Wydatki
Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 19.281.684,00 zł, zrealizowano 8.534.882,70 zł co stanowi 44,26 % planu.
Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2007r. przebiegała zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej i przedstawia się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
Plan – 21.076,00 zł Wykonanie – 18.301,40 zł 86,83 %
Wydatki w dziale tym przeznaczona na:
- dofinansowanie prac konserwatorskich na rowach melioracyjnych - 3.395,40 zł
- wpłatę na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej (2% wpływu z podatku rolnego ) - 2.550,81 zł
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - 12.355,19 zł
Dział 020 – Leśnictwo
Plan – 18.000,00 zł Wykonanie – 5.238,90 zł 29,10 %
Wydatki tego działu przeznaczone były na orkę po dokonanym zrębie w lesie będącym
w administrowaniu Samorządu Mieszkańców miasta Ulanowa, na zakup sadzonki oraz na pokrycie należności za jej posadzenie.
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.
Plan – 88.400,00 zł Wykonanie – 44.130,00 zł 49,92 %
Kwotę przeznaczono na dopłatę dla ZUK w kwocie 0,52 zł do każdego m3 wody zgodnie z Uchwałą
Nr V/20/2007 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 23 lutego 2007r.
Dział 600 – Transport i łączność
Plan – 1.110.059,00 zł Wykonanie – 420.236,93 zł 37,85 %
1) Drogi publiczne powiatowe Wykonanie – 275.099,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej Banachy – Zarzecze – dotacja do Starostwa.
2) Drogi publiczne gminne Wykonanie – 55.147,36 zł
Z kwoty tej:
- wybudowany został chodnik na ul. Mickiewicza, ul. Koszykarskiej i częściowo na ul. Głowackiego
Zostały wykonane drogi na Majdanie, Kępie Rudnickiej i Dąbrowicy lecz zapłacone zostaną w miesiącu lipcu po ich odbiorze.
3) Zakup kostki brukowej, obrzeży i krawężników Wykonanie – 89.990,57 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan – 485.000 zł Wykonanie – 7.533,49 zł 1,5 %
W dziale tym wykorzystano środki na podział i wycenę nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów i ogłoszenia w prasie, opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych, regulowanie stanów prawnych.
Jest niskie wykonanie ponieważ planowany wykup działek pod zbiornik nie jest realizowane ze względu na wysoką cenę którą chcą uzyskać właściciele działek.
Dział 710 – Działalność usługowa
Plan – 55.000,00 zł Wykonanie – 16.056,72 zł 29,19 %
Na wydatki w dziale tym składają się:
- zapłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
- ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy i miasta Ulanów uchwalonych po 1 stycznia 1995r.;
- opracowanie I etapu projektu I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Cmentarze
Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 159,00 zł 3,18 %
Kwota została wydatkowana na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny.
Dział 750 – Administracja publiczna
Plan – 1.765.643,00 zł Wykonanie – 853.021,45 zł 48,31 %
Zadania budżetowe realizowane w tym dziale to:
1) Urzędy Wojewódzkie
Plan – 120.000,00 zł Wykonanie – 66.370,47 zł 55,30 %
Zadanie to obejmuje utrzymanie 3 etatów tj. kierownik USC, pracownik ds. ewidencji ludności oraz ds. wojskowych i obrony cywilnej.
Dofinansowanie z budżetu gminy do tego zadania wynosi 59.485,00 zł.
2) Rady Gmin
Plan – 65.000,00 zł Wykonanie – 32.577,89 zł 50,11 %
Na wykonanie składa się: wynagrodzenie Przewodniczącego, diety radnych oraz drobne zakupy dla potrzeb Rady.
