Projekt

UCHWAŁA  Nr …………

Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia …………….

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2009 r.

= = = = = = = = = =

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10, art.51 ust.2 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia    8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm./, art. 24 ust.11, art.165 ust. 1, art.184, art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z p.zm./, Rada Miejska w Ulanowie

u c h w a l a , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2009 rok według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe w kwocie17.010.631 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2.  Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta na 2009 rok na kwotę 22.966.053 zł w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków zgodnie  z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

        - wydatki majątkowe w kwocie 1.250.000 zł / załącznik Nr 2a /

3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w kwocie 5.955.422 zł.

4. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 225.000 zł.

5. Źródłem sfinansowania spłat rat kredytów i pożyczek ustala się kredyt.

6. Źródłem sfinansowania deficytu gminy w kwocie 5.955.422 zł ustala się pożyczkę i kredyt bankowy.

7. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 6.180.422 zł i rozchody budżetu gminy w kwocie 225.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 229.660 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000 zł.

§ 3

1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi określa załącznik Nr 4 do uchwały.

2. Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na 2009r. określa załącznik Nr 4 a do uchwały.

§ 4

Wydatki na programy i projekty pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej określa załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie 2.647.712 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 7

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 8

Ustala się roczne limity:

1.        zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 5.955.422 zł

2.        zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 225.000 zł.

3.        zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 300.000 zł.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki do wysokości 300.000 zł

§ 10

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 257.150 zł oraz plan wydatków z nimi sfinansowanych w wysokości 257.150 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 78.000 zł i Gminnym Programie Walki z Narkomanią 2.000 zł.

§ 12

Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie w wysokości 151.390 zł na pokrycie różnicy ceny wody, ścieków zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury – w kwocie 410.000 zł,         

       w tym:

     a) Gminna Biblioteka Publiczna w Ulanowie  160.000 zł

     b) Gminne Centrum Kultury w Ulanowie       250.000 zł

§ 14

Ustala się dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zleconych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadanie „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Ulanów” w kwocie 100.000 zł.

§ 15

1.        Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów do dokonywania zmian w planach wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2.        Upoważnia się Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie do dokonywania w palnie finansowym zakładu innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WYDATKI  ZWIĄZANE  Z  WIELOLETNIMI  PROGRAMAMI  INWESTYCYJNYMI

lp	Nazwa programu	Cel programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków   /zł/
				Rozpoczęcie	Zakończenie		2008	2009	2010
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi, z przepompowniami ścieków w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka i Dąbrówka-Ruda oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Ulanowie	Infrastruktura ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta Ulanów	08.2008.	06.2010.	6.000.000	174.847	4.256.039	1.569.114
2.	Przebudowa ciągu dróg gminnych o łącznej długości 5,660 km stanowiącego dojazd do planowanego zbiornika retencyjnego w Wólce Tanewskiej.	Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy i Miasta Ulanów	09.2008.	06.2010.	2.916.784	25.500	1.480.785	1.410.499
3.	Kanalizacja sanitarna Dąbrowica, Zwolaki	Infrastruktura ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta Ulanów	08.2008.	05.2010.	2.500.000	500.000	1.500.000	500.000
RAZEM						11.416.784	700.347	7.236.824	3.479.613

Lp.	ZADANIE INWESTYCYJNE	KWOTA	DEKRETACJA
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi, z przepompowniami ścieków w miejscowości Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka i Dąbrówka – Ruda oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	4.256.039 zł	Dz.900 – rozdz.90001
2.	Przebudowa ciągu dróg gminnych o łącznej długości 5,660 km stanowiącego dojazd do planowanego zbiornika retencyjnego w Wólce Tanewskiej	1.480.785 zł	Dz.600 – rozdz.60016
3.	Kanalizacja sanitarna Dąbrowica, Zwolaki	1.500.000 zł	Dz. 900 – rozdz.90001
RAZEM		7.236.824 zł

Dział	Rozdział	Cel programu	Wysokość wydatków
600         854         900	60016         85495         90001	Infrastruktura drogowa         Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów       Infrastruktura ochrony środowiska	1.480.785 zł   w tym: UE –  (50%)       740.392 zł Środki własne – 740.393 zł      159.491 zł w tym: UE –                   135.568 zł Budżet państwa – 23.923 zł   5.756.039 zł w tym: UE – (70%)         4.029.227 zł Środki własne –  1.726.812 zł

Załącznik Nr 6

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ TYCH ZADAŃ w 2009 roku.

