|
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 Projekt
Nr …………./……………
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE
Z DNIA………………………………
Na podstawie art.212 ust.1 i 2,art.214, art.215,art. 219 ust.3, art.222 ust.1,art.135 ust.1,ust.3 i 4,art.237 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Dz.U.Nr 157,poz.1240, w związku z art.121 ust.5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r, przepisy wprowadzające Dz.U.Nr 157 poz.1241, oraz art. 18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit. d ,pkt 10, ustawy z dnia 08 marca 1990 rok o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r z póz.zm./
Rada Miejska w Ulanowie uchwala co następuje
§ 1
Uchwala się łączną kwotę dochodów budżetowych w wysokości 21.308.746 zł, w tym:
1.dochody bieżące - 16.807.535 zł
2.dochody majątkowe – 4.501.211 zł
Kwoty planowanych dochodów według ich źródeł przedstawia poniższa tabela:
|
Dział |
Wyszczególnienie
|
Kwota w zł. |
|
020 |
Leśnictwo
a) dochody bieżące - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
b) dochody majątkowe – sprzedaż drewna
|
27.000.-
2.000.-
25.000.-
|
|
600 |
Transport i Łączność
a)dochody majątkowe-dotacja rozwojowa projekt „Przebudowa ciągu dróg gminnych…”RPO
b)dochody majątkowe-dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi w ramach Narodowego Projektu Przebudowy Dróg Lokalnych |
682.936.-
324.236.-
358.700.-
. |
|
700 |
Gospodarka Mieszkaniowa
a) dochody bieżące – w tym:
- wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy
- wpływy z czynszu najmu (lokale)
- wpływy z odsetek
b)dochody majątkowe:
- wpływy za sprzedaży działek |
116.200.-
16.200.-
6.000.-
10.000.-
200.-
100.000.-
100.000.- |
|
750 |
Administracja publiczna
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- dochody bieżące – w tym:
- wpływy z czynszu najmu pomieszczeń
- wpływy z różnych opłat – ogrzewanie budynków
administracyjnych |
98.594.-
63.337.-
257.-
35.000.-
30.000.-
5.000.- |
|
751 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami |
1.400.-
1.400.-
|
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- dochody bieżące - w tym:
- podatek od działalności gosp.osób fizycznych opłacanej w formie kart podatkowej
- podatek od nieruchomości osób prawnych
- podatek rolny osób prawnych
- podatek leśny osób prawnych
- odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych
- podatek od nieruchomości osób fizycznych
- podatek rolny osób fizycznych
- podatek leśny osób fizycznych
- podatek od środków transportowych osób fizycznych
- podatek od spadków i darowizn
- wpływy z opłaty targowej
- podatek od czynności cywilno-prawnych
- odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- udział w podatku dochodowym od osób prawnyc |
2.530.540.-
2.530.540.-
2.000.-
320.000.-
7.000.-
83.000.-
500.-
300.000.-
190.000.-
17.900.-
70.000.-
8.000.-
6.000.-
40.000.-
3.000.-
22.000.-
80.000.-
1.375.140.-
6.000.- |
|
758 |
Różne rozliczenia
- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- część równoważąca subwencji ogólnej
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
|
11.341.641.-
5.803.149.-
5.185.649.-
342.843.-
10.000.- |
|
801 |
Oświata i wychowanie
- dochody bieżące – w tym:
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola
- środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin PERON
- wpływy z czynszu najmu autobusu
- dochody majątkowe- w tym:
- dotacja rozwojowa,projekt „Remont budynku Zespołu Szkół w Kurzynie Średniej” RPO |
641.570.-
107.110.-
75.000.-
2.110.-
30.000.-
534.460.-
534.460.- |
|
852 |
Pomoc Społeczna
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
|
2.710.050.-
2.445.930.-
264.120.- |
|
900 |
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
- dochody majątkowe-dotacja rozwojowa, projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kurzynie….”RPO
- dochody majątkowe-dotacja rozwojowa, projekt „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Dąbrowica i Zwolaki” PROW |
2.858.815.-
1.186.113.-
1.672.702.- |
|
921 |
Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego
- dochody majątkowe –dotacja rozwojowa, projekt „Budynek usług kultury-Dom Ludowy w Bielińcu” PROW
|
300.000.-
300.000.- |
RAZEM |
21.308.746.- |
§ 2
Uchwala się łączną kwotę wydatków budżetowych w wysokości 27.405.176 zł, w tym:
1.wydatki bieżące - 14.525.860 zł
2.wydatki majątkowe – 12.879.316 zł
Kwoty planowanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:
|
Dział
|
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
010 |
01008
01030
|
Rolnictwo i Łowiectwo
Melioracje wodne
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Izby rolnicze
1.Wydatki bieżące
a) dotacja podmiotowa |
14.000.-
10.000.--
10.000.-
10.000.-
10.000.-
4.000.-.
