UCHWAŁA Nr XXIV/157/2005
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 22 marca 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2005 r.
= = = = = = = = = =
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm./ oraz art.109 ust.1, art.122, art.124 i art.128 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 15, poz.148 z p.zm./, Rada Miejska w Ulanowie
p o s t a n a w i a , co następuje:
§ 1
Uchwala się budżet Gminy i Miasta Ulanów na 2005 rok jak poniżej.
§ 2
1. Dochody budżetu w wysokości 13.245.442 zł
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.416.618 zł
b) subwencja ogólna z budżetu państwa z tego: 7.751.737 zł
- część oświatowa 4.797.791 zł
- część wyrównawcza 2.953.946 zł
c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych 80.000 zł
2. Szczegółowe zestawienie dochodów wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1
§ 3
1. Wydatki budżetu w wysokości 12.475.442 zł
w tym:
a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.416.618 zł
b) rezerwa ogólna 124.754 zł
c) wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 80.000 zł
2. Wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej wraz z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, wydatków bieżących w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji zawiera załącznik Nr 2.
§ 4
Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.270.000 zł. jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
Ustala się nadwyżkę w kwocie 770.000 zł.
Źródłem sfinansowania spłaty pożyczki ponad nadwyżkę budżetową ustala się kredyt bankowy w wysokości 500.000 zł.
§ 5
Ustala się wykaz inwestycji gminnych w roku budżetowym nie objętych limitem załącznik Nr 4
Ustala się wykaz inwestycji objętych limitem załącznik Nr 5
§ 6
Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości: 300.000 zł
w tym biblioteka publiczna 135.000 zł
Ośrodek Kultury 165.000 zł
§ 7
Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 140.240 zł
w tym:
Zakład Usług Komunalnych w wysokości 89.000 zł na pokrycie różnicy cen wody dla odbiorców usług wodociągowych 178.000 m3 x 0,50 zł i 51.240 zł na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców usług kanalizacyjnych 84.000 m3 x 0,61 zł.
§ 8
Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 6.
§ 9
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zawiera załącznik Nr 7.
§ 10
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 8.
§ 11
Prognoza zadłużenia Gminy i Miasta Ulanów na 2005r. przedstawia załącznik Nr 9.
§ 12
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza Gminy i Miasta w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy w kwocie 300.000 zł.
§ 13
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów do zaciągnięcia długu związanego z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 500.000 zł i spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.270.000 zł.
§ 14
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do dokonania zmian /przeniesień/ wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w danym dziale.
§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETOWE NA 2005 ROK
|
Dział
|
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
|
010 |
01030
01095 |
Rolnictwo i Łowiectwo
Izby rolnicze
a)wydatki bieżące
Pozostała działalność
a)wydatki bieżące
|
9.560
4.560
4.560
5.000
5.000 |
|
020 |
02001 |
Leśnictwo
Gospodarka leśna
a)wydatki bieżące
|
45.000
45.000 |
|
600 |
60016 |
Transport i Łączność
Drogi publiczne gminne
a)wydatki bieżące
|
700.000
700.000
|
|
700 |
70005 |
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a)wydatki bieżące
|
300.000
300.000
300.000 |
|
710 |
71004 |
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
a)wydatki bieżące
|
42.000
40.000 |
|
71035 |
Cmentarze
a) wydatki bieżące
|
2.000
2.000 |
|
750 |
75011
75022
75023
75095 |
Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a)wydatki bieżące
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a)wydatki bieżące w tym :
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
Pozostała działalność
a)wydatki bieżące
|
1.414.082
106.000
106.000
106.000
55.000
55.000
1.223.082
1.133.082
950.000
90.000
30.000
30.000 |
|
751 |
75101 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
|
1.367
1.367
1.006 |
|
754 |
75412
75414 |
Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa
Ochotnicza Straż Pożarna
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Obrona cywilna
a)wydatki majątkowe |
107.000
100.000
100.000
32.000
7.000
7.000
|
|
756 |
75647 |
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem
Pobór podatków opłat i nie podatkowych
należności budżetowych
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
|
30.000
30.000
30.000 |
|
757 |
75702 |
Obsługa długu publicznego.
