UCHWAŁA Nr V/29/2003
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia 3 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2003 r.
= = = = = = = = = =
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. D i art.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591/ oraz art.109 ust.1, art.122, art.124 i art.128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz.1014/, Rada Miejska w Ulanowie
p o s t a n a w i a , co następuje:
§ 1
Uchwala się budżet Gminy i Miasta Ulanów na 2003 rok jak poniżej.
§ 2
1. Dochody budżetu w wysokości 10 089 110 zł
w tym:
a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 786 302 zł
b) subwencja ogólna z budżetu państwa z tego: 7 039 257 zł
- część oświatowa 4 228 853 zł
- część podstawowa 2 538 361 zł
- część rekompensująca utracone dochody w związku
z częściową likwidacją podatku od środków transportu 272 043 zł
c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych 60 000 zł
2. Szczegółowe zestawienie dochodów wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1
§ 3
1. Wydatki budżetu w wysokości 10 479 110 zł
w tym:
a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 786 302 zł
b) rezerwa ogólna 104 791 zł
c) wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 60 000 zł
2. Wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej wraz z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, wydatków bieżących w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji zawiera załącznik Nr 2.
§ 4
1. Ustala się deficyt w wysokości 390 000 zł.
2. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 160 000 zł.
3. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 550 000 zł w tym deficyt budżetu w wysokości 390 000 zł ustala się kredyt bankowy.
4. Podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i spłatą kredytów bankowych określa załącznik Nr 3
§ 5
Ustala się wykaz inwestycji gminnych w roku budżetowym nie objętych limitem załącznik Nr 4
Ustala się wykaz inwestycji objętych limitem załącznik Nr 5
§ 6
Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości: 288 000 zł
w tym biblioteka publiczna 130 000 zł
Ośrodek Kultury 158 000 zł
§ 7
Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 35.582 zł
w tym:
Zakład Usług Komunalnych w wysokości 35 582 zł do wywozu nieczystości stałych 9,884 zł do jednego pojemnika.
§ 8
Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 6.
§ 9
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zawiera załącznik Nr 7.
§ 10
Ustala się plan przychodów i wydatków specjalnych jednostek budżetowych załącznik Nr 8.
§ 11
Ustala się dotacje z budżetu gminy na realizację zadań własnych Gminy w wysokości 40 000 zł na imprezy sportowe i inne zadania z zakresu kultury fizycznej. Tryb udzielenia dotacji określa odrębna uchwała.
§ 12
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 9.
§ 13
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza Gminy i Miasta w roku budżetowym w kwocie 550 000 zł.
§ 14
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 550 000 zł.
§ 15
Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do dokonania zmian /przeniesień/ wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w danym dziale.
§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik Nr 1
DOCHODY BUDŻETOWE NA 2003 r.
