Objaśnienia do projektu Budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2008 rok.
Projekt budżetu na 2008 rok został opracowany na podstawie danych z Ministerstwa Finansów z dnia 10.10.2007r. Nr ST 3-4820/26/07 o wielkości subwencji ogólnej i udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008r. oraz danych z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz o dotacjach na zadania własne Gminy.
Dochody własne ustalone zostały na podstawie wykonania budżetu bieżącego roku.
Dochody budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2008 rok zaplanowano na kwotę 15.427.522,00 zł.
Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 585.000,00 zł.
W Dziale 020 – Leśnictwo – 26.000 zł - zaplanowano wpływy za drewno z lasu Ulanowa w kwocie 24.000 zł oraz czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 2.000,00 zł.
W Dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa – 13.200 zł - zaplanowano dochody bieżące - opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy w kwocie 5.000 zł oraz wpływy z czynszu najmu lokali w kwocie 8.000 zł. W dochodach bieżących zaplanowano odsetki w kwocie 200 zł.
W Dziale 750 - Administracja publiczna – 73.926 zł - ujęto dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 60.876,00 zł. Zaplanowano 5% dochodów od wpłaconych kwot za dowody osobiste 1.050 zł, wpływy z czynszu najmu 6.000 zł, oraz wpływy z różnych opłat 6.000 zł.
W Dziale 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej - 1.200 zł -wprowadzono dotację otrzymaną z budżetu państwa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru w kwocie 1.200,00 zł.
W Dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych - zaplanowano dochody bieżące – 2.829.826 zł:
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 2.000 zł - dochody te spływają z Urzędu Skarbowego w Nisku
- Podatek od nieruchomości osoby prawne – 320.000 zł – dochody te zostały wyliczone z budynków związanych z działalnością gospodarczą 9.576 m2, gruntów związanych z działalnością gospodarczą 57.930 m2, budowle wartość11.051.327,90 zł – 2% - w podatku tym występuje 19 podatników.
- Podatek rolny osoby prawne – 7.000 zł, podstawa opodatkowania 91.39 ha.
Podatek spływa od 12 podatników, od Parafii Rzymskokatolickiej, Agencji oraz wspólnot znajdujących się na terenie Gminy.
- Podatek leśny osoby prawne - 80.000 zł.
Lasy ochronne – 352,19 ha
Lasy pozostałe – 2.568,31 ha.
Podatek ten płacony jest przez Nadleśnictwo Rudnik i Nadleśnictwo Rozwadów.
- Odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych – 500 zł.
- Podatek od nieruchomości osób fizycznych – 300.000 zł.
Wyliczony został z budynków mieszkalnych o powierzchni 171.713,40 m2, budynków pozostałych o powierzchni 23.526,63 m2, budynków związanych z działalnością gospodarczą o powierzchni 13.612,22 m2, gruntów związanych z działalnością gospodarczą o powierzchni 51.543 m2, gruntów pozostałych o powierzchni 332.211,50 m2.
- Podatek rolny – 187.000 zł – podstawa opodatkowania 2.376 ha.
Ogólna liczba podatników podatku rolnego – 3.320.
- Podatek leśny osoby fizyczne – 17.000 zł – podstawa opodatkowania 577,99 ha powierzchni lasów.
- Podatek od środków transportowych 70.000 zł – opodatkowaniu podlega 70 pojazdów.
- Odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych - 3.000 zł.
- Podatek od spadków i darowizn - 5.000 zł – dochody te spływają z Urzędu Skarbowego w Nisku.
- Wpływy z opłaty targowej - 7.000 zł. – dochody te spływają z targu który odbywa się raz w tygodniu, pobierane są przez inkasenta.
- Podatek od czynności cywilno – prawnych - 35.000 zł.
Dochody te spływają z Urzędu Skarbowego w Nisku i Stalowej Woli.
Kwotę 5.000 zł zaplanowano za wpis do ewidencji.
