|
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został zatwierdzony w dniu 24 lutego 2004r. Uchwałą Nr XIII/87/04:
- plan dochodów budżetu gminy na kwotę 10.118.494 zł
- plan wydatków budżetu gminy na kwotę 13.437.155 zł
- plan rozchodów związanych ze spłatą rat pożyczek i kredytów na kwotę 170.000 zł
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- plan zadań inwestycyjnych na rok 2004
- plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych
i funduszu celowego
- plany dotacji dla gminnych instytucji kultury i bibliotek
W trakcie roku 2004 zostały wprowadzone zmiany Uchwałami Rady Miejskiej Nr XII/96/04, XV/98/04, XVI/103/04, XVII/133/04, XVIII/113/04, XIX/119/04, XX/127/04, XXI/133/04, XXII/141/04 oraz Zarządzeniami Burmistrza Nr 13/04, 28/04, 33/04, 35/04, 36/04, 37/04, 41/04, 42/04, 44/04, 48/04, 51/04, 54/04, 56/04, 58/04, 61/04, 65/04, 68/04, 69/04, 71/04, 73/04.
Zmiany planu budżetu nastąpiły w wyniku:
- otrzymania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych gmin 663.572,-
- zwiększenie subwencji oświatowej 42.337,-
- zwiększenie subwencji uzupełniającej 23.314,-
- zwiększenie subwencji rekompensującej 16.060,-
- otrzymania dotacji celowych z programu „Sapard” 115.096,-
- dotacja na drogi polne 17.000,-
- dotacja z Fundacji Polsko Niemieckiej 11.500,-
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i sportu na salę
w Kurzynie Średniej 100.000,-
- dotacja celowa na zadania własne 215.782,- - dotacja na zadania własne inwestycyjne 80.000,-
- zwiększenie dochodów własnych 44.000,-
------------
RAZEM 1.328.661,-
Ponadto Uchwałą Rady XIX/121/04 został uchwalony plan przychodów w kwocie 300.000 zł którego źródłem pokrycia był kredyt zaciągnięty w BS Ulanowie na remont starej szkoły w Ulanowie.
Plan budżetu po zmianach na dzień 31.XII. 2004 r. przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2005
Burmistrza Gminy i Miasta
w Ulanowie
z dnia 16 marca 2005r.
Plan i wykonanie dochodów Gminy i Miasta Ulanów 2004.
|
Dz. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
010 |
Rolnictwo i Łowiectwo
- Fundusz Ochrony gruntów rolnych
|
17.000
17.000 |
17.000
17.000 |
100,0
100,0 |
|
|
020 |
Leśnictwo
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
|
2.000
2.000 |
1.770
1.770 |
88,5
88,5 |
|
|
600 |
Transport i Łączność
- środki z programu „Sapard” na budowę drogi |
115.096
115.096 |
114.961
114.961 |
99,8
99,8 |
|
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa
-wpływy z opłat za wieczyste
użytkowanie
-wpływy z dzierżaw nieruchomości
-wpływy ze sprzedaży majątku gminy |
108.000
6.000
2.000
100.000 |
75.338
4.992
1,020
69.326 |
69,75
83,0
50,0
69,3 |
|
|
710 |
Działalność usługowa
-dotacje celowe na zadania realizowane
na mocy porozumienia |
2.000
2.000 |
2.000
2.000 |
100,0
100,0 |
|
|
750 |
Administracja publiczna
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej
- dotacja celowa na promocje |
69.500
58.000
11.500 |
69.500
58.000
11.500 |
100,0
100,0
100,0 |
|
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i Ochrony prawa oraz sądownictwa
- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców
- dotacja celowa na prowadzenie
wyborów do Senatu
- dotacja celowa do Parlamentu
Europejskiego |
46.009
1.390
23.429
21.190 |
46.008
1.390
23.428
21.190 |
100,0
100,0
100,0
100,0 |
|
|
754 |
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona
Przeciwpożarowa
- Obrona cywilna |
9.699
9.699 |
9.699
9.699 |
100,0
100,0 |
|
|
756 |
Dochody od osób prawnych i od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
-wpływy z podatku od nieruchomości
-wpływy z podatku rolnego
-wpływy z podatku leśnego
-wpływy z podatku od śr. Transportu
-wpływy z podatku od rzemiosła
-wpływy od spadku i darowizn
-wpływy z opłaty targowej
-wpływy z opłaty administracyjnej
-wpływy z czynszów
-wpływy za czynności cywilno prawne
-odsetki od nieterminowej realizacji
zobowiązań podatkowych
-wpływy z opłaty skarbowej
-opłaty za wydawanie zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych
-udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych
-udział w podatku dochodowym od osób
prawnych |
2.177.939
700.000
220.000
83.000
64.000
300
5.500
7.000
10.000
12.000
30.500
5.323
25.000
70.000
944.966
350 |
2.120.947
654.518
220.737
76.463
66.807
2.043
2.525
6.535
12.012
16.256
25.263
4.206
26.050
81.839
922.839
2.854 |
97,3
93,5
100,3
92,1
104,4
681,0
49,5
93,3
120,0
135,5
82,8
79,0
104,2
116,9
97,7
815,0 |
|
|
758 |
Różne rozliczenie
-część oświatowa subwencji ogólnej
-część wyrównawcza
-część rekompensująca
-część uzupełniająca
-odsetki na rachunkach bankowych
-rozliczenie Urzędu Skarbowego Nisko |
7.282.722
4.386.618
2.846.730
16.060
23.314
10.000
|
7.284.822
4.386.618
2.846.730
16.060
23.314
12.188
-88 |
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
121,8 |
|
|
801 |
Oświata i Wychowanie
-czynsz z najmu domów nauczyciela
-dotacje na pomoce naukowe
-wpływy z opłat za przedszkole
-dotacja na inwestycje-budowa Sali
gimnastycznej w Kurzynie Średniej
-dowóz uczniów klas „0” |
316.060
13.000
62.481
54.000
180.000
6.579 |
260.508
12.296
23.923
49.262
168.448
6.579 |
82,4
94,5
29,7
91,2
93,6
100,0 |
|
|
852 |
Opieka Społeczna w tym –
dotacje celowe
-świadczenia rodzinne
