OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

GMINY I MIASTA ULANÓW NA 2006 ROK.

            Projekt budżetu na 2006 rok został opracowany na podstawie wskaźników  Ministerstwa Finansów z dnia 11.10.2005 roku Nr ST 3-4820-46/05 o wielkości subwencji ogólnej  i udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 rok oraz danych z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

            Dochody własne ustalone na podstawie ceny żyta i ceny drewna oraz wykonania bieżącego roku.

            Dochody budżetu Gminy i Miasta zaplanowano na kwotę 13.667.455 zł.

            Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 367.000 zł.

Pożyczka z NFOŚr. Warszawa – 100.000 zł na budowę kanalizacji Dąbrówka.

Pożyczka WFOŚr. Rzeszów  - 167.000 zł  w tym:

            - na budowę kanalizacji w Bielinach – 67.000 zł

            - na budowę kanalizacji w Hucie Deręgowskiej – 100.000 zł.

Kredyt na remont Urzędu – 100.000 zł.

Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano – 2.000 zł.

W Gospodarce Mieszkaniowej ujęto opłatę za wieczyste użytkowanie w kwocie –  3.000 zł oraz odsetki 100 zł.

                        W Administracji publicznej – wprowadzono dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 60.430 zł,   5% za dowody osobiste – 1.450 zł.

            Wpływy z różnych opłat – 10.000 zł.

            W dziale 751 wprowadzono dotację w kwocie 1.400 zł. za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

            W dziale 756 – zaplanowano dochody od osób prawnych, osób fizycznych, a to:

            Podatek od nieruchomości – 630.000 zł wyliczony został z budynków mieszkalnych, budynków związanych z działalnością gospodarczą, budynki pozostałe oraz z gruntów rolniczych i pozostałych.

            Podatek rolny – podstawa opodatkowania – 2.460 ha – 175.000 zł.

            Podatek leśny 85.000 zł – podstawa opodatkowania 3200 ha.

            Podatek od środków transportowych 68.000 zł wyliczono na podstawie ilości pojazdów oraz wykonania roku bieżącego.

            Wpływy z karty podatkowej 1.000 zł

            Podatek od spadków i darowizn 2.000 zł planowano z wykonania roku bieżącego.

            Opłata targowa 7.000 zł

            Opłata administracyjna 6.000 zł

            Wpływy z czynszu najmu 12.000 zł – dochody te zaplanowane zostały na podstawie zawartych umów.

            Podatek od czynności cywilno-prawnych 35.000 zł zaplanowano na podstawie wykonania roku bieżącego.

            Odsetki 4.000 zł

            Opłata skarbowa 20.000 zł

            Udział w podatku od osób fizycznych – 1.299.156 zł wprowadzono na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, od osób prawnych – 2.000 zł.

            Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 80.000 zł.

            W dziale 758 – wprowadzono subwencję – 8.537.719 zł

w tym:  - Subwencja oświatowa – 4.932.329 zł

              - subwencja wyrównawcza – 3.364.009 zł

              - część równoważąca – 235.381 zł

             oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 6.000 zł.

            W oświacie i wychowaniu zaplanowano:

- wpływy z czynszu najmu – 23.000 zł

- opłaty za korzystanie z przedszkola – 50.000 zł.

            W dziale 852 – Pomoc Społeczna – są to dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w tym:

            Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

            i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                2.078.000 zł

            Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                        14.200 zł

            Zasiłki i pomoc w naturze                                                                      147.000 zł

            Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                 106.000 zł

            Dożywianie uczniów                                                                                27.000 zł

            Edukacyjna Opieka Wychowawcza                                                       170.000 zł

            Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska                                      10.000 zł

            są to wpłaty na budowę kanalizacji.

            W projekcie wydatków na 2006 rok zaplanowano na realizację zadań własnych   i zadań zleconych oraz zakładów budżetowych i instytucji kultury na terenie Gminy i Miasta Ulanów.

Projekt wydatków przedstawia się następująco 14.200.455 zł

            Rolnictwo i Łowiectwo - 9.500 zł

Dofinansowanie 2 % odpisu od podatku rolnego i przekazanie do Izb Rolniczych oraz drobne zapłaty rachunków wynikające z potrzeb Gminy.

            Transport i Łączność – 1.045.390 zł  - środki zabezpieczone na poprawę infrastruktury drogowej we wsi Bieliny oraz drobne remonty na drogach.

            Gospodarka mieszkaniowa – 180.000 zł – szacunki działek, wykup działek                      pod zbiornik.

            Działalność usługowa – 49.000 zł w tym:

- Plany zagospodarowania przestrzennego 25.000 zł, wykonanie projektów, decyzji  o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji.– wykonanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji.

-   Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 20.000 zł.

            Cmentarze – 4.000 zł – remont nagrobka oraz zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne.

            Administracja publiczna – 1.604.000 zł – w tym Urząd Wojewódzki – 60.430 zł  są to częściowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników referatu spraw obywatelskich tj. kierownika USC, Inspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz Inspektora ds. wojskowych i obrony cywilnej.

            Urząd Gminy i Miasta 1.400.000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne  od wynagrodzeń od pracowników, koszty delegacji, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, remont ksera, komputerów, ogrzewanie budynku, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników.

W wydatkach majątkowych zaplanowano budowę budynku gospodarczego przy Urzędzie.

            Rada Gminy i Miasta – 60.000 zł środki zostaną wykorzystane na diety radnych  i ryczałt przewodniczącego, zakup materiałów oraz usług pozostałych.

            Promocja Gminy – 40.000 zł – środki zostaną przeznaczone na promocję Gminy, a to: Dni Ulanowa i Flisactwa, zakup folderów związanych z Gminą Ulanów.