- Opłata skarbowa – 23.000 zł.
Dochody te zaplanowano na podstawie wykonania roku bieżącego.
- Wpływy z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 80.000 zł.
Kwotę zaplanowano na podstawie wydanych decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych.
Udział w podatku od osób fizycznych 1.686.326 zł wprowadzono na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2.000 zł.
W Dziale 758 – Różne rozliczenia - planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi częściami wprowadzone są z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów Nr ST 3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku.
Roczna kwota subwencji ogólnej na 2008 rok wynosi 9.470.962,00 zł. w tym:
część wyrównawcza 4.005.775,00 zł
część równoważąca 210.641,00 zł
część oświatowa 5.248.546,00 zł
odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 6.000,00 zł.
W Dziale 801 - Oświata i Wychowanie - 68.408,00 zł.
Zaplanowano opłatę za korzystanie z przedszkola – 55.000,00 zł
Kwota 13.408,00 zł – są to środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin z PFRON na utworzenie stanowiska pracy w ZEAS w Ulanowie.
W Dziale 852 - Pomoc Społeczna – 2.944.000 zł - są to dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w tym:
-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.557.000,00 zł
-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -11.000,00 zł
-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 242.000,00 zł
-Ośrodki Pomocy Społecznej – 107.000,00 zł
-Pozostała działalność - dożywianie uczniów - 27.000,00 zł
W projekcie wydatków na 2008 rok zaplanowano na realizację zadań własnych i zadań zleconych oraz zakładów budżetowych, instytucji kultury i jednostek budżetowych na terenie Gminy i Miasta Ulanów kwotę 20.976.900,00 zł.
Projekt wydatków przedstawia się następująco:
W Dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo – 8.880 zł - zaplanowano 2 % odpisu od podatku rolnego i przekazanie do Izb Rolniczych. Kwotę 5.000 zł zaplanowano na utrzymanie melioracji wodnych.
W Dziale 020 – Leśnictwo – 4.000 zł - zaplanowano na zakup sadzonek w gminnym lesie Ulanów oraz usługi związane z zakupem sadzonek i posadzeniem.
W Dziale 400 – 91.000 zł - zaplanowano dotację przedmiotową do zakładu budżetowego na pokrycie różnicy ceny wody 175.000 m3 x 0,52 zł = 91.000,00 zł.
W Dziale 600 - Transport i Łączność – zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł.
Na modernizację drogi Wolka Tanewska Wymysłów – Żabie – Dąbrówka – 1.400.000 zł.
Kwotę 100.000 zł zaplanowano na drobne remonty dróg w Gminie.
W Dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa - 450.000 zł.
Środki te przeznaczone są na szacowanie wartości działek, opłaty sądowe oraz wykup działek pod zbiornik.
W Dziale 710 - Działalność usługowa - zaplanowano kwotę 49.800 zł
Na opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i miasta Ulanów – 40.000 zł, oraz opracowania geodezyjne w kwocie 4.800 zł.
Cmentarze – 5.000 zł – na zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne i miejsca pamięci Narodowej.
W Dziale 750 - Administracja publiczna - 1.784.951 zł - w tym:
- Urząd Wojewódzki 60.876 zł - są to częściowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników referatu spraw obywatelskich tj. Kierownika USC , Inspektora d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz Inspektora d/s wojskowych i obrony cywilnej.
- Rada Gminy i Miasta 70.000 zł - środki zostaną wykorzystane na diety radnych i wypłat przewodniczącego, zakup materiałów oraz usług pozostałych.
- Urząd Gminy i Miasta 1.534.951 zł - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.230.000 zł od pracowników Urzędu i grup interwencyjnych , koszty delegacji ,zakup materiałów biurowych, druków, środki czystości, remont ksera i komputerów, ogrzewanie budynków Urzędu, rozmowy telefoniczne i internetowe, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, opłaty abonamentu za radio, usługi introligatorskie. Kwotę 10.000 zł zaplanowano na zakup komputerów.