|
Dział |
Wyszczególnienie |
Kwota zł. |
|
020 |
LEŚNICTWO
- Czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich |
2 000 zł
2 000 zł |
|
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- Wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie
|
8 000 zł
8 000 zł |
|
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- Dotacja celowa na cmentarze |
5 000 zł
5 000 zł |
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- Wpływy z opłaty administracyjnej od czynności administracyjnych
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
|
76 330 zł
20 000 zł
56 330 zł
|
|
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie
i aktualizację stałego rejestru wyborców
|
1 272 zł
1 272 zł |
|
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK
- Wpływy z podatku od nieruchomości
- Wpływy z podatku rolnego
- Wpływy z podatku leśnego
- Wpływy z podatku od środków transportowych
- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie
karty podatkowej
- od spadków darowizn
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych
- wpływy z opłaty skarbowej
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- wpływy z opłat lokalnych - czynsze
- odsetki za zwłokę
- wpływy z opłaty za wyd. zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych |
2 014 654 zł
725 400 zł
214 610 zł
77 400 zł
58 200 zł
1 500 zł
1 300 zł
7 000 zł
23 700 zł
20 000 zł
808 854 zł
800 zł
10 000 zł
5 890 zł
60 000 zł
|
|
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA
- Część oświatowa subwencji ogólnej
- Część podstawowa subwencji ogólnej
- Część rekompensująca subwencji ogólnej
7 039 257 zł
4 228 853 zł
2 538 361 zł
272 043 zł
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
- Dochody z najmu
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
- Dofinansowanie aktywizacji obszarów wiejskich
|
78 897 zł
12 500 zł
19 743 zł
46 654 zł |
|
853 |
OPIEKA SPOŁECZNA
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu pastwa na realizację zadań
bieżących z zakresu Administracji Rządowej
|
670 600 zł
670 600 zł
|
|
854 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach
|
63 000 zł
63 000 zł |
|
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących:
- Oświetlenie ulic, placów i dróg
- Środki od ludności na kanalizację |
130 100 zł
58 100 zł
72 000 zł
|
|
|
RAZEM
|
10 089 110 zł |
Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETOWE NA 2003 ROK
|
Dział
Rozdział |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA |
|
010
01008
01010
01030
|
Rolnictwo i łowiectwo
Budowa i utrzymanie melioracji
a) wydatki bieżące
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
a) wydatki bieżące
w tym wydatki majątkowe
Izby Rolnicze
a) wydatki bieżące |
1 059 298 zł
8 000 zł
8 000 zł
1 047 006 zł
1 047 006 zł
1 047 006 zł
4 292 zł
4 292 zł |
|
600
60016 |
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżące
w tym wydatki majątkowe |
529 398 zł
529 398 zł
529 398 zł
276 135 zł |
|
700
70005 |
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki bieżące |
30 000 zł
30 000 zł
30 000 zł |
|
710
71004
71035 |
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność – utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych
a) wydatki bieżące |
35 000 zł
28 000 zł
7 000 zł
7 000 zł |
|
750
75011
75022
75023
75047
75095 |
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu )
a) wydatki bieżące
Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu )
a) wydatki bieżące
w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
Pobór podatków
- w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
Promocja Gminy |
1 224 870 zł
56 330 zł
56 330 zł
50 000 zł
50 000 zł
1 068 540 zł
1 068 540 zł
930 000 zł
35 000 zł
35 000 zł
15 000 zł
15 000 zł
15 000 zł |
|
751 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej
a) wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i pochodne |
1 272 zł
1 272 zł
1 092 zł |
|
754
75412 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicza Straż Pożarna
a) wydatki bieżące
w tym pochodne od wynagrodzeń
|
100 000 zł
100 000 zł
100 000 zł
1 500 zł |
|
757
75702 |
Obsługa długu publicznego
Wydatki bieżące
Obsługa papierów wartościowych i kredytów |
20 000 zł
20 000 zł
20 000 zł |
|
758
75818 |
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
a) wydatki bieżące |
104 791 zł