DOCHODY
Dział	Wyszczególnienie	Kwota  w zł
750	Administracja publiczna -dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63.152 63.152
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.200     1.200
852	Pomoc społeczna -dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z  zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.583.360     2.440.100     14.760   128.500
Razem		2.647.712

WYDATKI
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750     75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie a)wydatki bieżące ,w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.152 63.152 63.152 63.152
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa a)       wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.200 1.200 1.006
852 85212         85213           85214	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a)wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a)wydatki bieżące w tym: -pochodne od wynagrodzeń Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a)wydatki bieżące	2.583.360 2.440.100     2.440.100 75.340     14.760   14.760 14.760 128.500   128.500
Razem		2.647.712

 

                                                                                                      Załącznik Nr 7

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW  I  WYDATKÓW GMINNEGO  FUNDUSZU  OCHRONY  ŚRODOWISKA I  GOSPODARKI  WODNEJ NA  2009  ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Stan środków na początku roku	1 000,-
2.	PRZYCHODY	30 000,-
	z tego: Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska	30 000,-
RAZEM 2 + 1		31 000,-
3.	WYDATKI	31 000,-
	Zadania z zakresu Ochrony Środowiska	31 000,-

                                                                                                            Załącznik Nr 8

 PLAN

PRZYCHODÓW  I  WYDATKÓW  ZAKŁADÓW  BUDŻETOWYCH ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ULANOWIE NA  2009 ROK

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacje	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
0,-	960.000,-	151.390,-	960.000,-	0,-

                                                                                                          Załącznik Nr 9

Dochody własne jednostek oraz wydatki nimi sfinansowane w 2009 roku

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Zespół Szkół w Ulanowie	125.850	125.850
Zespół Szkół w Kurzynie Średniej	58.600	58.600
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach	43.800	43.800
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tanewskiej	27.400	27.400
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce	500	500
Przedszkole Ulanów	1.000	1.000
RAZEM	257.150	257.150

     Załącznik Nr 10

Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych

1. Do 1 m³ wody dla gospodarstw domowych w wysokości 0,52 zł

     przyjmując 175.000                                                                                               = 91.000 zł

2. Do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych w wysokości 0,61 zł

     przyjmując 99.000                                                                                                                 = 60.390 zł

OGÓŁEM  DOTACJE                                                                                                        151.390 zł

Objaśnienia do projektu Budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2009 rok.

                Projekt budżetu na 2009 rok opracowany został na podstawie danych z Ministerstwa Finansów z dnia 10.10.2008r. Nr ST 3-4820/21/08 o wielkości subwencji i udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009r. oraz danych z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz o dotacjach na zadania własne Gminy.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2009 rok zaplanowano na kwotę 17.010.631,00 zł, wydatki 22.966.053,00 zł a więc z deficytem w wysokości 5.955.422,00 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki i kredytu bankowego.

Ustalono przychody budżetu gminy w kwocie 6.180.422,00 zł i rozchody budżetu na spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 225.000,00 zł.

Dochody własne ustalone zostały na podstawie wykonania budżetu bieżącego roku.

                W Dziale 020 – Leśnictwo – 55.000 zł - zaplanowano wpływy za drewno z lasu gminnego   w kwocie 53.000 zł oraz czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 2.000,00 zł.

                W Dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa – 14.200 zł - zaplanowano dochody bieżące - opłatę za wieczyste użytkowanie działek w kwocie 5.000 zł, wpływy z czynszu najmu lokali w kwocie 9.000 zł oraz odsetki w kwocie 200 zł.