4.000.-
4.000.- |
|
020 |
02001 |
Leśnictwo
Gospodarka leśna
1.Wydatki bieżące
a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
13.500.-
13.500.--
13.500.-
13.500.-
3.000.-
10.500.- |
|
400 |
40002 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
1.Wydatki bieżące
a) dotacja przedmiotowa dla ZUK
2. Wydatki majątkowe
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST |
243.600.-
243.600.-
93.600.-
93.600.-
150.000.-
150.000.-
0.- |
|
600 |
60014
60016 |
Transport i Łączność
Drogi publiczne –powiatowe
1.Wydatki majątkowe
a)inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi publiczne gminne
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. Wydatki majątkowe
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań JST |
2.004.848.-
1.301.-
1.301.-
1.301.-
2.003.547.-
285.599.-
285.599.-
285.599.-
1.717.948-.
1.717.948.-
648.473.-
|
|
700 |
70005
70095 |
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. Wydatki majątkowe
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST
Pozostała działalność
1.Wydatki majątkowe
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
1.127.000.-
127.000.-
27.000.-
27.000.-
10.000.-
17.000.-
100.000-.
100.000.-
0.-
1.000.000.-
1.000.000.-
1.000.000.- |
|
710 |
71004
71014
71035 |
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, budżetowych tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Cmentarze
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
50.000.-
30.000.-
30.000.-
30.000.-
20.000.-
10.000.-
10.000.-
10.000.-
10.000.-
10.000.-
10.000.-
10.000.-
10.000.-
10.000.- |
|
720 |
72095 |
Informatyka
Pozostała działalność
1.Wydatki majątkowe
a)inwestycje i zakupy inwestycyjne |
23.552.-
23.552.-
23.552.-
23.552.- |
|
750 |
75011
75022
75023
75075 |
Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2.Wydatki majątkowe
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
1.900.000.-
160.000.-
160.000-.
160.000.-
160.000.-
90.000.-
90.000.-
15.000.-
15.000.-
75.000.-
1.600.000.-
1.585.000.-
1.585.000.-
1.295.000.-
290.000.-
15.000.-
15.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000.- |
|
751 |
75101 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i Ochrona Prawa oraz sądownictwa
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
1.400.-
1.400.-
1.400.-
1.200.-
200.- |
|
754 |
75412
75421
|
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2.Wydatki majątkowe
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Zarządzanie kryzysowe
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
1.956.000.-1.950.000.-
150.000.-
150.000.-
50.300.-
99.700.-
1.800.000.-
1.800.000.-
6.000.-
6.000.-
6.000.-
6.000.- |
|
756 |
75647 |
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem
Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
53.000.-
53.000.-
53.000.-
53.000.-
36.000.-
17.000.- |
|
757 |
75702 |
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1.Wydatki bieżące
a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego
|
45.000.-
45.000.-
45.000.-
45.000.-
|
|
758 |
75818 |
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwa ogólna
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
274.051.-
274.051.-
274.051.-
274.051.-
274.051.-
274.051.-
|
|
801 |
80101
80103
80104
80110
80113
80114
80146
80148
|
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Przedszkola
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Gimnazja
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych , w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.Wydatki majątkowe
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5,ust.1,pkt2 i3, w części związanej z realizacją zadań JST
Dowożenie uczniów do szkół
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych,w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Stołówki szkolne
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
|
8.122.515.-
4.176.000.-
4.176.000.-
3.991.700.-
3.566.000.-
425.700.-
184.300.-
274.000.-
274.000.-
260.000.-
255.500.-
4.500.-
14.000.-
660.000.-
660.000.-
637.000.-
533.000.-
104.000.-
23.000.-
2.343.515.-
1.580.000.-
1.501.800.-
1.317.700.-
184.100.-
78.200.-
763.515.-
763.515.-
763.515.-
95.000.-
95.000.-
95.000.-
6.000.-
89.000.-
260.000.-
260.000-.