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
a)wydatki bieżące w tym:
-obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek JST
|
40.000
40.000 |
|
758 |
75818 |
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
|
124.754
124.754 |
|
801 |
80101
80104
80110
80113
80114
80146
|
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b)wydatki majątkowe
Przedszkola
a)wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Gimnazja
a)wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b)wydatki majątkowe
Dowożenie uczniów do szkół
a)wydatki bieżące
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
a)wydatki bieżące
|
5.634.273
3.137.991
3.107.991
2.677.791
30.000
680.000
680.000
566.600
1.516.282
1.211.200
1.050.500
305.082
85.000
85.000
200.000
200.000
177.850
15.000
15.000 |
|
851 |
85154 |
Ochrona Zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a)wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
|
80.000
80.000
75.000
5.000 |
|
852 |
85212
85213
85214
85215
85219
85295 |
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a)wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
a)pochodne od wynagrodzeń
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne
a)wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe
a)wydatki bieżące
Ośrodki Pomocy Społecznej
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Pozostałe działalności
a)wydatki bieżące |
1.622.610
1.214.700
1.214.700
43.955
20.900
20.900
174.100
174.100
30.000
30.000
132.200
132.200
127.200
50.710
50.710 |
|
854 |
85401
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe |
556.600
556.600
481.600
297.800
75.000 |
|
900 |
90001
90003
90004
90015 |
Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a)wydatki bieżące w tym :
-dotacje przedmiotowe
b)wydatki majątkowe
Oczyszczanie miast i wsi
a)wydatki bieżące
Utrzymanie zieleni w miastach
a)wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
a)wydatki bieżące
b)wydatki majątkowe |
1.388.196
1.065.196
165.196
140.240
900.000
88.000
88.000
60.000
60.000
175.000
140.000
35.000 |
|
921 |
92109
92116
92195 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby
a)wydatki bieżące w tym:
-dotacje
Biblioteki
a)wydatki bieżące w tym :
-dotacje
Pozostałe działalności
a)wydatki bieżące |
320.000
165.000
165.000
165.000
135.000
135.000
135.000
20.000
20.000 |
|
926 |
92605 |
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
a)wydatki bieżące
|
60.000
60.000
60.000
|
RAZEM |
12.475.442 |
Załącznik Nr 3
ROZCHODY ZWIĄZANE
ZE SPŁATĄ POŻYCZEK NA 2005 ROK
- ROZCHODY
|
§ |
NAZWA
|
KWOTY |
|
1 |
2 |
3 |
|
992 |
Spłaty pożyczek krajowych pożyczek
i kredytów
|
1.270.000 |
z tego:
- 1.000.000 zł – spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW Rzeszów na budowę
kanalizacji Huta Deręgowska
- 70.000 zł – spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę
kanalizacji w Bielinach.
- 100.000 zł – spłata rat pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie
na kanalizację w Dąbrówce.
- 100.000 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Ulanów na remont Starej Szkoły
Ulanów.
PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM WYDATKÓW NIE MAJĄCYCH POKRYCIA W PLANOWANYCH DOCHODACH
PRZYCHODY
|
§ |
NAZWA
|
KWOTY |
|
1 |
2 |
3 |
|
952 |
Przychody zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym
|
500.000 |
Załącznik Nr 4
WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NIE OBJĘTYCH LIMITEM W 2005 ROKU
|
Lp. |
ZADANIE INWESTYCYJNE |
KWOTA |
DEKRETACJA |
|
1. |
Zakup komputerów |
10.000 zł |
Dz. 750 – rozdz. 75023 |
|
2. |
Remont Urzędu |
80.000 zł |
Dz.750 – rozdz. 75023 |
|
3. |
Zakup zestawu łączności do zarządzania kryzysowego |
7.000 zł |
Dz. 754 – rozdz. 75414 |
|
4. |
Remont szkół na terenie gminy |
30.000 zł |
Dz.801 – rozdz.80101 |
|
5. |
Zakup ksera |
5.000 zł |
Dz.851 – rozdz. 85154 |
|
6. |
Remont świetlicy w Bielinach |
75.000 zł |
Dz.854 – rozdz. 85401 |
|
7. |
Kanalizacja Huta Deręgowska |
460.000 zł |
Dz. 900 - rozdz. 90001 |
|
8. |
Kanalizacja Wólka Tanewska-Wymysłów |
375.000 zł |
Dz.900 – rozdz. 90001 |
|
9. |
Projekt kanalizacji: Kurzyny |
40.000 zł |
Dz. 900 – rozdz. 90001 |
|
10. |
Projekt kanalizacji: Bukowina, Bieliny |
25.000 zł |
Dz. 900 – rozdz. 90001 |
|
11. |
Oświetlenie uliczne |
35.000 zł |
Dz. 900 – rozdz.90015 |
|
RAZEM |
1.142.000 zł |
Załącznik Nr 5
WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI
W GMINIE ULANÓW
|
Lp. |
ZADANIE |
KWOTA |
DEKRETACJA |
|
1. |
Sala gimnastyczna w Kurzynie |
305.082 zł |
Dz. 801 – rozdz.80110 |
|
RAZEM |
305.082 zł |