- Promocja Gminy 50.000 zł – środki zostaną przeznaczone na promocję Gminy ( Dni Ulanowa, zakup folderów i książek związanych z Gminą Ulanów).
W Dziale 751 - Spis wyborców -1.200 zł.
Są to środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców.
W Dziale 754 - Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa – 180.000 zł.
W tym na: wydatki bieżące zaplanowano 100.000 zł
wydatki majątkowe – 80.000 zł – na zakup samochodu strażackiego.
W Dziale 756 - Pobór podatków - 50.000 zł.
Kwotę zaplanowano na zapłatę prowizji sołtysom za zainkasowane podatki z terenu gminy oraz zakup materiałów i przesyłki pocztowe związane z podatkami.
W Dziale 757 - Rezerwa ogólna 1%- 209.769 zł.
- Rezerwa celowa – 35.210 zł – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- Obsługa długu publicznego - 50.000 zł – z kwoty tej płacone będą odsetki od pożyczek które były pobrane na kanalizację Dąbrówka, Huta Deręgowska, Wolka Tanewska Wymysłów, na remont dróg oraz na dofinansowanie deficytu.
W Dziale 801 - Oświata i Wychowanie – 6.692.700,00 zł, w tym:
- Szkoły Podstawowe – 3.781.000,00 zł
W szkołach podstawowych jest 69 etatów nauczycielskich, w tym jest 3 etaty biblioteki i 2 etaty pedagoga szkolnego. Etaty biblioteki i pedagoga szkolnego dotyczą zarówno szkół podstawowych jak i gimnazjów. Ponadto zatrudnia się 24 pracowników obsługi, z tego 4 osoby na 0,5 etatu. W roku szkolnym 2007/2008 do szkół podstawowych uczęszcza 548 uczniów. W budżecie na 2008 rok uwzględniono uzyskanie kolejnego awansu zawodowego przez 15 nauczycieli, który spowoduje wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 70.000,00 zł. W projekcie planu uwzględniono również odprawy emerytalne dla 9 osób co spowoduje wypłatę kwoty około 100.000 zł. W planie wydatków rzeczowych uwzględniono tylko bieżące koszty ponoszone w związku z pracą szkół. Nie uwzględniono takich wydatków jak: budowa boisk przy ZS Ulanów i Kurzyna Średnia, ogrodzenia w Bielinach i Dąbrówce, wymiany stolarki okiennej w Kurzynie Średniej.
- Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 221.000,00 zł.
W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych jest 4,5 etatu nauczycielskiego. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 35 dzieci. W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych planowana jest wypłata nagrody jubileuszowej dla 1 nauczyciela na kwotę 2.300,00 zł i awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego od 1.09.2008r. dla 1 osoby.
- Przedszkola – 565.000,00 zł.
Na terenie Gminy Ulanów jest przedszkole w Ulanowie wraz z filią w Bielinach. W przedszkolu pracuje 8 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Do przedszkola uczęszcza 46 dzieci w wieku 6 lat i 53 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Plan wydatków przewiduje wypłatę 2 nagród jubileuszowych z tytułu 35-letniej i 30-letniej pracy. Ponadto zaplanowano 3 odprawy emerytalne co spowoduje łącznie wzrost wynagrodzeń o około 27.000,00 zł.
- Gimnazja – 1.520.000,00 zł.
Na terenie Gminy są 2 gimnazja funkcjonujące w Zespołach Szkół. W roku szkolnym 2007/2008 do gimnazjum uczęszcza 365 uczniów. W gimnazjach zatrudnia się nauczycieli na 27,5 etatach. W gimnazjach zaplanowano awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego dla 8 osób, nagrodę jubileuszową dla 1 osoby i odprawy emerytalne dla 4 osób. Na te wydatki zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00 zł.
Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 80.000,00 zł na remont Gimnazjum w Kurzynie Średniej.
- Dowożenie uczniów do szkół - 85.000, 00 zł - dowozi się 560 uczniów z terenu gminy.