259.500.-
235.000.-
24.500.-
500.-
15.000.-
15.000.-
15.000.-
15.000.-
299.000.-
299.000-.
297.000.-
270.500.-
26.500.-
2.000.- |
|
851 |
85153
85154 |
Ochrona Zdrowia
Zwalczanie narkomanii
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
80.000.-
2.000.-
2.000-.
2.000.-
2.000.-
78.000.-
78.000.-
75.000.-
15.000.-
60.000.-
3.000.- |
|
852 |
85212
85213
85214
85215
85216
85219
85295 |
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
-składki na ubezpieczenia społeczne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
1.Wydatki bieżące
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dodatki mieszkaniowe
1.Wydatki bieżące
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zasiłki stałe
1.Wydatki bieżące
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ośrodki Pomocy Społecznej
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
2.941.050.-
2.444.000.-
2.444.000.-
93.800.-
74.424.-
19.376.-
2.350.200.-
14.350.-
14.350.-
14.350.-
125.000.-
125.000.-
125.000.-
15.000.-
15.000.-
15.000.-
122.700.-
122.700.-
122.700.-
175.000.-
175.000.-
173.000.-
168.743.-
4.257.-
2.000.-
45.000.-
45.000-.
2.000.-
2.000.-
43.000.- |
|
854 |
85401
85415
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pomoc materialna dla uczniów
1.Wydatki bieżące
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
135.000.-
125.000.-
125.000.-
117.200.-
117.200.-
7.800.-
10.000.-
10.000.-
10.000.-
|
|
900 |
90001
90003
90004
90011
90015 |
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1.Wydatki bieżące
a) dotacja przedmiotowa dla ZUK
2. Wydatki majątkowe
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST
Oczyszczanie miast i wsi
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Utrzymanie zieleni w miastach
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Fundusz Ochrony Środowiska
1.Wydatki majątkowe
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2.Wydatki majątkowe
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ,w części związanej z realizacją zadań JST |
6.465.660.-
4.964.660.-
64.660.-
64.660.-4.900.000.-
4.900.000.-
1.742.392.-
58.000.-
58.000.-
58.000.-
58.000.-
45.000.-
45.000.-
45.000.-
45.000.-
1.058.000.-
1.058.000.-
1.058.000.-
0.-
340.000.-
290.000.-
290.000.-
290.000.-
50.000.-
50.000.-
0.- |
|
921 |
92109
92116
92120 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) dotacja podmiotowa dla GCK
2.Wydatki majątkowe
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST
Biblioteki
1.Wydatki bieżące
a) dotacja podmiotowa dla bibliotek
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1.Wydatki bieżące
a) dotacja celowa na konserwację zabytków |
1.755.000.-
1.530.000.-
330.000.-
50.000.-
50.000.-
280.000.-
1.200.000.-
1.200.000.-
0.-
165.000.-
165.000.-
165.000.-
60.000.-
60.000.-
60.000.-
|
|
926 |
92601
92605 |
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
1.Wydatki majątkowe
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
1.Wydatki bieżące
a) dotacja celowa
|
200.000.-
100.000.-
100.000.-
100.000.-
0.-
100.000.-
100.000-.
100.000.- |
RAZEM |
27.405.176.- |
§ 3
Uchwala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 6.096.430 zł.
Źródłami pokrycia deficytu w kwocie 6.096.430 zł , ustala się pożyczkę i kredyt bankowy.
§ 4
Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.421.430 zł
§ 5
Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 325.000 zł
Kwoty planowanych przychodów i rozchodów na 2010 r przedstawia poniższa tabela:
|
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA |
|
Przychody budżetu
w tym:
1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (§ 952)
|
6.421.430.-
6.421.430.-
|
|
WYSZCZEGÓLNIENIE
|
KWOTA |
|
Rozchody budżetu
w tym:
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów (§ 992)
z tego:
- pożyczki w WFOŚr i GW
- spłata zaciągniętych kredytów |
325.000
325.000
125.000
200.000 |
§ 6
Uchwala się limity:
1.dla zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów , na kwotę 325.000 zł
2.dla zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu na kwotę 6.096.430 zł
3.dla zobowiązań z tytułu kredytów, zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, na kwotę 300.000 zł.