-składki na ubezpieczenie zdrowotne
-dotacja celowa na wypłatę zasiłków
i zapomóg
-dotacja na zasiłki pielęgnacyjne
-dotacja na utrzymanie OPS
-dotacja celowa na dożywianie uczniów
|
1.108.077
764.538
10.979
212.030
1.654
109.210
9.666 |
1.108.077
764.538
10.979
212.030
1.654
109.210
9.666 |
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 |
|
|
900 |
Gospodarka Komunalna i Ochrona
Środowiska
-wpłaty mieszkańców na budowę
kanalizacji
w tym:
W.Tanewska - Wołoszyny - 1.750,-
Tobyłka - 1.200,-, Dąbrówka - 6.661,- ,
Bieliny - 3.000,-, H.Deręg - 54.500,-
-dotacje celowe na oświetlenie dróg
-dotacja WFOŚiGW pojemnik
-dotacja WFOŚiGW – Dni Ziemi
|
130.553
104.000
15.220
8.453
2.880 |
94.164
67.611
15.220
8.453
2.880 |
72,1
65,0
100,0
100,0
100,0 |
|
|
921 |
Kultura i Ochrona dziedzictwa
narodowego
-dotacja na Dni Ulanowa
-dotacja Minist. Kultury na książki
-dotacja na renowację kościoła
|
22.500
1.000
2.500
19.000 |
22.500
1.000
2.500
19.000 |
100,0
100,0
100,0
100,0 |
|
|
926 |
Kultura Fizyczna i sport
- dotacje na modernizację boisk
w Ulanowie i Bielinach
|
40.000
40.000 |
35.418
35.418 |
88,0
88,0 |
|
|
Ogółem dochody |
11.447.155 |
11.262.712 |
98,3 |
Dochody za 2004 rok zostały wykonane 98,3 % . Spływały prawidłowo z wyjątkiem niektórych dochodów własnych oraz dotacji takich jak:
1. Wpływy z podatku od spadków i darowizn.
2. Wpływy mieszkańców na kanalizację D-ka i H.Deręgowska.
3. Wpływy z majątku Gminy.
4. Dotacje Urzędu Marszałkowskiego na pomoce naukowe.
Wpływy z podatku od spadków i darowizn realizowane są na rzecz Gminy przez Urząd Skarbowy w Nisku. Wpływy od mieszkańców na kanalizacje Dąbrówka i Huta Deręgowska nie spływały mimo ich wcześniejszych deklaracji na zebraniach sołeckich.
Wpływy z majątku Gminy w budżecie była planowana sprzedaż SKR i nie doszło do skutku i dlatego jest plan niewykonany.
Dotacja na pomoce naukowe w całości nie wpłynęła do budżetu mimo kilkakrotnych zapytań – brak środków.
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 11/2005 Burmistrza Gminy i Miasta
w Ulanowie
z dnia 16 marca 2005r.
Plan i wykonanie wydatków
Gminy i Miasta Ulanów za 2004 rok.
|
Dział / Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
010
01028
01030
01095 |
Rolnictwo i łowiectwo
Fundusz Ochrony gruntów Rolnych
a) wydatki bieżące
Izby rolnicze
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące |
23.600
17.000
17.000
4.520
4.520
2.080
2.080 |
23.548
17.000
17.000
4.506
4.506
2.042
2.042 |
99,7
100,0
100,0
99,7
99,7
98,2
98,2 |
|
|
600
60016
|
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe |
833.304
833.304
657.849
175.455 |
833.255
833.255
657.800
175.455 |
100,0
100,0
100,0
100,0 |
|
|
700
70005 |
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki bieżące |
39.814
39.814
39.814 |
39.732
39.732
39.732 |
99,8
99,8
99,8 |
|
|
710
71004
71035
71095 |
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
a) wydatki bieżące
Cmentarze
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące |
11.200
7.200
7.200
2.000
2.000
2.000
2.000 |
11.156
7.169
7.169
2.000
2.000
1.987
1.987 |
99,6
99,6
99,6
100,0
100,0
99,4
99,4 |
|
|
750
75011
75022
75023
75095 |
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Rady gmin
a) wydatki bieżące
Urzędy Gminy
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące |
1.238.008
58.000
58.000
58.000
51.200
51.200
1.085.958
1.028.608
872.750
57.350
42.850
42.850 |
1.237.724
58.000
58.000
58.000
51.142
51.142
1.085.747
1.028.416
872.630
57.331
42.835
42.835 |
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 |
|
|
751
75101
75108
75113 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Wybory do Senatu
a) wydatki bieżące
Wybory do Parlamentu Europejskiego
a) wydatki bieżące
|
46.009
1.390
1.390
1.092
23.429
23.429
21.190
21.190 |
46.008
1.390
1.390
1.092
23.428
23.428
21.190
21.190 |
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 |
|
|
754
75412
75414 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Obrona cywilna
a) wydatki majątkowe
|
109.399
99.700
99.700
2.700
9.699
9.699 |
109.028
99.329
99.329
2.621
9.699
9.699 |
99,7
99,6
99,6
97,1
100,0
100,0 |
|
|
756
75647 |
Dochody od osób prawnych
i od osób fizycznych
Inkaso sołtysów
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
|
24.100
24.100
24.100
24.100 |
24.075
24.075
24.075
24.075 |
99,9
99,9
99,9
99,9 |
|
|
757
75702 |
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
a) wydatki bieżące
|
13.100
13.100
13.100 |
13.027
13.027
13.027 |
99,4
99,4
99,4 |
|
|
801
80101
80104
80110
80113
80114
80146
80195 |
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
Przedszkola przy szkołach podstawowych
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Gimnazja
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
Dowożenie uczniów do szkół
a) wydatki bieżące
Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
|
6.541.641
3.837.774
3.072.861
2.664.744
764.913
637.627
637.627
545.448
1.771.892
1.113.892
911.220
658.000
73.657
73.657
174.081
174.081
40.313
25.650
25.650
20.960
20.960
20.497 |
6.348.364
3.831.785
3.066.972
2.664.744
764.813
626.171
626.171
542.535
1.596.060
1.113.892
911.220
482.168
73.657
73.657
174.081
174.081
40.313
25.650
25.650
20.960
20.960
20.497 |
97,0
99,8
99,8
100,0
100,0
98,2
