BIP

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie oraz zadania własne gminy.

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
852	85212	362 942	168 566
852	85213	9 700	4 777
852	85214	279 152	130 525
852	85216	1 654	1 654
852	85219	115 148	57 441
852	85295	38 000	18 800
Razem		806 596	381 763

1. Świadczenia rodzinne, które OPS realizuje od miesiąca maja 2004 roku i wydatkowane za okres 2 miesięcy środki na zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków dla 308 osób na kwotę 134 110,-

17. Zasiłki jednorazowe dla 95 osób na zakup żywności, odzieży ,opału i braku

19. Zasiłki rodzinne dla 3 osób i pielęgnacyjne dla 2 osób na kwotę 1 654,-

20. Utrzymanie ośrodka, płace, pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników 57 441,-

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ULANOWIE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 ROK

Zakład Usług Komunalnych Ulanów przedstawia wykonanie budżetu za I półrocze 2004r. Dział 900 rozdział 90001

Dochody:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	083	Opłaty różne	872.798,-	404.405,-
2.	261	Dotacje	121.200,-	60.000,-
3.	092	Odsetki kapitałowe	5.502,-	856,-
Razem:			999.500,-	465.261,-

Plan: 999.5000 zł

Wykonanie: 465.261 zł

1. Opłata za wodę i kanalizację – 235.037 zł

2. Pozostała sprzedaż – 165.731 zł

3. Opłata za czynsze i działki – 3.637 zł

Koszty przedstawiają się następująco:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan 2004r.	Wykonanie za I pół. 2004r.
1.	4010	Płace	450.000.-	228.995,-
2.	4040	Fundusz nagród	50.000.-	5.237,-
3.	4110	Koszty ZUS	90.000.-	40.944,-
4.	4120	Fundusz Pracy	14.000.-	5.179,-
5.	4210	Materiały	150.000,-	63.213,-
6.	4260	Energia	150.000,-	68.329,-
7.	4300	Usługi materialne	70.000,-	31.347,-
8.	4410	Delegacje	700,-	39,-
9.	4440	Fundusz socjalny	18.500,-	4.182,-
Razem:			999.500,-	447.465,-

§ 4010 – osobowy fundusz płac planowany 450.000 zł, wykonanie 228.995 zł. są to wydatki poniesione dla 26 pracowników ZUK Ulanów, zatrudnionych na umowę o pracę

§ 4040 – fundusz nagród, plan – 50.000 zł, wykonanie 5.237 zł są to wydatki poniesione na wypłatę 13-tki dla pracowników zakładu

§ 4110 – koszty ZUS, plan: 90.000 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 40.944 zł, są to koszty poniesione na ubezpieczenie pracowników.

§ 4120 – fundusz pracy, plan – 14.000 zł, wykonanie – 5.179 zł są to koszty fund. 2.45% od funduszu płac.

§ 4210 – materiały – plan 150.000 zł wykonanie za pierwsze półrocze 63.213 zł są to koszty materiałów poniesione na zakup zarówno materiałów bieżących jak i materiał do rac zleconych, które są niezbędne do funkcjonowania zakładu, takich jak: olej napędowy, benzyna, węgiel, drzewo na opał oraz cement do bieżących zleceń.

§ 4260 – energia, plan 150.000 zł wykonanie 68.329 zł są to koszty energii elektrycznej, przepompowni, oczyszczalni, stacji uzdatniania wody oraz koszty bieżące energii zakładu.

§ 4300 – usługi materialne plan 70.000 zł, wykonanie 31.347 zł, są to wydatki poniesione na opłaty telefonu, badania wody, badania okresowe pracowników, opłaty prowizji bankowych i inne koszty.

§ 4410 – delegacje plan 7.000 zł wykonanie 39 zł są to koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu.

§ 4440 – fundusz socjalny plan 18.500zł wykonanie 4.182 zł są to koszty poniesione na zakup bonów towarowych i inne koszty dla pracowników ZUK Ulanów.

GMINNE CENTRUM KULTURY W ULANOWIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za I - półr. 2004 roku

BIBLIOTEKI

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów działa 5 bibliotek :

Ulanów, Bieliny, Kurzyna, Wólka Tanewska, Glinianka.

1. Główne zadania realizowane w I półroczu 2004 roku :

- działalność upowszechniania bibliotek ze szkołami,

- praca kulturalno-oświatowa z czytelnikami,

- doskonalenie pracy poprzez dokładne katalogi,

- dbanie o estetyczny wygląd lokali bibliotecznych.

2. Realizacja wskaźnika zakupu nowości :

Ogółem przybyło 104 vol. Na zakup książek w I półroczu 2004 roku wydano 1.712 zł.