§ 7
Uchwala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 325.000 zł.
§ 8
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1% wydatków budżetu w kwocie 274.051 zł.
§ 9
Uchwala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 230.600 zł,oraz plan wydatków ,które będą nimi finansowane, w wysokości 230.600 zł. Zgodnie z poniższą tabelą:
|
Wyszczególnienie |
Dochody |
Wydatki |
|
Zespół Szkół w Ulanowie |
106.000 |
106.000 |
|
Zespół Szkół w Kurzynie Średniej |
63.400 |
63.400 |
|
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach |
35.300 |
35.300 |
|
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tanewskiej |
24.900 |
24.900 |
|
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce |
500 |
500 |
|
Przedszkole Ulanów |
500 |
500 |
|
RAZEM |
230.600 |
230.600 |
§ 10
Uchwala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych:
1.Plan przychodów -960.000.- w tym:
Dotacja -158.260.-
2.Plan kosztów -960.000.-
§11
Uchwala się planowane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w poniższej tabeli:
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
1. |
Stan środków na początku roku |
10.000.- |
|
2. |
PRZYCHODY |
35.000.- |
|
|
z tego:
Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska |
35.000.- |
RAZEM 2 + 1 |
45.000.- |
|
3. |
WYDATKI
W tym: wydatki bieżące |
45.000.-
45.000. |
§12
1.Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w kwocie 2.510.667 zł, zgodnie z poniższą tabelą:
DOCHODY |
Dział |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
|
750 |
Administracja publiczna
-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
63.337
63.337
|
|
751 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie |
1.400
1.400 |
|
852 |
Pomoc społeczna
-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
2.445.930
2.444.000
1.930
|
Razem |
2.510.667 |
WYDATKI |
|
Dział
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
750
75011 |
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
|
63.337.-
63.337.-
63.337.-
63.337.-
63.337.- |
|
751
75101 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa
1.Wydatki bieżące
a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1.400.-
1.400.-
1.400.-
1.200.- |
|
852
85212
85213
|
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
1.Wydatki bieżące
a) wydatki jednostek budżetowych, tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne |
2.445.930.-
2.444.000.-
2.444.000.-
2.444.000.-
74.424.-
1.930.-
1.930.-
1.930.-
1.930.-
|
Razem |
2.510.667 |
§ 13
-
Uchwala się wydatki w kwocie 1.301 zł ,zgodnie z zawartą Umową w dn.09.07.2009 r o udzieleniu pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Niżańskiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa Dróg Powiatowych Jarocin –Ulanów –Rudnik”
-
Uchwala się wydatki w kwocie 23.552 zł na projekt „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”,realizowany na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 14
Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 78.000 zł oraz gminnego programu o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 2.000 zł.
§ 15
Uchwala się kwotę 173.666 zł do dyspozycji sołectw, w ramach Funduszu sołeckiego.