- Dokształcenie nauczycieli - 15.000,00 zł.
- Stołówki szkolne – 257.700,00 zł
W stołówkach szkolnych pracuje 11 osób na etatach kucharek i intendentek. Stołówki przygotowują obiady dla około 552 uczniów. W rozdziale stołówki szkolne uwzględniono wydatki dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych jak również wydatków rzeczowych osób pracujących w kuchniach. Uwzględniono wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.
- Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół – 248.000,00 zł
W ZEAS-ie zatrudnionych jest 6 osób, w tym jedna osoba niepełnosprawna, której płace refundowane są częściowo ze środków PFRON.
W ZEAS zaplanowano wyłącznie wydatki placowe i bieżące.
W Dziale 851 - Ochrona Zdrowia - 80.000,00 zł. w tym narkomania 2.000,00 zł.
Kwotę przeznaczono na zakup nagród za przeprowadzenie konkursu walka z nałogiem i uzależnieniami, programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
W Dziale 852 - Pomoc Społeczna - 3.140.000,00 zł w tym:
- Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.557.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne - 11.000,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 312.000,00 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 165.000,00 zł
Z kwoty tej wydatkowane będzie wynagrodzenie pracowników, składki ZUS, ZFN, delegacje, zakup materiałów biurowych, środków czystości.
- Dodatki mieszkaniowe - 28.000,00 zł
Wydatkowane są na podstawie wystawianych decyzji dla osób z terenu Gminy.
- Dożywianie uczniów – 67.000,00 zł
Z kwoty tej realizowane jest dożywianie uczniów z całej Gminy o niskich dochodach.
W Dziale 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 115.000,00 zł w tym:
- Świetlice szkolne - 109.000,00 zł
Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach. Zatrudnia się na tych stanowiskach 5 osób, w tym 2 osoby w pełnym wymiarze godzin i 3 w wymiarze ½ etatu. W świetlicach szkolnych zaplanowano wypłatę 1 odprawy emerytalnej.
- Pomoc materialna dla uczniów - 6.000,00 zł.
W Dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 5.548.390,00 zł w tym:
- Dotacja dla zakładu budżetowego do ścieków w ilości 99.000 m3 x 0,61 zł = 60.390,00 zł
- Wydatki majątkowe – 4.600.000,00 zł - kanalizacja Kurzyna Średnia, Wielka i Mała, projekt Bukowina, Bieliny i Dąbrowica oraz modernizacja oczyszczalni ścieków – 1.500.000,00 zł.
- Oczyszczanie miast i wsi – 38.000,00 zł
- Zieleń w mieście i na wsi – 40.000,00 zł
- Ochrona Środowiska zaplanowano kwotę 610.000,00 zł w tym wydatki majątkowe 600.000,00 zł na rekultywację wysypiska.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000,00 zł w tym:
Wydatki majątkowe 40.000,00 zł
W wydatkach majątkowych zaplanowano modernizację oświetleń na terenie Gminy.
W Dziale 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego 406.000,00 zł w tym:
- Dom Kultury - 204.000,00 zł
- Biblioteki - 152.000,00 zł
W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na dokończenie domów kultury, a w wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na projekty domów kultury Dąbrówka i Huta Deręgowska.
W Dziale 926 - Kultura Fizyczna i Sport – 580.000,00 zł - dotacje dla klubów sportowych na terenie gminy.
W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 500.000,00 zł na dokończenie Ośrodka rekreacyjno – sportowego Błękitny San.