            Spis wyborców – 1.400 zł

            Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 190.000 zł w tym Ochotnicze Straże Pożarne – 190.000 zł. Kwota 100.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie OSP na terenie gminy. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na remont strażnicy w Kurzynie Średniej.

            Pobór podatków – 35.000 zł

            Obsługa długu publicznego – 40.000 zł

            Rezerwa ogólna 1% - 142.004 zł

            Oświata i wychowanie – 5.635.329 zł

            w tym Szkoły Podstawowe – 3.325.000 zł.

            Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 2.926.000 zł. Wzrost płac zwiększył się w związku z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego.

            Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 200.000 zł  w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 191.000 zł.  W oddziałach przedszkolnych jest 4,5 etatu nauczycielskiego z tego jedna osoba uzyskała awans zawodowy od 1.09.2005r. , druga uzyska awans od 1.09.2006r. Te zmiany przy niewielkim zatrudnieniu spowoduje wzrost wynagrodzeń.

            Przedszkola – 520.000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 450.000 zł.

Na terenie Gminy funkcjonuje 2 przedszkola w Ulanowie i w Bielinach. W przedszkolach przewiduje się że awans zawodowy uzyska 3 osoby. Jedna od 01.01.2006r. i dwie  od 01.09.2006r.

            Gimnazja  – 1.256.329 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.083.329 zł.

W Gminie Ulanów funkcjonują 2 gimnazja: w Ulanowie i w Kurzynie Średniej.                              W Gimnazjach przewiduje się, że 10 osób uzyska awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego od 01.09.2006r. Ponadto w roku szkolnym 2005/2006 w projektach organizacyjnych jest o 1 oddział szkolny więcej niż w roku szkolnym 2004/2005.

            Dowożenie uczniów do szkół – 85.000 zł – dowozi się 550 uczniów z terenu Gminy.

            Dokształcanie nauczycieli – 15.000 zł

            Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli – 234.000 zł – w Zespole jest 5,5 etatu.. Obsługę finansową obejmują 2 zespoły szkół w skład których wchodzą szkoły podstawowe z filiami, 2 gimnazja oraz 2 przedszkola.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 211.500 zł.

            Ochrona Zdrowia – 80.000 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup nagród, upominków za przeprowadzenie konkursu „Walka z nałogiem i uzależnieniami”, spektakle dla dzieci, programy edukacyjne dla dzieci    i młodzieży.

            Pomoc Społeczna – 2.522.200 zł

            w tym świadczenie rodzinne – 2.078.000 zł

            Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14.200 zł

            Zasiłki i pomoc w naturze – 219.000 zł

            Dodatki mieszkaniowe – 30.000 zł

            Ośrodki Pomocy Społecznej – 114.000 zł

            Dożywianie uczniów – 57.000 zł

            Edukacyjna opieka wychowawcza – 516.000 zł w tym świetlice szkolne –   na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano – 316.300 zł

            Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 1.377.315 zł

w tym: dotacja do ZUW – 144.900 zł

            wydatki majątkowe – 800.000 zł

            Oczyszczanie miast i wsi – 172.415 zł

w tym: wydatki majątkowe – 100.000 zł – pozostała kwota to utrzymanie porządku na terenie gminy.

            Utrzymanie zieleni w miastach – 40.000 zł

            Oświetlenie ulic, placów drogi – 220.000 zł

            Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 608.317 zł

w tym: Domy Kultury – 170.000 zł

            Biblioteki - 137.000 zł

            Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 281.317 zł

            Pozostała działalność – 20.000 zł

            remont domów kultury na terenie Gminy.

            Kultura Fizyczna i Sport – 165.000 zł

w tym: dotacje dla klubów sportowych z terenu Gminy – 65.000 zł

            wydatki majątkowe – 100.000 zł

            Program „Błękitny San”

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

            Do skomunalizowania zaplanowano 500 ha gruntów w Gminie Ulanów.

Dotychczas skomunalizowano:

- 44 ha gruntów budowlanych;

- 4 ha gruntów budowlanych i usługowych;

- 8 ha działek oświatowych wraz z 14 budynkami szkolnymi, 8 domami nauczyciela,  2 budynkami przedszkoli;

- 12 ha dróg miejskich;

- 71 ha terenów zielonych, w tym park o pow. 4 ha.

            W 2005 roku na majątek Gminy przejęliśmy grunty o pow. 27 ha 80 a, w tym   2 ha gruntów budowlanych.

            W trakcie uznawania za mienie gromadzkie jest 76 ha 32 a gruntu stanowiącego tereny zielone. Przygotowaliśmy dokumentację do komunalizacji na 183 ha gruntów stanowiących dawne mienie wiejskie, tzw. dobro gromadzkie.

            Stan mienia komunalnego ulega ciągłym zmianom związanym z przejęciem i ze zbywaniem. W roku bieżącym zbyliśmy 1 ha 28 a 38 m² gruntu budowlanego na łączną wartość 189.468 zł, w tym: 2 budynki mieszkalne i 1 działkę zabudowaną przeznaczoną  pod usługi.

            Majątek Gminy stanowią też grunty własne będące w zasobie, grunty oddane   w użytkowanie wieczyste – 57 działek o łącznej wartości 32.000 zł o pow. 44 ha 80 a, będące w zarządzie – 6 ha gruntu o wartości 28.560 zł oraz w dzierżawie – 1 ha 90 a gruntu  o wartości 8.000 zł.

            Nie posiadamy natomiast udziałów w spółkach ani akcji i gruntów sprywatyzowanych przedsiębiorstw.