98,2
99,5
90,1
100,0
100,0
73,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 |
|
|
851
85154
|
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) wydatki bieżące |
70.000
70.000
70.000 |
69.874
69.874
69.874 |
99,8
99,8
99,8 |
|
|
852
85212
85213
85214
85215
85216
85219
85295 |
Opieka społeczna
Zasiłki rodzinne
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
a) wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Dodatki mieszkaniowe
a) wydatki bieżące
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
a) wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
|
1.216.830
764.538
757.988
28.812
6.550
10.979
10.979
247.090
247.090
5.845
21.805
21.805
1.654
1.654
122.858
122.858
113.560
47.906
47.906 |
1.216.828
764.538
757.988
28.812
6.550
10.979
10.979
247.090
247.090
5.845
21.803
21.803
1.654
1.654
122.858
122.858
113.560
47.906
47.906 |
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 |
|
|
854
85401
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń |
297.677
297.677
297.677
287.242 |
297.677
297.677
297.677
287.242 |
100,0
100,0
100,0
100,0 |
|
|
900
90001
90003
90004
90015
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a) wydatki bieżące
w tym:
- dotacje
b) wydatki majątkowe
Oczyszczanie miast i wsi
a) wydatki bieżące
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a) wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe |
2.469.363
2.176.721
132.533
121.200
2.044.188
93.816
93.816
19.750
19.750
179.076
149.306
29.770 |
1.725.445
1.432.918
132.533
121.200
1.300.385
93.760
93.760
19.703
19.703
179.064
149.300
29.764 |
69,9
65,8
100,0
100,0
63,6
99,9
99,9
99,8
99,8
100,0
100,0
100,0 |
|
|
921
92105
92109
92116
92120
92195 |
Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Domy i ośrodki kultury
a) wydatki bieżące
w tym:
- dotacje
Biblioteki
a) wydatki bieżące
w tym:
- dotacje
Ochrona i konserwacja zabytków kultury
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące |
364.000
1.000
160.000
160.000
160.000
132.500
132.500
132.500
19.000
19.000
51.500
51.500 |
363.944
1.000
160.000
160.000
160.000
132.500
132.500
132.500
19.000
19.000
51.344
51.344 |
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,7
99,7 |
|
|
926
92601
92605
92695 |
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
a) wydatki bieżące
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące |
139.110
46.360
46.360
37.000
37.000
55.750
55.750 |
138.982
46.360
46.360
36.966
36.966
55.656
55.656 |
99,9
100,0
100,0
99,9
99,9
99,8
99,8 |
|
|
|
Ogółem wydatki: |
13.437.155 |
12.498.667 |
93,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
Plan – 23.600,- Wykonanie – 23.548,-
Z kwoty tej:
- finansowano remont drogi na Kępę Rudnicką - 17.000,-
- przekazano 2% odpisu od podatku rolnego do Podkarpackiej Izby Rolniczej - 4.506,-
- przeprowadzono remont przy rowach melioracyjnych - 2.042,-
Dział 600 – Transport i łączność
Plan – 833.304,- Wykonanie – 833.255,-
w tym:
Zakup materiałów Plan – 24.920,- Wykonanie – 24.920,-
z kwoty tej zakupiono tablice i znaki o nazwach ulic na teren Gminy.
Remont dróg - Plan – 808.384,- Wykonanie – 808.335,-
z kwoty tej:
- wykonano nawierzchnię asfaltową w Ulanowie ul. Zwolaki o długości 500 mb.
Koszt wykonania nawierzchni wyniósł – 80.355,-
- wykonanie nawierzchni asfaltowej w Borkach Podosiczyna – 76.921,-
- modernizacja ul. Krętej w Wólce Tanewskiej na długości 295 mb na kwotę – 63.974,-
- modernizacja ul. Strumieniowej i Partyzantów w Wólce Tanewskiej
na długości 660 mb. Koszty poniesione – 103.590,-
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Turystycznej na kwotę – 39.248,-
- wykonanie ul. Poniatowskiego, ul. Bohaterów Września i Podleśnej na kwotę – 59.862,-
- dopłata do drogi wojewódzkiej na Dąbrowicę – 50.000,-
- ułożenie chodników w Ulanowie
- dopłata do remontu drogi Kępa Rudnicka – 22.087,-
- opracowanie studium wykonalności modernizacji ul. Parkowej – 13.000,-
- projekty oraz nadzór inspektorski – 33.074,-
- modernizacja drogi gminnej Borki – Dyjaki – 75.149,-
- modernizacja drogi Wólka Tanewska – Wołoszyny – 100.305,-
Drogi te zostały pokryte ze środków SAPARD w kwocie 114.961,-.
Pozostała kwota 60.494,- wydano z budżetu gminy.
- wykonanie chodników – 90.770,-
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan – 39.814,- Wykonanie – 39.732,-
Kwotę tę wydatkowano na:
- założenie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, do wniosków komunikacyjnych
mienia gminnego – 826,-
- wypisy i mapy do celów komunikacji mienia gminnego – 7.474,-
- wykonanie map do komunikacji dróg miejskich – 1.800,-
- wykonanie map pod projekt zbiornika na Tanwi – 21.174,-
- wykonanie podziałów działek w Ulanowie i Hucie Deręgowskiej – 5.700,-
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży – 2.135,-
- ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości – 623,-
Działalność usługowa Plan – 7.200,- Wykonanie – 7.169,-
W/w kwotę wydatkowano na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego.
Cmentarze Plan – 4.000,- Wykonanie – 3.987,-
Kwota ta została wydatkowana na:
- wykonanie tablicy upamiętniającej żołnierzy wielu narodowości poległych podczas I wojny
światowej w Bukowinie,
- zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny.