104 791 zł
104 791 zł |
|
801
80101
80104
80110
80113
80114
80146
80195 |
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
a) wydatki bieżące
w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe
Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych
a) wydatki bieżące
w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
Gimnazja
a) wydatki bieżące
w tym wynagrodzenie i pochodne
b) wydatki majątkowe
Dowożenie uczniów do szkół
a) wydatki bieżące
Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół
a) wydatki bieżące
w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki bieżące
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące |
5 028 781 zł
3 135 168 zł
3 135 168 zł
2 460 000 zł
250 000 zł
220 000 zł
220 000 zł
206 000 zł
1 364 870 zł
1 364 870 zł
847 300 zł
400 000 zł
80 000 zł
80 000 zł
189 000 zł
189 000 zł
172 800 zł
20 000 zł
20 000 zł
19 743 zł
19 743 zł |
|
851
85154 |
Ochrona Zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) wydatki bieżące
w tym wydatki majątkowe |
60 000 zł
60 000 zł
60 000 zł
20 000 zł |
|
853
85313
85314
85315
85316
85319
85395 |
Opieka Społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
w tym pochodne od wynagrodzeń
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
a) wydatki bieżące
składki na ubezpieczenia
Dodatki mieszkaniowe
a) wydatki bieżące
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
a) wydatki bieżące
Ośrodki Pomocy Społecznej
a) wydatki bieżące
w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące |
753 600 zł
22 300 zł
22 300 zł
550 100 zł
550 100 zł
20 390 zł
10 000 zł
10 000 zł
34 700 zł
34 700 zł
119 500 zł
119 500 zł
114 800 zł
17 000 zł
17 000 zł |
|
854
85401
85404 |
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
a) wydatki bieżące
w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
Przedszkola
a) wydatki bieżące
w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń |
774 000 zł
279 000 zł
279 000 zł
262 400 zł
495 000 zł
495 000 zł
400 000 zł |
|
900
90001
90003
90004
90015
90095 |
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a) wydatki bieżące
w tym dotacje
Oczyszczanie miast i wsi
a) wydatki bieżące
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a) wydatki bieżące
Oświetlenie placów i dróg
a) wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące |
395 100 zł
35 582 zł
35 582 zł
35 582 zł
80 000 zł
80 000 zł
20 000 zł
20 000 zł
145 100 zł
145 100 zł
30 000 zł
114 418 zł
114 418 zł |
|
921
92109
92116
92195 |
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Domy i Ośrodki Kultury
a) wydatki bieżące
w tym dotacje
Biblioteki
w tym dotacje
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące |
313 000 zł
158 000 zł
158 000 zł
158 000 zł
130 000 zł
130 000 zł
25 000 zł
25 000 zł |
|
926
92695 |
Kultura Fizyczna i Sport
Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
w tym dotacje |
50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
40 000 zł |
|
|
RAZEM |
10 479 110 zł |
Załącznik Nr 3
DOCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU W 2003 R.
|
Lp. |
Wyszczególnienie
|
Przychody
§ 952 |
Rozchody |
|
1.
2. |
Przychody osiągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
|
550 000 zł |
160 000 zł |
|
RAZEM
|
550 000 zł |
160 000 zł |
Załącznik Nr 4
WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
NIE OBJĘTYCH LIMITEM W 2003 ROKU
|
Lp. |
ZADANIE |
KWOTA |
DEKRETACJA |
|
1. |
Kanalizacja Wólka Tanewska |
161 787 zł |
Dz.010 – rozdz.01010 |
|
2. |
Remont starej Szkoły Podst. w Ulanowie |
200 000 zł |
Dz. 801 - rozdz. 80101 |
|
3. |
Elewacja Szkoły Podstawowej w Wólce
Tanewskiej |
50 000 zł |
Dz. 801 – rozdz.80101 |
|
4. |
Gimnazjum w Ulanowie |
100 000 zł |
Dz. 801 – rozdz.80110 |
|
5. |
Projekt basenu |
100 000 zł |
Dz. 801 – rozdz.80110 |
|
6. |
Zakup siłowni i rzutnika |
20 000 zł |
Dz. 851 – rozdz.85154 |
|
7. |
Oświetlenie uliczne |
30 000 zł |
Dz. 900 – rozdz.90015 |
|
RAZEM |
661 787 zł |
Załącznik Nr 5
LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI
PROGRAM INWESTYCJI W GMINIE ULANÓW
|
Lp. |
ZADANIE |
KWOTA |
DEKRETACJA |
|
1. |
Kanalizacja Bieliny |
885 219 zł |
Dz. 010 - rozdz. 01010 |
|
2. |
Droga Glinianka |
276 135 zł |
Dz. 600 – rozdz.60016 |
|
3. |
Sala gimnastyczna w Kurzynie |
200 000 zł |
Dz. 801 – rozdz.80110 |
|
RAZEM |
1 361 354 zł |
