OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

GMINY I MIASTA ULANÓW NA 2006 ROK.

                Projekt budżetu na 2006 rok został opracowany na podstawie wskaźników  Ministerstwa Finansów z dnia 11.10.2005 roku Nr ST 3-4820-46/05 o wielkości subwencji ogólnej  i udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 rok oraz danych z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

                Dochody własne ustalone na podstawie ceny żyta i ceny drewna oraz wykonania bieżącego roku.

                Dochody budżetu Gminy i Miasta zaplanowano na kwotę 13.667.455 zł.

                Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 367.000 zł.

Pożyczka z NFOŚr. Warszawa – 100.000 zł na budowę kanalizacji Dąbrówka.

Pożyczka WFOŚr. Rzeszów  - 167.000 zł  w tym:

                - na budowę kanalizacji w Bielinach – 67.000 zł

                - na budowę kanalizacji w Hucie Deręgowskiej – 100.000 zł.

Kredyt na remont Urzędu – 100.000 zł.

Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano – 2.000 zł.

W Gospodarce Mieszkaniowej ujęto opłatę za wieczyste użytkowanie w kwocie –  3.000 zł oraz odsetki 100 zł.

                               W Administracji publicznej – wprowadzono dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 60.430 zł, 5% za dowody osobiste – 1.450 zł.

                Wpływy z różnych opłat – 10.000 zł.

                W dziale 751 wprowadzono dotację w kwocie 1.400 zł. za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

                W dziale 756 – zaplanowano dochody od osób prawnych, osób fizycznych, a to:

                Podatek od nieruchomości – 630.000 zł wyliczony został z budynków mieszkalnych, budynków związanych z działalnością gospodarczą, budynki pozostałe oraz z gruntów rolniczych i pozostałych.

                Podatek rolny – podstawa opodatkowania – 2.460 ha – 175.000 zł.

                Podatek leśny 85.000 zł – podstawa opodatkowania 3200 ha.

                Podatek od środków transportowych 68.000 zł wyliczono na podstawie ilości pojazdów oraz wykonania roku bieżącego.

                Wpływy z karty podatkowej 1.000 zł

                Podatek od spadków i darowizn 2.000 zł planowano z wykonania roku bieżącego.

                Opłata targowa 7.000 zł

                Opłata administracyjna 6.000 zł

                Wpływy z czynszu najmu 12.000 zł – dochody te zaplanowane zostały na podstawie zawartych umów.

                Podatek od czynności cywilno-prawnych 35.000 zł zaplanowano na podstawie wykonania roku bieżącego.

                Odsetki 4.000 zł

                Opłata skarbowa 20.000 zł

                Udział w podatku od osób fizycznych – 1.299.156 zł wprowadzono na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, od osób prawnych – 2.000 zł.

                Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 80.000 zł.

                W dziale 758 – wprowadzono subwencję – 8.537.719 zł

w tym:  - Subwencja oświatowa – 4.932.329 zł

                  - subwencja wyrównawcza – 3.364.009 zł

                  - część równoważąca – 235.381 zł

                 oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 6.000 zł.

                W oświacie i wychowaniu zaplanowano:

- wpływy z czynszu najmu – 23.000 zł

- opłaty za korzystanie z przedszkola – 50.000 zł.

                W dziale 852 – Pomoc Społeczna – są to dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w tym:

                Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

                i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                         2.078.000 zł

                Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                   14.200 zł

                Zasiłki i pomoc w naturze                                                                                    147.000 zł

                Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                               106.000 zł

                Dożywianie uczniów                                                                                              27.000 zł

                Edukacyjna Opieka Wychowawcza                                                   170.000 zł

                Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska                                                10.000 zł

                są to wpłaty na budowę kanalizacji.

                W projekcie wydatków na 2006 rok zaplanowano na realizację zadań własnych i zadań zleconych oraz zakładów budżetowych i instytucji kultury na terenie Gminy i Miasta Ulanów.

Projekt wydatków przedstawia się następująco 14.200.455 zł

                Rolnictwo i Łowiectwo - 9.500 zł

Dofinansowanie 2 % odpisu od podatku rolnego i przekazanie do Izb Rolniczych oraz drobne zapłaty rachunków wynikające z potrzeb Gminy.

                Transport i Łączność – 1.045.390 zł  - środki zabezpieczone na poprawę infrastruktury drogowej we wsi Bieliny oraz drobne remonty na drogach.

                Gospodarka mieszkaniowa – 180.000 zł – szacunki działek, wykup działek pod zbiornik.

                Działalność usługowa – 49.000 zł w tym:

- Plany zagospodarowania przestrzennego 25.000 zł, wykonanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji.– wykonanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji.

-   Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 20.000 zł.

                Cmentarze – 4.000 zł – remont nagrobka oraz zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne.

                Administracja publiczna – 1.604.000 zł – w tym Urząd Wojewódzki – 60.430 zł są to częściowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników referatu spraw obywatelskich tj. kierownika USC, Inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz Inspektora ds. wojskowych i obrony cywilnej.

                Urząd Gminy i Miasta 1.400.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od pracowników, koszty delegacji, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, remont ksera, komputerów, ogrzewanie budynku, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników.

W wydatkach majątkowych zaplanowano budowę budynku gospodarczego przy Urzędzie.

                Rada Gminy i Miasta – 60.000 zł środki zostaną wykorzystane na diety radnych i ryczałt przewodniczącego, zakup materiałów oraz usług pozostałych.

                Promocja Gminy – 40.000 zł – środki zostaną przeznaczone na promocję Gminy, a to: Dni Ulanowa i Flisactwa, zakup folderów związanych z Gminą Ulanów.