Dział 750 – Administracja publiczna
Plan – 1.238.008,- Wykonanie – 1.237.724,-
Zadania budżetowe realizowane w tym dziale to:
1) Urzędy wojewódzkie Plan – 58.000,- Wykonanie – 58.000,-
Są to wydatki związane z utrzymaniem 3 pracowników referatu Spraw Obywatelskich tj.
Kierownik USC, inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz inspektora
ds. wojskowych i obrony cywilnej.
2) Rady gmin Plan – 51.200,- Wykonanie – 51.142,-
W/w środki przeznaczono na wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych,
zakup Dzienników Urzędowych, drobnych materiałów biurowych oraz zapłatę rachunków
telefonicznych i przesyłek pocztowych.
3) Urzędy gmin Plan – 1.085.958,- Wykonanie – 1.085.747,-
- Wynagrodzenie osobowe Plan – 663.450,- Wykonanie – 663.398,-
Jest to wynagrodzenie pracowników Urzędu oraz pracowników zatrudnionych w ramach
robót publicznych
- dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan – 54.400,- Wykonanie – 54.349,-
Wydatki obejmują wypłatę 8,5% funduszu płac za 2003 rok.
- składki ZUS Plan – 116.200,- Wykonanie – 116.192,-
Wydatki obejmują składki ZUS od wypłaty wynagrodzeń
- PEFRON Plan – 3.800,- Wykonanie – 3.791,-
- materiały i wyposażenie Plan – 47.556,- Wykonanie – 47.539,-
Zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów do kserokopiarki
paliwo do samochodu służbowego.
- energia i gaz Plan – 23.770,- Wykonanie – 23.770,-
SA to opłaty za ogrzewanie budynków Urzędu i za energię elektryczną.
- zakup usług remontowych Plan - 2.100,- Wykonanie – 2.078,-
w/w środki wykorzystano na remont ksera oraz samochodu służbowego.
- zakup usług zdrowotnych Plan – 1.500,- Wykonanie – 1.480,-
Świadectwa zdrowia dla pracowników.
- zakup usług pozostałych Plan – 72.541,- Wykonanie – 72.528,-
Są to koszty poniesione za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników,
obsługę bankową, usługi komunalne, usługi transportowe.
- delegacje Plan – 2.391,- Wykonanie – 8.391,-
wydatki obejmują koszty związane z wyjazdami służbowymi.
- wydatki inwestycyjne Plan – 57.350,- Wykonanie – 57.331,-
zakup komputerów, drukarek oraz zakup mebli do Urzedu.
4) Fundusz Świadczeń Socjalnych Plan – 17.392,- Wykonanie – 17.392,-
5) Promocja Gminy Plan – 42.850,- Wykonanie – 42.835,-
Wyjazd do Niemiec, Dni Ulanowa, zakup folderów, utrzymanie aktualizacji oprogramowania.
utrzymanie BIP.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan - 46.009,- Wykonanie - 46.008,-
Ujęte w tym dziale zadania to:
- spis wyborców Plan – 1.390,- Wykonanie – 1.390,-
- Wybory do Senatu Plan – 23.429,- Wykonanie – 23.428,-
- wybory do Parlamentu Europejskiego Plan – 21.190,- Wykonanie – 21.190,-
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan - 99.700,- Wykonanie – 99.329,-
- straże pożarne Plan – 99.700,- Wykonanie – 99.329,-
w tym:
płace Plan – 26.400,- Wykonanie – 26,368,-
8 kierowców – mechaników zatrudnionych do obsługi wozów pożarniczych oraz na wynagrodzenie
dla komendanta gminnego OSP.
- składki ZUS Plan – 2.300,- Wykonanie – 2.295,-
- Fundusz Pracy Plan – 400,- Wykonanie – 326,-
- materiały i wyposażenie Plan – 39.200,- Wykonanie – 38.972,-
Wydatkowano na zakup mundurów, dresów, butów strażackich, koszul, akumulatorów do 2 wozów,
opon, oleju, etyliny, węży, okien do remizy OSP na kwotę – 4.392,-
- zakup energii Plan – 7.300,- Wykonanie – 7.300,-
kwotę wydatkowano na zużytą energię elektryczną przez jednostki OSP, w tym na ogrzewanie
dwóch boksów garażowych w jednostkach włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczego
w okresie zimy.
- usługi remontowe Plan – 1.160,- Wykonanie – 1.156,-
wydatkowano na remont sprzętu pożarniczego.
- usługi pozostałe Plan – 8.650,- Wykonanie – 8.645,-
wydatkowano na badanie techniczne pojazdów, szkolenie członków OSP, za udział 5 drużyn
w zawodach powiatowych.
- różne opłaty i składki Plan – 14.290,- Wykonanie – 14.267,-
Środki przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów za udział w pożarach, ubezpieczenie samochodów.
Zakup komputera wraz z oprogramowaniem na stanowisko – Obrona Cywilna – 9.699,-
Dział 756 – Inkaso sołtysów
Plan – 24.100,- Wykonanie – 24.075,-
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Plan – 13.100,- Wykonanie – 13.027,-
Kwota ta została wydana na opłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji
w Dąbrówce i Bielinach.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan – 6.541.641,- Wykonanie – 6.348.364,-
W tym:
1) Szkoły Podstawowe Plan – 3.837.774,- Wykonanie – 3.831.785,-
Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 2 zespoły Szkół w skład których wchodzą
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, 3 Szkoły Podstawowe oraz 2 punkty filialne 3-klasowe.
Ogółem we wszystkich Szkołach zatrudnionych jest 70 nauczycieli i 19 pracowników obsługi.
Do szkół podstawowych uczęszcza 700 uczniów, którzy uczą się w 39 oddziałach.
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Plan – 2.664.744,- Wykonanie – 2.664.744,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie Plan – 152.012,- Wykonanie – 152.012,-
- materiały i wyposażenie Plan – 31.711,- Wykonanie – 31.711,-
Wydatki obejmują zakup farb na odnowienie pomieszczeń klasowych , drobne materiały
potrzebne do funkcjonowania.
