego – 40.000 zł
Rezerwa ogólna 1% - 112.390 zł
Oświata i wychowanie – 5.362.978 zł
w tym Szkoła Podstawowa – 2.975.696 zł.
Na terenie naszej Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 5 Szkół Podstawowych oraz 2 punkty filialne 3-klasowe. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 2.503.496zł.
Wydatki majątkowe – 80.000 zł
Przedszkola – 676.000 zł.
Na terenie Gminy funkcjonują 2 przedszkola w Ulanowie i w Bielinach. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 566.600 zł.
Gimnazja – 1.416.282 zł.
W Gminie Ulanów funkcjonują 2 gimnazja: w Ulanowie i w Kurzynie Średniej.
Do gimnazjum uczęszcza 389 uczniów, zatrudnionych jest nauczycieli na których wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 950.500 zł. Pozostała kwota to bieżące utrzymanie szkoły.
Dowożenie uczniów do szkół – 80.000 zł – dowozi się 560 uczniów.
Dokształcanie nauczycieli – 15.000 zł
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli – 200.000 zł – w Zespole zatrudnionych jest 5 osób. Obsługę finansową obejmują 2 zespoły szkół w skład których wchodzą szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 3 szkoły Podstawowe wraz z 2 punktami filialnymi oraz 2 Przedszkola.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 177.850 zł.
Ochrona Zdrowia – 80.000 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup nagród, upominków za przeprowadzenie gminnego konkursu „Walka z nałogiem” i uzależnieniami, spektakle dla dzieci, zwalczanie uzależnień, programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
Pomoc społeczna – 1.597.000 zł
w tym świadczenie rodzinne – 1.214.100 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20.900 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 170.700 zł
Dodatki mieszkaniowe – 30.000 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej – 131.300 zł
Pozostałe działalności – 30.000 zł
Dożywianie uczniów na terenie gminy
Edukacyjna opieka wychowawcza – 316.600 zł w tym świetlica szkolna
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 722.109 zł
Wydatki majątkowe – 335.109 zł
Dotacje do ZUK – 122.000 zł
Oczyszczanie miast i wsi – 70.000 zł
Utrzymanie zieleni – 50.000 zł
Oświetlenie ulic, placów drogi – 30.000 zł
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 320.000 zł
w tym Biblioteki 135.000 zł
Gminny Ośrodek Kultury – 165.000 zł
Kultura Fizyczna i Sport – 50.000 zł
|