                Spis wyborców – 1.400 zł

                Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 190.000 zł w tym Ochotnicze Straże Pożarne – 190.000 zł. Kwota 100.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie OSP na terenie gminy. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na remont strażnicy w Kurzynie Średniej.

                Pobór podatków – 35.000 zł

                Obsługa długu publicznego – 40.000 zł

                Rezerwa ogólna 1% - 142.004 zł

                Oświata i wychowanie – 5.635.329 zł

                w tym Szkoły Podstawowe – 3.325.000 zł.

            Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 2.926.000 zł. Wzrost płac zwiększył się w związku z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego.

                Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 200.000 zł  w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 191.000 zł.  W oddziałach przedszkolnych jest 4,5 etatu nauczycielskiego z tego jedna osoba uzyskała awans zawodowy od 1.09.2005r. , druga uzyska awans od 1.09.2006r. Te zmiany przy niewielkim zatrudnieniu spowoduje wzrost wynagrodzeń.

                Przedszkola – 520.000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 450.000 zł.

Na terenie Gminy funkcjonuje 2 przedszkola w Ulanowie i w Bielinach. W przedszkolach przewiduje się że awans zawodowy uzyska 3 osoby. Jedna od 01.01.2006r. i dwie od 01.09.2006r.

                Gimnazja  – 1.256.329 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.083.329 zł.

W Gminie Ulanów funkcjonują 2 gimnazja: w Ulanowie i w Kurzynie Średniej.W Gimnazjach przewiduje się, że 10 osób uzyska awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego od 01.09.2006r. Ponadto w roku szkolnym 2005/2006 w projektach organizacyjnych jest o 1 oddział szkolny więcej niż w roku szkolnym 2004/2005.

                Dowożenie uczniów do szkół – 85.000 zł – dowozi się 550 uczniów z terenu Gminy.

                Dokształcanie nauczycieli – 15.000 zł

                Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli – 234.000 zł – w Zespole jest 5,5 etatu.. Obsługę finansową obejmują 2 zespoły szkół w skład których wchodzą szkoły podstawowe z filiami, 2 gimnazja oraz 2 przedszkola.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 211.500 zł.

                Ochrona Zdrowia – 80.000 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup nagród, upominków za przeprowadzenie konkursu „Walka z nałogiem i uzależnieniami”, spektakle dla dzieci, programy edukacyjne dla dzieci    i młodzieży.

                Pomoc Społeczna – 2.522.200 zł

                w tym świadczenie rodzinne – 2.078.000 zł

                Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14.200 zł

                Zasiłki i pomoc w naturze – 219.000 zł

                Dodatki mieszkaniowe – 30.000 zł

                Ośrodki Pomocy Społecznej – 114.000 zł

                Dożywianie uczniów – 57.000 zł

                Edukacyjna opieka wychowawcza – 516.000 zł w tym świetlice szkolne – na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano – 316.300 zł

                Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 1.377.315 zł

w tym: dotacja do ZUW – 144.900 zł

                wydatki majątkowe – 800.000 zł

                Oczyszczanie miast i wsi – 172.415 zł

w tym: wydatki majątkowe – 100.000 zł – pozostała kwota to utrzymanie porządku na terenie gminy.

                Utrzymanie zieleni w miastach – 40.000 zł

                Oświetlenie ulic, placów drogi – 220.000 zł

                Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 608.317 zł

w tym: Domy Kultury – 170.000 zł

                Biblioteki - 137.000 zł

                Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 281.317 zł

                Pozostała działalność – 20.000 zł

                remont domów kultury na terenie Gminy.

                Kultura Fizyczna i Sport – 165.000 zł

w tym: dotacje dla klubów sportowych z terenu Gminy – 65.000 zł

                wydatki majątkowe – 100.000 zł

                Program „Błękitny San”

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

                Do skomunalizowania zaplanowano 500 ha gruntów w Gminie Ulanów.

Dotychczas skomunalizowano:

- 44 ha gruntów budowlanych;

- 4 ha gruntów budowlanych i usługowych;

- 8 ha działek oświatowych wraz z 14 budynkami szkolnymi, 8 domami nauczyciela,2 budynkami przedszkoli;

- 12 ha dróg miejskich;

- 71 ha terenów zielonych, w tym park o pow. 4 ha.

                W 2005 roku na majątek Gminy przejęliśmy grunty o pow. 27 ha 80 a, w tym 2 ha gruntów budowlanych.

                W trakcie uznawania za mienie gromadzkie jest 76 ha 32 a gruntu stanowiącego tereny zielone. Przygotowaliśmy dokumentację do komunalizacji na 183 ha gruntów stanowiących dawne mienie wiejskie, tzw. dobro gromadzkie.

                Stan mienia komunalnego ulega ciągłym zmianom związanym z przejęciem i ze zbywaniem. W roku bieżącym zbyliśmy 1 ha 28 a 38 m² gruntu budowlanego na łączną wartość 189.468 zł, w tym: 2 budynki mieszkalne i 1 działkę zabudowaną przeznaczoną pod usługi.

                Majątek Gminy stanowią też grunty własne będące w zasobie, grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 57 działek o łącznej wartości 32.000 zł o pow. 44 ha 80 a, będące w zarządzie – 6 ha gruntu o wartości 28.560 zł oraz w dzierżawie – 1 ha 90 a gruntu o wartości 8.000 zł.

                Nie posiadamy natomiast udziałów w spółkach ani akcji i gruntów sprywatyzowanych przedsiębiorstw.