- zakup pomocy naukowych Plan – 39.383,- Wykonanie – 33.494,-
Wydatki obejmują zakup czasopism, książek i pomocy naukowych niezbędnych do realizacji
programu nauczania.
- zakup energii, gazu i wody Plan – 108.073,- Wykonanie – 108.073,-
- zakup usług remontowych Plan – 40.071,- Wykonanie – 40.071,-
Wydatki obejmują usługi remontowe związane ze Szkołą w Bielinach i Dąbrówce,
remont kserokopiarki, przeglądy sprzętu przeciwpożarowego, drobnych napraw.
- zakup usług zdrowotnych Plan – 2.521,- Wykonanie – 2.521,-
Wydatki dotyczą badań okresowych pracowników.
- zakup usług remontowych Plan – 33.355,- Wykonanie – 33.355,-
Wydatki dotyczą rozmów telefonicznych, usług komunalnych, prowizji bankowych,
kursów i szkoleń, usług transportowych.
- krajowe podróże służbowe Plan – 991,- Wykonanie – 991,-
Wydatki obejmują koszty związane z wyjazdami służbowymi.
- wydatki inwestycyjne Plan – 764.913,- Wykonanie – 764.813,-
w tym:
Szkoła Bieliny Plan – 107.913,- Wykonanie – 107.813,-
wymiana okien, elewacja budynku
Remont starej Szkoły w Ulanowie Plan – 657.000,- Wykonanie – 657.000,-
Wykonano kapitalny remont tego budynku. Został wymieniony dach, okna i całe wnętrza,
instalacja elektryczna, telefoniczna, przyłącz wodociągowy, gazowy i kanalizacyjny, ułożenie
kostki przed budynkiem.
2) Przedszkola przy szkołach podstawowych Plan – 637.627,- Wykonanie – 626.171,-
Na terenie Gminy i Miasta Ulanów znajduje się 2 Przedszkola, w których pracuje 8 nauczycielek
i 9 pracowników obsługi z tego 3 osoby na ½ etatu.
Do Przedszkoli uczęszcza 79 dzieci z tego 45 dzieci uczęszcza do oddziału „0” .
Ponadto w Gminie jest 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których
uczęszcza 47 dzieci. Uczą się ona w 4 oddziałach.
W szkolnych oddziałach jest 4,5 etatu nauczycielskiego.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie Plan – 28.831,- Wykonanie – 28.831,-
- wynagrodzenie osobowe Plan – 397.800,- Wykonanie – 394.887,-
Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wg uczniów.
- składki ZUS i Fundusz Pracy Plan – 88.937,- Wykonanie - 88.937,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% funduszu płac za 2003r.
Plan – 32.672,- Wykonanie – 32.672,-
- materiały i wyposażenie Plan – 6.726,- Wykonanie – 6.726,-
Kwotę wydatkowano na zakup opału, zabawek, środków czystości, druków.
- środki żywności Plan – 33.000,- Wykonanie – 29.562,-
Przedszkole Ulanów – 18.372,-
Przedszkole Bieliny – 11.190,-
- pomoce naukowe Plan – 142,- Wykonanie – 142,-
- zakup energii Plan – 13.111,- Wykonanie – 11.697,-
Dotyczy zakupu energii, gazu i wody.
- zakup usług zdrowotnych Plan – 1.500,- Wykonanie – 324,-
- zakup usług pozostałych Plan – 7.869,- Wykonanie – 6.278,-
drobne naprawy i usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, prowizja bankowa.
- ZFŚS Plan – 26.039,- Wykonanie – 26.039,-
- krajowe podróże służbowe Plan – 1.000,- Wykonanie – 76,-
3) Gimnazja Plan – 1.771.892,- Wykonanie – 1.596.060,-
Na terenie gminy znajdują się 2 Zespoły szkół w skład których wchodzą Gimnazja.
Jeden Zespół szkół znajduje się w Ulanowie , drugi w Kurzynie. W Gimnazjum pracuje
30 nauczycieli. Do Gimnazjum uczęszcza 389 uczniów w 17 oddziałach.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie Plan – 58.414,- Wykonania – 58.414,-
- wynagrodzenie oraz składki ZUS Plan – 816.368,- Wykonanie – 816.368,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan – 53.252,- Wykonanie – 53.252,-
- materiały i wyposażenie Plan – 5.309,- Wykonanie – 5.309,-
Zakup materiałów biurowych i środków czystości.
- pomoce naukowe Plan – 43.974,- Wykonanie – 43.974,-
Wydatki dotyczą zakupu pomocy naukowych oraz książek fachowych.
- zakup energii Plan – 79.846,- Wykonanie – 79.846,-
Wydatki dotyczą zakupu energii, wody i gazu.
- zakup usług remontowych Plan – 1.153,- Wykonanie- 1.153,-
Remont kserokopiarki.
- ZFŚS Plan – 41.600,- Wykonanie – 41.600,-
- usługi zdrowotne Plan – 518,- Wykonanie – 518,-
Wydatki dotyczą badań okresowych pracowników.
- usługi pozostałe Plan – 12.241,- Wykonanie – 12.241,-
Ochrona szkoły, rozmowy telefoniczne, usługi komunalne, kursy, szkolenia.
- krajowe podróże służbowe Plan – 1.217,- Wykonanie – 1.217,-
Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracowników.
- wydatki inwestycyjne Plan – 658.000,- Wykonanie – 482.168,-
Wydatki dotyczą prac budowlanych i wykończeniowych przy budowie sali gimnastycznej
w Kurzynie Średniej. Prace dotyczyły w szczególności tynków wewnętrznych, układanie płytek,
wykonanie posadzek , instalacja centralnego ogrzewania, wody i kanalizacji.
4) Dowożenie uczniów do szkół Plan – 73.657,- Wykonanie – 73.657,-
Wydatki dotyczą dowozu uczniów do szkół.
- do Zespołu Szkół w Ulanowie dowozi się 308 uczniów.