                W Dziale 750 - Administracja publiczna – 72.652 zł - ujęto dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 63.152,00 zł. Zaplanowano 5% dochodów od wpłaconych kwot za dowody osobiste 500 zł, wpływy z czynszu najmu 6.000 zł, oraz wpływy za ogrzewanie budynku administracyjnego 3.000 zł.

                W Dziale 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej -  1.200 zł – jest to dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru.

                W Dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych -zaplanowano 2.848.136 zł:

- dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych – 2.000 zł

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 320.000 zł – dochody zostały wyliczone z budynków związanych z działalnością gospodarczą, gruntów związanych z działalnością gospodarczą oraz budowli

- podatek rolny  osoby prawne – 7.000 zł, podstawa opodatkowania 91.39 ha.

- podatek leśny osoby prawne - 80.000 zł - podatek ten płacony jest przez Nadleśnictwo Rudnik i Nadleśnictwo Rozwadów.

- odsetki od zaległości – 500 zł.

- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 300.000 zł.

Wyliczony został z budynków mieszkalnych o powierzchni 172.000 m², budynków pozostałych o powierzchni 23.730 m², budynków związanych z działalnością gospodarczą o powierzchni 13.612 m².

- podatek rolny – 187.000 zł – podstawa opodatkowania 2.376 ha.

- podatek leśny osoby fizyczne – 17.000 zł – podstawa opodatkowania 577 ha powierzchni lasów.

- podatek od środków transportowych 70.000 zł – opodatkowaniu podlega 70 pojazdów.

- odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych - 3.000 zł.

- podatek od spadków i darowizn - 5.000 zł  

- wpływy z opłaty targowej - 7.000 zł. – dochody te spływają z targu który odbywa się raz w tygodniu, pobierane są przez inkasenta.

- podatek od czynności cywilno – prawnych -  45.000 zł - dochody te spływają z Urzędu Skarbowego w Nisku i Stalowej Woli.

Kwotę 5.000 zł zaplanowano za wpis do ewidencji.

- opłata skarbowa – 23.000 zł.

- wpływy z opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 80.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.691.636 zł wprowadzono na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 5.000 zł.

                W Dziale 758 – Różne rozliczenia - planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi częściami wprowadzone są z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów Nr ST 3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 roku.

Roczna kwota subwencji ogólnej na 2009 rok wynosi 10.945.646,00 zł. w tym:

część wyrównawcza  4.965.760,00 zł

część oświatowa 5.648.066,00 zł

część równoważąca 323.820,00 zł

odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym  8.000,00 zł.

                W Dziale 801 - Oświata i Wychowanie – 78.946,00 zł.

- opłata za korzystanie z przedszkola – 65.000,00 zł

- środki z PFRON - 13.946,00 zł  

                W Dziale 852 - Pomoc Społeczna – 2.835.360 zł - są to dotacje na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej:

-świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 2.440.100,00 zł

-składki na ubezpieczenie zdrowotne -14.760,00 zł

-zasiłki i pomoc w naturze – 178.500,00 zł

-Ośrodki Pomocy Społecznej – 110.000,00 zł

- dożywianie uczniów - 92.000,00 zł

                Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 159.491 zł – w dziale tym wprowadzone są środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z którego będzie korzystać Szkoła Podstawowa w Wólce Tanewskiej i Dąbrówce.

                W projekcie wydatków na 2009 rok zaplanowano na realizację zadań własnych i zadań zleconych oraz zakładów budżetowych, instytucji kultury i jednostek budżetowych  na terenie Gminy i Miasta Ulanów kwotę 22.966.053,00 zł.

Projekt wydatków przedstawia się następująco:

                W Dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo – 8.880 zł - zaplanowano 2 % odpisu od podatku rolnego i przekazanie do Izb Rolniczych. Kwotę 5.000 zł zaplanowano na utrzymanie melioracji wodnych.

                W Dziale 020 – Leśnictwo – 9.000 zł – przeznacza się na zagospodarowanie zrębu w gminnym lesie w Ulanowie.