Wysokość kwot przewidzianych do dyspozycji poszczególnych sołectw oraz zakres zadań, jakie będą mogły być realizowane w ramach tych środków, przedstawia poniższa tabela:
|
Lp |
Sołectwo |
Zadanie |
dział |
rozdział |
kwota |
|
1 |
Bieliny |
- Zakup sprzętu na plac zabaw w przedszkolu |
801 |
80104 |
2 000 zł |
|
- Wykonanie w parku dużej krytej altany |
900 |
90004 |
10 000 zł |
|
- Remont remizy OSP |
754 |
75412 |
7 185 zł |
|
|
|
|
19 185 zł |
|
2 |
Bieliniec |
- Remont drogi gminnej Nr 602832R |
600 |
60016 |
6 000 zł |
|
- Wykonanie zadaszenia nad podłogą taneczną |
921 |
92109 |
7 315 zł |
|
|
|
|
13 315 zł |
|
3 |
Bukowina |
- Zakup urządzeń chłodniczych i budowa chłodni |
921 |
92109 |
10 303 zł |
|
przy Domu Ludowym |
|
|
|
|
|
|
|
10 303 zł |
|
4 |
Borki |
- Wykonanie bramy wjazdowej na teren Domu Ludowego |
921 |
92109 |
5 000 zł |
|
- Remont budynku |
|
92109 |
4 746 zł |
|
|
|
|
9 746 zł |
|
5 |
Dąbrowica |
- Remont remizy OSP |
754 |
75412 |
11 684 zł |
|
|
|
|
11 684 zł |
|
6 |
Dąbrówka |
- Montaż 2 lamp ośw. ulicznego |
900 |
90015 |
2 000 zł |
|
- Budowa chodnika |
600 |
60016 |
4 000 zł |
|
- Remont drogi gminnej |
600 |
60016 |
12 552 zł |
|
|
|
|
18 552 zł |
|
7 |
Glinianka |
- Remont kapliczki |
921 |
92120 |
10 000 zł |
|
- Opracowanie projektu budowy szatni dla LZS |
926 |
92601 |
3 583 zł |
|
|
|
|
13 583 zł |
|
8 |
Huta Deręgowska |
- Przygotowanie terenu pod budowę boiska sportowego |
926 |
92601 |
17 535 zł |
|
|
|
|
17 535 zł |
|
9 |
Kurzyna Mała |
- Budowa chodnika |
600 |
60016 |
10 000 zł |
|
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego |
900 |
90015 |
2 432 zł |
|
|
|
|
12 432 zł |
|
10 |
Kurzyna Średnia |
- Uporządkowanie i utwardzenie działki |
900 |
90003 |
4 000 zł |
|
- Zakup i montaż 4 szt. Ławek |
900 |
90003 |
3 000 zł |
|
- Zakup i montaż hydrantu PPOŻ |
754 |
75412 |
3 000 zł |
|
- Zakup drzewek ozdobnych |
900 |
90004 |
840 zł |
|
|
|
|
10 840 zł |
|
11 |
Kurzyna Wielka |
- Wykończenie i wyposażenie pomieszczenia chłodni |
921 |
92109 |
9 267 zł |
|
w budynku Świetlicy Wiejskiej |
|
|
|
|
|
|
|
9 267 zł |
|
12 |
Wólka Bielińska |
- Podłączenie wody oraz wykonanie łazienek i ubikacji |
921 |
92109 |
8 039 zł |
|
przy budynku Świetlicy Wiejskiej |
|
|
|
|
|
|
|
8 039 zł |
|
13 |
Wólka Tanewska |
- Projekt Kanalizacji sanitarnej prz ul.Głównej |
900 |
90001 |
4 000 zł |
|
- Oswietlenie uliczne ul. Cegielniana i Wymysłów |
900 |
90015 |
5 000 zł |
|
- Remont ulicy Strumieniowej |
600 |
60016 |
7 185 zł |
|
- Zakup przepustów na drogi gminne |
600 |
60016 |
2 000 zł |
|
- Dofinansowanie LZS |
926 |
92605 |
1 000 zł |
|
|
|
|
19 185 zł |
|
RAZEM |
|
|
173 666 zł |
§ 16
Uchwala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w wysokości 158.260,00 zł / do 1m3 wody dla gosp.domowych 0,52 zł -180.000 x 0,52 =93.600, oraz 1 m3 ścieków dla gosp.domowych 0,61 zł - 106.000 x 0,61 = 64.660/ , dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 445.000,-/dotacja podmiotowa dla GCK -280.000, oraz dla bibliotek -165.000 zł / oraz dotacje celowe ,na realizację zadań zleconych podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 160.000,00 zł /na konserwację zabytków 60.000 zł,na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-100.000 zł/. Szczegółowy plan dotacji przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.
§ 17
Limity wydatków,związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym określa załącznik nr 2 do uchwały.
§ 18
-
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Burmistrza, na kwotę 300.000 zł.
-
Ustala się kwotę 300.000 zł do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 19
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:
1.dokonywania zmian w planach wydatków bieżących, w tym planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami.
2.zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 300.000 zł
3. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
Upoważnia się Kierownika Zakładu Usług Komunalnych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.
§ 20
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 21
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
|