Załącznik Nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK
|
Dział |
Wyszczególnienie
|
Kwota w zł |
|
020 |
Leśnictwo
a) dochody bieżące - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
b) dochody majątkowe – sprzedaż drewna
|
26.000
2.000
24.000
|
|
700 |
Gospodarka Mieszkaniowa
a) dochody bieżące – opłata za:
- wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy
- wpływy z czynszu najmu ( lokale)
- wpływy z odsetek
|
13.200
5.000
8.000
200 |
|
750 |
Administracja publiczna
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- dochody budżetu państwa 5% za dowody osobiste
- dochody bieżące - wpływy z czynszu najmu budynki administracyjne
- wpływy z różnych opłat
|
73.926
60.876
1.050
6.000
6.000 |
|
751 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami |
1.200
1.200
|
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- dochody bieżące - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej
- podatek od nieruchomości osób prawnych
- podatek rolny osób prawnych
- podatek leśny osób prawnych
- odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych
- podatek od nieruchomości osób fizycznych
- podatek rolny osób fizycznych
- podatek leśny osób fizycznych
- podatek od środków transportowych osób fizycznych
- podatek od spadków i darowizn
- wpływy z opłaty targowej
- podatek od czynności cywilno-prawnych
- odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw
- wpływy z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych
|
2.829.826
2.000
320.000
7.000
80.000
500
300.000
187.000
17.000
70.000
5.000
7.000
35.000
3.000
23.000
5 .000
80.000
1.686.326
2.000
|
|
758 |
Różne rozliczenia
- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- część równoważąca subwencji ogólnej
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
|
9.470.962
5.248.546
4.005.775
210.641
6.000 |
|
801 |
Oświata i wychowanie
- dochody bieżące - wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola
- środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin PFRON
|
68.408
55.000
13.408 |
|
852 |
Pomoc Społeczna
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin
|
2.944.000
2.718.000
226.000 |
RAZEM |
15.427.522 |
Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETOWE NA 2008 ROK
|
Dział
|
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
|
010 |
01008
01030
|
Rolnictwo i Łowiectwo
Melioracje wodne
a) wydatki bieżące
Izby rolnicze
a)wydatki bieżące
|
8.880
5.000
5.000
3.880
3.880 |
|
020 |
02001 |
Leśnictwo
Gospodarka leśna
a) wydatki bieżące
|
4.000
4.000
4.000 |
|
400 |
40002 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
a) wydatki bieżące w tym dotacja przedmiotowa
|
91.000
91.000
91.000 |
|
600 |
60016 |
Transport i Łączność
Drogi publiczne gminne
a)wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
|
1.500.000
1.500.000
100.000
1.400.000 |
|
700 |
70005 |
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a)wydatki bieżące
w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
|
450.000
450.000
30.000
10.000
420.000 |
|
710 |
71004
71014
71035 |
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
a)wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
a) wydatki bieżące
Cmentarze
a) wydatki bieżące
|
49.800
40.000
40.000
20.000
4.800
4.800
5.000
5.000 |
|
750 |
75011
75022
75023
75075 |
Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
a)wydatki bieżące:
w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a)wydatki bieżące
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
a)wydatki bieżące w tym :
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
a)wydatki bieżące |
1.784.951
130.000
130.000
130.000
70.000
70.000
1.534.951
1.524.951
1.230.000
10.000
50.000
50.000
|
|
751 |
75101 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i Ochrona Prawa oraz sądownictwa
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
|
1.200
1.200
1.006 |
|
754 |
75412
|
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
|
180.000
180.000
100.000
35.000
80.000 |
|
756 |
75647 |
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem
Pobór podatków opłat i nie podatkowych
należności budżetowych
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
|
50.000
50.000
50.000
32.000 |
|
757 |
75702 |
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
a)wydatki bieżące
w tym: obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek JST
|
50.000