                W Dziale 400 – 91.000 zł - dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego na pokrycie różnicy ceny wody  175.000 m³ x 0,52 zł = 91.000,00 zł.

                W Dziale 600 - Transport i Łączność – zaplanowano  kwotę 1.980.785,00 zł – w ramach powyższej kwoty zostanie przebudowana droga gminna Wolka Tanewska – Wymysłów – Żabie – Dąbrówka o długości 5.660 mb. Kwotę 500.000 zł - na drobne remonty dróg w Gminie.

                W Dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa -  480.000 zł.

Środki te przeznaczone są na szacowanie wartości działek, opłaty sądowe, drobne remonty budynków komunalnych oraz wykup działek pod zbiornik.

                W Dziale 710 - Działalność usługowa - zaplanowano kwotę 59.800 zł w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego 47.000 zł – wykonanie zmian Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenów których miejscowe plany straciły ważność.  

- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 4.800 zł.

- Cmentarze – 8.000 zł – na zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne.

                W Dziale 750 - Administracja publiczna - 1.972.962,00 zł - w tym:

-  Urząd Wojewódzki 63.152 zł - są to częściowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników referatu spraw obywatelskich tj. Kierownika USC, Inspektora d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych  oraz Inspektora d/s wojskowych i obrony cywilnej.

- Rada Gminy i Miasta 90.000 zł - środki zostaną wykorzystane na diety radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, zakup materiałów oraz usług pozostałych.

- Urząd Gminy i Miasta 1.642.962,00 zł - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.330.000 zł od pracowników Urzędu i grup interwencyjnych, koszty delegacji, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, rozmowy telefoniczne i internetowe, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, usługi introligatorskie, ogrzewanie, energia. Kwotę 10.000 zł zaplanowano na zakup komputerów.

- Promocja Gminy 100.000 zł – środki zostaną wydatkowane na promocję Gminy ( Międzynarodowy Zjazd Flisaków który odbędzie się w czerwcu 2009r.).

                W Dziale 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa -1.200 zł.

Są to środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

                W Dziale 754 - Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa – 210.000 zł.

W tym na: wydatki bieżące zaplanowano 120.000 zł

                      wydatki majątkowe – 80.000 zł – na zakup samochodu strażackiego.

Zarządzanie kryzysowe – 5.000 zł

                W Dziale 756 - Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych-55.000 zł.

Kwotę zaplanowano na wynagrodzenie sołtysów za zainkasowane podatki z terenu gminy oraz zakup materiałów i przesyłki pocztowe związane z podatkami.

                W Dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 35.000 zł.

Z kwoty tej płacone będą odsetki od pożyczek kanalizacja Wólka Tanewska – Wymysłów oraz na dofinansowanie deficytu.

                W  Dziale 758 - Rezerwa ogólna 1% - 229.660 zł.

Rezerwa celowa – 30.000 zł – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

                W Dziale 801 - Oświata i Wychowanie – 7.054.262,00 zł,  w tym:

-  Szkoły Podstawowe – 3.912.612,00 zł

W planie wydatków uwzględniono wynagrodzenia z pochodnymi i bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania szkół. Przyjęto przypadające na 2009 rok nagrody jubileuszowe dla 8 osób. Ponadto przewidywany jest znaczny wzrost energii i gazu.

- Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 235.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki płacowe wraz z pochodnymi. Uwzględniono awans zawodowy jednego nauczyciela który uzyska stopień awansu na nauczyciela dyplomowanego.

- Przedszkola – 680.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Uwzględniono nagrody jubileuszowe dla 3 osób, z tego: jedna – 35 lecie, druga – 25 lecie, trzecia – 20 lecie.

W wydatkach majątkowych zaplanowano na projekt przedszkola.

- Gimnazja – 1.553.700,00 zł.

Zaplanowano wydatki na płace i pochodne oraz wszystkie niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

- Dowożenie uczniów do szkół  - 90.000, 00 zł.