- do Zespołu Szkół w Kurzynie Średniej dowozi się 171 uczniów.
- do szkoły Podstawowej w Dąbrówce dowozi się 31 uczniów.
- do Szkoły Podstawowej w Bielinach dowozi się 32 uczniów
- do Przedszkola w Ulanowie i Bielinach dowozi się 19 dzieci.
Dowóz obsługuje PKS Stalowa Wola.
5) Zespół Administracyjny Szkół Podstawowych i Przedszkoli.
Plan – 174.081,- Wykonanie – 174.081,-
W Zespole zatrudnionych jest 5 osób.
Obsługę finansową obejmuje 2 Zespoły Szkół w skład których wchodzi Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum, 3 szkoły Podstawowe wraz z 2 punktami filialnymi, 3 Przedszkola
i inwestycje szkolne.
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Plan – 149.733,- Wykonanie – 149.733,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan – 10.559,- Wykonanie – 10.559,-
- materiały i wyposażenie Plan – 5.322,- Wykonanie – 5.322,-
Zakup materiałów biurowych, druków.
- usługi remontowe Plan – 98,- Wykonanie – 98,-
- usługi materialne Plan – 6.792,- Wykonanie – 6.792,-
Obejmują koszty rozmów telefonicznych, szkoleń, usług informatycznych.
- krajowe podróże służbowe Plan – 1.577,- Wykonanie – 1.577,-
6) Dokształcanie nauczycieli Plan – 25.650,- Wykonanie – 25.650,-
Wydatki dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do szkoleń nauczycieli, zwrot kosztów
związanych ze szkoleniem nauczycieli.
7) Pozostała działalność Plan – 20.960,- Wykonanie- 20.960,-
Z kwoty tej finansowano wynagrodzenia i pochodne dla pracowników z grupy interwencyjnej.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan – 70.000,- Wykonanie – 69.874,-
Z kwoty tej wydatkowano:
- wypłaty ryczałtów za udział w pracach komisji – 2.038,-
- zakupy nagród na organizowanie konkursów
- zakup paliwa dla Policji – 1.142,-
- zakup strojów sportowych – 1.100,-
- dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla świetlicy w GOK – 5.000,-
- wyposażenie i remont świetlicy dla dzieci i młodzieży w Dąbrówce – 19.562,-
- wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych – 6.500,-
- zawody sportowe dla dzieci i młodzieży – 14.355,-
- imprezy plenerowe związane z Dniami Ulanowa – 15.835,-
- organizowanie na terenie gminy programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – 4.342,-
Dział 852 – Opieka społeczna
Plan – 1.216.830,- Wykonanie – 1.216.828,-
Zadania budżetowe ujęte w dziale 852 obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone
na realizację których gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Zadania z tego zakresu realizowane
są przez jednostkę budżetową OPS w Ulanowie.
Na zadania zlecone OPS wydał kwotę - 1.108.077,-
Na zadania własne – 86.948,-
Ogólnie OPS wydatkował – 1.119.025,-
Na wielkość wydatków na pomoc społeczną składają się:
1) świadczenia rodzinne, które OSP realizuje od miesiąca maja 2004r. i wydatkowano za okres
8 miesięcy kwotę w wysokości – 764.538,-
- wypłatą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami objęto 353 rodziny na kwotę – 631.522,-
- świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 17 osób na kwotę - 52.080,-
- zasiłek pielęgnacyjny wypłacono dla 42 osób na kwotę - 39.600,-
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 15 osób na kwotę - 15.160,-
- zakupy inwestycyjne na kwotę - 6.550,-
- płace i pochodne od wynagrodzenia , zakup materiałów i usług, delegacje na kwotę 19.626,-
2) Składki zdrowotne opłacane są dla osób:
- obierających świadczenia rodzinne dla 6 osób na kwotę - 1.300,-
- korzystających z pomocy społecznej dla 28 osób na kwotę - 9.679,-
3) Zasiłki stałe , wyrównawcze wypłacane dla 47 osób na kwotę - 138.288,-
Macierzyński zasiłek okresowy dla 15 osób na kwotę 21.828,-
Macierzyński zasiłek jednorazowy dla 13 osób na kwotę - 2.613,-
Okresowy zasiłek gwarantowany dla 2 osób na kwotę - 2.950,-
Zasiłek okresowy dla 67 osób na kwotę - 40.506,-
Składki społeczne dla 11 osób na kwotę - 5.845,-
Zasiłki celowe i w naturze dla 146 osób na kwotę - 35.060,-
4) Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne z pomocy społecznej dla 5 osób na kwotę - 1.654,-
5) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej , płace , pochodne od wynagrodzeń
dla 4 osób na kwotę - 122.858,-
6) Dożywianie w szkołach objęto 256 dzieci na kwotę - 47.906,-
Dodatki mieszkaniowe wydatkowano - 21.803,-
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne Plan – 297.677,- Wykonanie – 297.677,-
Świetlice szkolne funkcjonują w dwóch szkołach podstawowych:
- Szkoła Podstawowa Bieliny
- Szkoła Podstawowa Wólka Tanewska
i dwóch Zespołach Szkół:
- Zespół Szkół Ulanów
- Zespół Szkół Kurzyna Średnia.
W świetlicach pracują 4 nauczycielki z tego dwie na ½ etatu i 11 pracowników obsługi. Z wyżywienia
korzysta 700- 750 dzieci. W świetlicach tych prowadzone są zajęcia pozaszkolne dla dzieci.
- Nagrody i wydatki nie zaliczone do wygrodzenia Plan – 6.907,- Wykonanie – 6.907,-
Wydatki obejmują :
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 6.421,-
Odzież ochronna dla pracowników – 486,-
- wynagrodzenie osobowe Plan – 214.308,- Wykonanie – 214.308,-
Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe wg umów.
- ZFN Plan – 16.835,- Wykonanie – 16.835,-
Wydatki obejmują ZFN w wysokości 8,5% funduszu płac za 2003r.