50.000
50.000
50.000 |
|
758 |
75818 |
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwa ogólna
a) wydatki bieżące
Rezerwa celowa
a) wydatki bieżące
|
244.979
244.979
209.769
209.769
35.210
35.210
|
|
801 |
80101
80103
80104
80110
80113
80114
80146
80148
|
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych
a) wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Przedszkola
a)wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Gimnazja
a)wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
Dowożenie uczniów do szkół
a)wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
a)wydatki bieżące
Stołówki szkolne
a) wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
|
6.692.700
3.781.000
3.183.000
221.000
221.000
205.500
565.000
565.000
473.200
1.520.000
1.440.000
1.252.700
80.000
85.000
85.000
4.000
248.000
248.000
220.500
15.000
15.000
257.700
257.700
233.700 |
|
851 |
85153
85154 |
Ochrona Zdrowia
Zwalczanie narkomanii
a) wydatki bieżące
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a)wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
|
80.000
2.000
2.000
78.000
78.000
15.000 |
|
852 |
85212
85213
85214
85215
85219
85295 |
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a)wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
a)wydatki bieżące w tym:
- pochodne od wynagrodzeń
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
a)wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe
a)wydatki bieżące
Ośrodki Pomocy Społecznej
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Pozostała działalność
a)wydatki bieżące
|
3.140.000
2.557.000
2.557.000
78.598
11.000
11.000
11.000
312.000
312.000
28.000
28.000
165.000
165.000
154.347
67.000
67.000 |
|
854 |
85401
85415 |
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
a)wydatki bieżące w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Pomoc materialna dla uczniów
a) wydatki bieżące
|
115.000
109.000
109.000
102.400
6.000
6.000 |
|
900 |
90001
90003
90004
90011
90015 |
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a)wydatki bieżące w tym :
-dotacje przedmiotowe
b)wydatki majątkowe
Oczyszczanie miast i wsi
a)wydatki bieżące
Utrzymanie zieleni w miastach
a)wydatki bieżące
Ochrona Środowiska
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Oświetlenie ulic, placów i dróg
a)wydatki bieżące
b)wydatki majątkowe
|
5.548.390
4.660.390
60.390
60.390
4.600.000
38.000
38.000
40.000
40.000
610.000
10.000
600.000
200.000
160.000
40.000 |
|
921 |
92109
92116
92195 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby
a)wydatki bieżące w tym:
-dotacje
Biblioteki
a)wydatki bieżące w tym :
-dotacje
Pozostała działalność
a)wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
|
406.000
204.000
204.000
204.000
152.000
152.000
152.000
50.000
20.000
30.000 |
|
926 |
92605 |
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
a) dotacje
b) wydatki majątkowe
|
580.000
580.000
80.000
500.000 |
RAZEM |
20.976.900 |
Załącznik Nr 2 a
WYDATKI MAJĄTKOWE W 2008 ROKU
|
Lp. |
ZADANIE INWESTYCYJNE |
KWOTA |
DEKRETACJA |
|
1. |
Modernizacja dróg – Wólka Tanewska, Żabie, Dąbrówka |
1.400.000 zł |
Dz.600 – rozdz.60016 |
|
2. |
Wykup działek pod zbiornik |
420.000 zł |
Dz.700 – rozdz.70005 |
|
3. |
Zakup sprzętu komputerowego
w Urzędzie |
10.000 zł |
Dz. 750 – rozdz.75023 |
|
4. |
Zakup samochodu strażackiego
dla OSP Ulanów |
80.000 zł |
Dz. 754 - rozdz. 75412 |
|
5. |
Remont Gimnazjum w Kurzynie Średniej |
80.000 zł |
Dz.801 – rozdz.80110 |
|
6. |
Projekt kanalizacji Bieliny, Bukowina, Dąbrowica |
100.000 zł |
Dz. 900 – rozdz.90001 |
|
7. |
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurzynie |
3.000.000 zł |
Dz.900 – rozdz.90001 |
|
8. |
Remont oczyszczalni ścieków |
1.500.000 zł |
Dz.900 – rozdz.90001 |
|
8. |
Rekultywacja wysypiska śmieci w Ulanowie |
600.000 zł |
Dz.900 – rozdz.90011 |
|
9. |
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie |
40.000 zł |
Dz.900 – rozdz.90015 |
|
10. |
Projekt domu kultury Dąbrówka i Huta Deręgowska |
30.000 zł |
Dz.921 – rozdz.92195 |
|
11. |
Ośrodek rekreacyjno- sportowy „Błękitny San” w Ulanowie |
500.000 zł |
Dz.926 – rozdz.92605 |
|
RAZEM |
7.760.000 zł |
1. Modernizacja dróg Wólka Tanewska – Żabie – Dąbrówka
Zostanie wykonana podbudowa i nawierzchnia asfaltowa na w/w drodze o długości ok. 6 km i szerokości 4 m. Koszt modernizacji wyniesie ok. 1.400.000 zł.