W tym rozdziale przewidziano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół. Plan wydatków na 2009r. jest wyższy, gdyż wzrosły ceny biletów za przejazdy. Dowożonych jest 5 dzieci niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy. 

- Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół – 280.000,00 zł

Obejmuje płace i pochodne pracowników, a ponadto zakupy materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania biura.

- Dokształcenie nauczycieli - 15.000,00 zł

Przewidziano wydatki na doskonalenie nauczycieli, w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia rad pedagogicznych oraz kosztów delegacji związanych z wyjazdami na szkolenia.

- Stołówki szkolne – 287.950,00 zł

Uwzględniono wydatki dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych jak również wydatki rzeczowe na zakupy niezbędnych środków czystości, gazu, energii.

                W Dziale 851 - Ochrona Zdrowia - 80.000,00 zł. w tym zwalczanie narkomanii 2.000,00 zł.

Kwotę przeznaczono na zakup nagród za przeprowadzenie konkursów walki z nałogiem i uzależnieniami, programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

                W Dziale 852 - Pomoc Społeczna -  3.038.360,00 zł w tym:

- Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -  2.440.100,00 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej -  14.760,00 zł

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -  253.500,00 zł

- Dodatki mieszkaniowe - 25.000,00 zł

Wydatkowane są na podstawie wystawianych decyzji dla osób z terenu Gminy.

- Ośrodek Pomocy Społecznej – 173.000,00 zł

Urząd Wojewódzki 110.000,00 zł, budżet Gminy – 63.000,00 zł

Z kwoty tej wydatkowane będzie wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup drobnych materiałów oraz ogrzewanie i energia.

- Dożywianie uczniów – 132.000,00 zł

W tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – 92.000,00 zł, budżet Gminy – 40.000,00 zł.

Z kwoty tej realizowane jest dożywianie uczniów z całej Gminy o niskich dochodach.

                W Dziale 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza -  288.241,00 zł  w tym:

- Świetlice szkolne -  122.750,00 zł

Zaplanowano wydatki na płace i pochodne.

- Pomoc materialna dla uczniów - 6.000,00 zł.

- Pozostała działalność – 159.491,00 zł

Są to środki na dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Wólce Tanewskiej i Dąbrówce. 

                W Dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 6.201.903,00 zł

- Gospodarka ściekowa i Ochrona wód – 5.876.429,00 zł, w tym:

Dotacja dla zakładu budżetowego do ścieków w ilości 99.000 m³ x 0,61 zł = 60.390,00 zł

Wydatki majątkowe – 5.816.039,00 zł – z kwoty tej zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o łącznej długości 24.227 mb. Zostaną wybudowane pompownie ścieków – 6 szt. Do kanalizacji sanitarnej zostaną podłączone 234 budynki mieszkalne.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ulanowie – zostanie zmodernizowana biologiczna oczyszczalnia ścieków o wydajności 600 m³/ dobę, wybudowana kanalizacja sanitarna Dąbrowica – Zwolaki o łącznej długości 13.899 mb. Do kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych  112 budynków mieszkalnych.

Projektowana jest kanalizacja sanitarna w Bukowinie i w Bielinach II etap.

- Oczyszczanie miast i wsi – 38.000,00 zł

- Zieleń w mieście i na wsi – 37.474,00 zł

- Oświetlenie ulic, placów i dróg 250.000,00 zł w tym:

Wydatki majątkowe 50.000,00 zł

                W Dziale 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego 1.040.000,00 zł w tym:

- Dotacja GCK - 250.000,00 zł

- Biblioteki - 160.000,00 zł

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na dofinansowanie domu kultury  w Wólce Tanewskiej, a w wydatkach majątkowych na projekt w Hucie Deręgowskiej i budowę domu ludowego w Bielińcu i Dąbrówce.

                W Dziale 926 - Kultura Fizyczna i Sport – 100.000,00 zł

Kwotę przeznaczono na dofinansowanie klubów sportowych na organizację turniejów w piłce nożnej, ręcznej, siatkowej oraz rozgrywek piłkarskich między szkołami dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Ulanów.