- składki ZUS Plan – 39.308,- Wykonanie – 39.308,-
Wydatki obejmują składki ZUS w wysokości 17,99% od wypłaconych wynagrodzeń
- Składki na FP Plan – 5.445,- Wykonanie – 5.445,-
Wydatki obejmują składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń.
- materiały i wyposażenie Plan – 1.370,- Wykonanie- 1.370,-
Wydatki dotyczą zakupu naczyń i środków czystości.
- zakup energii Plan – 2.158,- Wykonanie – 2.158,-
Wydatki dotyczą opłat za gaz
- ZFŚS Plan – 11.346,- Wykonanie – 11.346,-
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan - 2.469.363,- Wykonanie – 1.725.445,-
1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę – 1.432.918,-
w tym:
- dotacja do ZUK – 121.200,-
- zakup pojemników – 8.453,-
- Dni Ziemi – 2.880,-
- budowa sieci kanalizacyjnej w Hucie Deręgowskiej - 1.300.385,-
2) Oczyszczanie miast i wsi- 93.760,-
Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie
3) Utrzymanie zieleni w mieście – 19.703,-
- koszt zakupu drzewek na terenie miasta – 4.884,-
- bieżące utrzymanie plant – 1.319,-
- projekt parku w Bielinach – 10.000,-
- koncepcja opracowania operatu wodno-prawnego – 3.500,-
4) Oświetlenie ulic: - 179.064,-
- bieżąca zapłata za oświetlenie z terenu gminy – 149.300,-
- modernizacja oświetlenia Dąbrówka Ruda i Kurzyna – 29.764,-
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan – 364.000,- Wykonanie – 363.944,-
z tego na:
- dotację do działalności MGOK – 160.000,-
- dotację do bibliotek – 132.500,-
- dotacja Dni Ulanowa – 1.000,-
- dofinansowanie na konserwację zabytków -
Kościół w Ulanowie – 10.000,-
Kościół w Bielinach – 9.000,-
- remont Domu Ludowego w Bukowinie, Wólce Bielińskiej
i w Kurzynie Wielkiej – 51.344,-
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Plan – 139.110,- Wykonanie – 138.982,-
z tego na:
- modernizację boiska sportowego w Ulanowie – 46.360,-
- modernizację boiska szkolnego w Bielinach – 36.966,-
- zakup sprzętu sportowego, opłata delegacji sędziów, przewóz sportowców – 55.656,-
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 11/2005
Burmistrza Gminy i Miasta
w Ulanowie
z dnia 16 marca 2005r.
PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEN NIEDOBORU
NA 2004 ROK.
|
Lp.
|
Wyszczególnienie |
Przychody |
Rozchody
|
|
1.
2. |
Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
|
1.320.000 zł |
170.000 zł |
|
|
RAZEM
|
1.320.000 zł |
170.000 zł |
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 11/2005 Burmistrza Gminy i Miasta
w Ulanowie
z dnia 16 marca 2005r.
Dochody – dotacje celowe
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na 2004 rok.
|
Dział
/ Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
|
750
75011
|
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
|
58.000
58.000
|
58.000
58.000
|
|
751
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- dotacja celowa na spisy wyborców
- dotacja celowa na wybory do Senatu
- dotacja celowa na wybory do Parlamentu
Europejskiego
|
46.009
1.390
23.429
21.190 |
46.008
1.390
23.428
21.190 |
|
754
75414 |
Bezpieczeństwo Publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Obrona Cywilna
|
9.699
9.699 |
9.699
9.699 |
|
852
85212
85213
85214
85216
85219
|
Opieka Społeczna
Dotacja celowa na zasiłki rodzinne
Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze
Ośrodki pomocy społecznej
|
990.534
764.538
10.979
176.792
1.654
36.571 |
980.534
764.538
10.979
176.792
1.654
36.571
|
|
900
90015 |
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
15.220
15.220 |
15.220
15.220
|
|
|
Ogółem: |
1.119.462 |
1.119.461 |
Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia Nr 11/2005 Burmistrza Gminy i Miasta
w Ulanowie
z dnia 16 marca 2005r.
Realizacja
wydatków na zadania z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie w 2004 roku.
|
Dział
/ Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
|
750
75011
|
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
58.000
58.000
58.000
58.000 |
58.000
58.000
58.000
58.000 |
|
751
75101
75108
75113
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Spisy wyborców
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Wybory do Senatu
a) wydatki bieżące
Wybory do Parlamentu Europejskiego
a) wydatki bieżące
|
46.009
1.390
1.390
1.092
23.429
23.429
21.190
21.190 |
46.008
1.390
1.390
1.092
23.428
23.428
21.190
21.190 |
|
754
75414 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona Cywilna
a) wydatki majątkowe |
9.699
9.699
9.699 |
9.699
9.699
9.699
|
|
852
85212
85213
85214
85216
85219
|
Opieka społeczna
Zasiłki rodzinne
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
a) wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
a) wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
a) wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
|
990.534
764.538
757.988
28.812
6.550
10.979
10.979
176.792
176.792
5.845
1.654
1.654
36.571
36.571
33.321 |
990.534
764.538
757.988
28.812
6.550
10.979
10.979
176.792
176.792
5.845
1.654
1.654
36.571
36.571
33.321
|
|
900
90015 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
a) wydatki bieżące
a) |
15.220
15.220
15.220 |
12.380
12.380
12.380 |
|
|
Ogółem: |
1.119.462 |
1.116.621
|
Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 11/2005
Burmistrza Gminy i Miasta
w Ulanowie
z dnia 16 marca 2005r.
ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZREALIZOWANYCH W 2004 ROKU.