3. Czytelnictwo :

W bibliotekach ogółem zarejestrowano 906 czytelników.

4. Wypożyczenia :

Ogółem wypożyczono 16.235 vol.

DOM KULTURY

Zatrudnionych 5 osób w tym : dyrektor, instruktor artystyczny i dwóch dozorców w pełnym wymiarze czasu pracy natomiast księgowa i sprzątaczka w 1/2 wymiaru czasu pracy. Dla potrzeb bieżących pracy kół zainteresowań zatrudnionych było dwóch instruktorów w ramach umowy-zlecenia.

Do najważniejszych form pracy Domu Kultury należą :

Zajęcia wokalne, taneczne, teatralne, działalność filmowa, kółko fotograficzne, kapela regionalna. Ponadto odbyły się imprezy okolicznościowe, spektakle teatralne, konkursy, pokazy i prezentacje.

zajęcia wokalne :

Podobnie jak w latach ubiegłych w I półroczu 2004 roku działała w GCK grupa wokalna. Uczestniczki zajęć doskonaliły swój warsztat wokalny, ćwiczyły nowy repertuar, brały udział w imprezach organizowanych przez GCK jak również imprezach zewnętrznych. Szczególnym uznaniem cieszyły się występy grupy „LARGO” i „FAMA” oraz solowe prezentacje poszczególnych uczestniczek zajęć.

zajęcia taneczne :

Bardzo szerokim zainteresowaniem cieszyły się zajęcia taneczne. Uczestnicy zajęć uczyli się układów choreograficznych jak i wybranych tańców standardowych. Prowadząca zajęcia dostosowywała program do potrzeb GCK oraz indywidualnych oczekiwań uczestników. Grupa taneczna występowała podczas imprez organizowanych przez GCK oraz uświetniała swoimi występami inne imprezy okolicznościowe.

nauka gry w klasie fortepianu i gitary :

Z uwagi na ograniczoną bazę lokalową i małe zainteresowanie edukacją muzyczną w I półroczu 2004r nauka gry w klasie fortepianu i gitary została zawieszona. Wznowienie zajęć nastąpi zaraz po zgłoszeniu się zainteresowanych.

kółko teatralne :

W I półroczu 2004 roku działało także kółko teatralne. Uczestnicy kółka brali udział w konkursach recytatorskich na terenie GCK oraz na scenach innych ośrodków kultury.

działalność filmowa :

W związku z małym zainteresowaniem filmami kinowymi i brakiem odpowiedniego standardu kina w I półroczu 2004 roku odbyły się tylko dwa seanse filmowe. Były to seanse organizowane dla młodzieży LO w Ulanowie.

kółko fotograficzne :

Wzorem roku ubiegłego I połowie 2004 roku w GCK działało kółko fotograficzne. Spotkania odbywały się nieregularnie tzn. w zależności od potrzeb. Uczestnicy kółka pracowali na własnych materiałach i sprzęcie. Działalność kółka fotograficznego była eksponowana na wystawie stałej w galerii Gminnego Centrum Kultury.

kapela regionalna :

Podobnie jak w latach ubiegłych w I półroczu 2004 roku działała przy GCK kapela regionalna. Skład kapeli był taki sam jak w roku ubiegłym tj. sześciu muzyków i wokalista. Kapela ćwiczyła charakterystyczny repertuar regionalny i tradycyjne melodie flisackie. W I półroczu kapela kilkakrotnie prezentowała swoje umiejętności. Próby odbywały się w zależności od potrzeb.

imprezy odbyte w GCK

· Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej,

· „Wszystko zależy od dziadka” – występ teatru amatorskiego z Tarnogrodu,

· „Bezpieczna droga” w wyk. aktorów Agencji „Szafir” z Krosna,

· Eliminacje Gminne Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Ekologicznej,

· „Zemsta” – występ teatru amatorskiego z MDK w Tarnobrzegu,

· Projekcja filmów dla młodzieży szkolnej pt „Edi”, „Pornografia”

· Eliminacje wstępne konkursu „Wygraj Sukces”

· Eliminacje Gminne Konkursu „Poeci i pisarze dzieciom”

· Organizacja „Ogólnopolskich Dni Flisactwa – Ulanów 2004,

udział w imprezach zewnętrznych :

· Eliminacje finałowe Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Ekologicznej

w Tarnobrzegu,

· „Poeci i pisarze dzieciom”- eliminacje rejonowe w Nisku,

· „Wygraj sukces”- eliminacje rejonowe w Przeworsku,

Podobnie jak w latach ubiegłych uzupełnieniem jest działalność mająca na celu wypracowanie środków finansowych dla potrzeb utrzymania i eksploatacji budynku GCK. Głównym źródłem dochodów własnych są wynajmy sali widowiskowej na wesela. Rodzajowo wypracowane dochody i koszty obrazuje tabelaryczne zestawienie, które stanowi

załącznik do niniejszej części opisowej.