2. Wykup działek pod planowany zbiornik retencyjny na rzece Tanew w Ulanowie.
Planowana jest budowa zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 30 ha. Do wykupienia są grunty rolne od prywatnych właścicieli o powierzchni ok. 15 ha. Na zrealizowanie powyższego zadania została zaplanowana kwota w wysokości 420.000 zł.
3. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowica, Bieliny i Bukowina.
Opracowywany jest projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przepompowniami ścieków obejmujący Dąbrowicę i Zwolaki , Bukowinę oraz Bieliny III etap. Na wykonanie powyższego zadania została zaplanowana kwota w wysokości 100.000 zł.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurzynie Małej, Średniej i Wielkiej.
W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w w/w miejscowościach zostanie wybudowana kanalizacja grawitacyjno – tłoczna o łącznej długości 19.710 mb.
W tym:
- kolektory grawitacyjne Φ 200 – 7.890 mb, Φ 160 – 6.100 mb
- kolektory tłoczne Φ 63–310 mb, Φ 90–295 mb, Φ 110–1.514 mb, Φ 125–3.601 mb.
- przepompownie ścieków 6 szt
- pompownie lokalne – 3 szt
Do kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych 234 gospodarstw domowych.
Koszt wykonania w/w zadania wyniesie 3.000.000 zł
5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ulanowie.
Zostaną zmodernizowane:
- instalacja automatyki i pomiarów
- instalacja napowietrzania ścieków
- zbiornik buforowy
- zbiorniki biologiczne i chemiczne
- pompownia główna
- piaskownik
- zagęszczacz osadu
Na wykonanie powyższego zadania została zaplanowana kwota w wysokości 1.500.000 zł
6. Rekultywacja wysypiska śmieci w Ulanowie.
W ramach rekultywacji zostanie uszczelniona powierzchnia wysypiska warstwą gliny o grubości 0,4 m oraz zostaną wykopane rowy opaskowe i zasadzone drzewa.
Koszt rekultywacji wyniesie 600.000 zł
7. Modernizacja oświetlenia ulicznego .
W ramach modernizacji zostaną wymienione lampy oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Na powyższy cel zastała przeznaczona kwota w wysokości 40.000 zł
8. Ośrodek rekreacyjno – sportowy „Błękitny San” w Ulanowie.
Aktualnie budowany jest w/w ośrodek w skład którego wchodzi: zadaszona scena, zadaszone trybuny na stadionie, budynek bosmanki, umocnienie brzegu rzeki San, deptak spacerowy, basen portowy, pomost do cumowania łodzi, droga dojazdowa i parkingi.
Zostały również rozpoczęte prace przy projektowaniu II etapu zadania „ Błękitny San”
Na wykonanie powyższego zadania zaplanowano 500.000 zł.
Załącznik Nr 3
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ULANÓW NA 2008 ROK
|
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA |
|
Przychody budżetu
w tym:
1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (§ 952)
z tego:
- pożyczki w WFOŚiGW
- kredyty zaciągnięte w Bankach |
6.134.378 zł
6.134.378 zł
4.500.000 zł
1.634.378 zł |
|
WYSZCZEGÓLNIENIE
|
KWOTA |
|
Rozchody budżetu
w tym:
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów (§ 992)
z tego:
- pożyczki w WFOŚr i GW
- spłata zaciągniętych kredytów |
585.000 zł
585.000 zł
355.000 zł
230.000 zł |