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania
|
Plan |
Wykonanie |
|
600 |
60016 |
- Budowa drogi Wólka Tanewska -
Wołoszyny
- Borki - Dyjaki |
175.455
100.305
75.150 |
175.455
100.305
75.150 |
|
754
|
75414 |
Zakup sprzętu komputerowego |
9.699 |
9.699 |
|
801 |
80101
80110 |
- Zakup okien do szkoły Bieliny
- Elewacja szkoły w Bielinach
- Remont świetlicy
- Remont starej szkoły w Ulanowie
- Projekt basenu
|
59.786
24.000
24.127
657.000
138.000 |
59.876
24.000
24.027
657.000
137.819 |
|
852 |
85212
|
Zakup sprzętu komputerowego |
6.550 |
6.550 |
|
750
|
75023 |
Zakup komputerów i mebli do Urzędu |
47.350 |
47.350 |
|
900
|
90015 |
Modernizacja oświetlenia Dąbrówka – Ruda oraz Kurzyna
|
29.770 |
29.764 |
Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 11/2005
Burmistrza Gminy i Miasta
w Ulanowie
z dnia 16 marca 2005r.
WYDATKI
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W GMINIE ULANÓW W 2004 ROKU.
|
Dział - rozdział
|
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
|
801 - 80110
|
Sala gimnastyczna w Kurzynie Średniej
|
658.000 zł |
482.168 zł |
|
900 - 90001 |
Kanalizacja Huta Deręgowska i Tobyłka
|
2.044.188 zł |
1.300.385 zł |
|
RAZEM |
2.702.188 zł
|
1.782.553 zł |
Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 11/2005
Burmistrza Gminy i Miasta
w Ulanowie
z dnia 16 marca 2005r.
PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004 ROK.
|
Dział |
Nazwa zakładu
|
Przychody |
Wydatki |
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie |
|
900 |
Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie
w tym dotacje:
Plan
- dotacje
- opłata za wodę
- odsetki
- wpływy z czynszów
- wykonanie remontów
- układanie kostki
- przyłącza do wody
- wynajem ładowarki
- odśnieżanie i sprzątanie ulic
|
990.500
121.200
921.227
121.200
475.204
1.987
9.515
110.239
85.851
27.332
7.326
82.573 |
|
921.227
121.200 |
|
Wydatki zakładu:
§ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 586.995 zł
§ Pozostałe wydatki to zakup materiałów, energii, rozmowy telefoniczne, zakup paliwa, drobne remont bieżące - 334.232 zł
Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 11/2005
Burmistrza Gminy i Miasta
w Ulanowie
z dnia 16 marca 2005r.
PRZYCHODY I WYDATKI
FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2004 ROK.
|
DZIAŁ
|
|
PRZYCHODY |
WYDATKI
|
|
|
|
PLAN |
WYKONANIE |
PLAN |
WYKONANIE |
|
900
|
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
|
8.000 zł |
7.703 zł |
8.000 zł |
7.703 zł |
Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:
§ Dofinansowanie do zakupu pojemników na śmieci
§ Dofinansowanie za prace przy rekultywacji wysypiska śmieci
Dom Kultury
|
§ |
Dział 921 |
Plan |
Wykonanie |
|
|
Dochody – rozdział 92109
Dotacja z budżetu
083 – dochody własne
w tym:
- wynajem Sali
- odpłatność za filmy i spektakle
- bilety wstępu na zabawy
- dotacje pozostałe
- odpłatność za kółka zainteresowań
092 – odsetki |
160.000,-
40.000,-
10.000,-
3.000,-
26.200,-
-
800,-
100,- |
160.000,-
41.970,-
4.189,-
575,-
18.360,-
18.846,-
-
16,- |
|
|
Razem dochody: |
200.100,- |
201.986,- |
|
4010
4020
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4440 |
Koszty
osobowy fundusz płac
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na fundusz pracy
składki na fundusz pracy
zakup materiałów i wyposażenia
w tym:
- zakup środków czystości
- zakup artykułów biurowych i dekoracyjnych
- zakup okien
- organizacja Ogólnopolskich Dni Flisactwa
- zakup art. spożywczych na Bal Sylwestrowy
- zakup programu, drukarki, komputera
- pozostałe
Zużycie energii elektrycznej i gazu
Usługi pozostałe
- umowy zlecenia i o dzieło
- wynajem filmów
- prowizje bankowe
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne
- usługi komunalne
- umowy zlecenia Ogólnopolskie Dni Flisactwa
- opłaty ZAIKS
- pozostałe
Krajowe podróże służbowe
Odpisy na ZFŚS
|
86.100,-
5.420,-
16.100,-
2.300,-
43.350,-
1.500,-
2.200,-
13.700,-
8.400,-
5.000,-
5.000,-
7.550,-
18.000,-
24.100,-
9.000,-
310,-
900,-
2.800,-
3.500,-
5.390,-
1.000,-
1.200,-
1.250,-
3.480,- |
86.049,-
5.418,-
16.058,-
2.232,-
44.706,-
1.241,-
2.243,-
13.656,-
8.380,-
4.897,-
4.935,-
9.354,-
21.579,-
33.878,-
10.464,-
306,-
905,-
4.048,-
3.538,-
9.990,-
2.287,-
2.340,-
1.244,-
3.480,- |
|
|
Razem – koszty: |
200.100,- |
214.644,- |
Biblioteka
|
§ |
Dział - 921 |
Plan |
Wykonanie |
|
|
Dochody – rozdział 92116
dotacja z budżetu
dochody własne - dotacja na zakup książek |
130.000,-
- |
130.000,-
3.500,- |
|
|
Razem – dochody: |
130.000,- |
133.500,- |
|
4010
4020
4110
4120
4210
4240
4260
4300
4410
4440 |
Koszty
Osobowy fundusz płac
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
w tym:
- prenumerata czasopism
- zakup opału
- zakup środków czystości
- zakup drukarki
- zakup druków i katalogów, folii do oprawy książek
- pozostałe
Zakup książek
Energia
Prowizje bankowe
Krajowe podróże służbowe
Odpisy na ZFŚS |
90.900,-
6.700,-
16.700,-
2.330,-
4.300,-
500,-
2.100,-
200,-
370,-
800,-
330,-
4.000,-
1.000,-
20,-
200,-
3.850,- |
90.900,-
6.698,-
16.627,-
2.330,-
5.986,-
497,-
2.062,-
160,-
370,-
801,-
2.096,-
6.024,-
1.002,-
19,-
199,-
3.712,- |
|
|
Razem – koszty: |
130.000,- |
133.497,- |
|