Wykonanie planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie
za I półr. 2004r.

Biblioteka
Paragraf	Dział - 921	Plan 2004	Wykonanie I półr. 2004
	Dochody - rozdział 92116
	dotacja z budżetu	130.000	70.000
	dochody własne	-	-
	Razem - dochody	130.000	70.000
	Koszty
§ 401	osobowy fundusz płac	92.500	46.195
§ 402	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700	6.698
§ 411	składki na ubezpieczenie społeczne	16.200	9.141
§ 412	składki na fundusz pracy	2.300	1.262
§ 421	zakup materiałów i wyposażenia	3.050	2.042
	w tym:
	- zakup opału	2.200	1.100
	- zakup środków czystości	200	154
	- zakup druków i katalogów	200	479
	- pozostałe	450	309
§ 424	zakup książek	4.000	1.712
§ 426	energia	1.000	850
§ 430	prowizje bankowe	200	19
§ 441	krajowe podróże służbowe	200	114
§ 444	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.850	1.739
	Razem - koszty	130.000	69.772

	Dom Kultury
Paragraf	Dział 921	Plan 2004	Wykonanie I półr. 2004r.
	Dochody - rozdział 92109
	dotacja z budżetu	160.000	82.000
	083 - dochody własne	40.000	37.781
	w tym:
	- wynajem Sali	10.000	1.400
	- odpłatność za filmy i spektakle	3.000	575
	- bilety wstępu na zabawy	26.200	18.360
	- dotacje pozostałe	-	17.446
	- odpłatność za kółka zainteresowań	800	-
	092 - odsetki	100	10
	Razem - dochody	200.100	119.791
	Koszty
§ 401	- osobowy fundusz płac	84.000	42.385
§ 402	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.420	5.418
§ 411	- składki na ubezpieczenie społeczne	16.000	8.496
§ 412	- składki na fundusz pracy	2.300	1.186
§ 421	- zakup materiałów i wyposażenia	45.900	38.224
	w tym:
	- zakup środków czystości	1.500	779
	- zakup art. biurowych i dekoracyjnych	1.200	1.193
	- zakup okien	20.000	13.656
	- organizacja Ogólnopolskich Dni Flisactwa	8.200	8.106
	- zakup art. spożywczych na Bal Sylwestrowy	5.000	4.897
	- pozostałe	10.000	9.684
§ 426	zużycie energii elektrycznej i gazu	18.000	13.712
§ 430	usługi pozostałe	24.100	24.004
	- umowy zlecenia i o dzieło	9.000	8.673
	- wynajem filmów	800	306
	- prowizje bankowe	900	485
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	2.800	2.064
	- usługi komunalne	900	542
	- umowy zlecenia Ogólnopolskie Dni Flisactwa	7.500	9.990
	- opłaty ZAIKS	1.000	990
	- pozostałe	1.200	954
§ 441	krajowe podróże służbowe	900	788
§ 444	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.480	2.434
	Razem - koszty	200.100	136.647

Wyszczególnienie

Plan

Dochody

Subwencja

w tym subwencja oświatowa

Subwencja ogólna

Część rekom. Subw. ogólnej dla gmin

Dotacja na zadania zlecone

Dotacja na zadania własne

Środki SAPARD (na drogi)

Dni Flisactwa

Impreza ekologiczna

Zakup pojemników na szkło

Udział w pod. Dochodowym os. fizyczne

Udział w pod. Dochodowym os. prawne

Dochody własne

Obwody łowieckie (czynsze z nadleśnictwa)

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste

Dzierżawa gruntów (wieczyste użytkowanie)

Wpływy z majątku gminy (planowana sprzedaż SKR w Kurzynie Śr.)

Rolnictwo i łowiectwo

Ochotnicze Straże Pożarne

Obrona cywilna

Inkaso sołtysów

Zasiłki rodzinne

Sprawozdanie

Koszty

Treść

Plan

Wykonanie

Nagr. i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia

Wynagrodzenia osobowe

ZFN

Składki ZUS

Składki na FP

Usługi pozostałe

Krajowe podróże służbowe

ZFŚS

Środki inwestycyjne

Ogółem

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Składki ZUS

Razem

Wyszczególnienie

Razem - koszty