3) Urzędy Gmin
Plan – 1.550.643,00 zł Wykonanie – 737.440,36 zł 47,55 %
Jest to koszt utrzymania Urzędu Gminy z czego:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych przy pracach interwencyjnych Wykonanie – 590.320,63 zł
- opłaty za gaz, energię i wodę Wykonanie – 27.516,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia Wykonanie – 24.418,64 zł
- zakup usług pozostałych Wykonanie – 22.462,79 zł
- opłaty internetowe i telefoniczne Wykonanie – 7.947,79 zł
- delegacje służbowe krajowe Wykonanie – 2.529,53 zł
- szkolenia pracowników Wykonanie – 2.375,00 zł
- zakup programów i licencji Wykonanie – 3.463,84 zł
- wydatki majątkowe (budowa budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy i Miasta, zakup samochodu dla Urzędu )
Wykonanie – 56.406,02 zł
4) Promocja Gminy
Plan – 30.000,00 zł Wykonanie – 16.632,73 zł 55 %
Wydatki związane z promocją to: zakup książek „Błękitny San”, zakup flag gminnych, zakup sztandaru dla Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ulanowie.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan – 1.490,00 zł Wykonanie - 689,68 zł 46,24
Środki przeznaczono na wydatki za prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan – 180.000,00 zł Wykonanie – 94.025,62 zł 52,23 %
Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie Gminy działa 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wydatkowano na:
- płace kierowców oraz wynagrodzenie komendanta OSP
Wykonanie – 15.908,04 zł
- za energię Wykonanie – 5.224,22 zł
- szkolenia zawodników Wykonanie – 3.090,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia Wykonanie – 29.547,62 zł
- zakup paliwa, mundurów, czapek, butów, opału, opłaty za ubezpieczenia samochodów oraz ekwiwalenty za akcje ratunkowe Wykonanie – 13.083,19 zł
- remont sprzętu pożarniczego Wykonanie – 4.397,00 zł
- wydatki majątkowe (remont budynku OSP w Kurzynie)
Wykonanie – 22.775,55 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan – 50.000,00 zł Wykonanie – 29.694,15 zł 59,38 %
W rozdziale tym poniesiono wydatki na:
- wypłatę prowizji dla inkasentów podatkowych – 19.119,06 zł
- zakup druków – 2.451,87 zł
- przesyłki pocztowe – 6.598,96 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 320,12 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 1.204,14 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Plan – 60.000,00 zł Wykonanie – 16.260,54 zł 27,10 %
Sfinansowano odsetki od zaciągniętej pożyczki NFOŚr. w Warszawie na budowę kanalizacji w Dąbrówce, zaciągniętej pożyczki WFOŚr. w Rzeszowie na budowę kanalizacji w Hucie Deręgowskiej i Wólce Tanewskiej oraz kredyty zaciągnięte w BS Stalowa Wola Oddział Ulanów na dofinansowanie oświaty.
Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe
Plan – 144.412,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan 6.107.383,00 zł Wykonanie – 3.350.728,90 zł 54,8 %
Ogółem we wszystkich szkołach zatrudnionych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i świetlicach szkolnych jest 111,33 etatów nauczycieli z tego 44 % to nauczyciele dyplomowani, 41% nauczyciele mianowani, 9% kontraktowi i 6% stażyści.
Pracowników obsługi ogółem w szkołach i przedszkolach jest 41 etatów.
W podziale na rozdziały struktura i wydatki przedstawiają się następująco:
1) Szkoły Podstawowe
Plan- 3.589.483,00 zł Wykonanie – 1.938.525,81 zł 54 %
Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 5 Szkół Podstawowych w tym 2 w zespołach oraz 2 Gimnazja funkcjonujące w Zespołach Szkół tj. w Ulanowie i Kurzynie Średniej z następującą liczbą uczniów:
W rozdziale 80101 wydatki wg szkół za I półrocze 2007 przedstawiają się następująco:
|
l.p. |
Nazwa szkoły |
Liczba uczniów |
Wydatki około płacowe tj. § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 |
Opłaty za gaz i energię elektryczną
§ 4260 |
Pozostałe wydatki tj. usługi komunalne, remonty, materiały telefony, itp. |
Ogółem szkoła |
|
1. |
PSP Ulanów |
203 |
497 544,- |
44 040,- |
36 848,- |
578 432,- |
|
2. |
PSP Kurzyna Średnia z Filią w Dąbrowicy - 15 |
127 |
359 906,- |
32 287,- |
18 122,- |
410 315,- |
|
3. |
PSP Bieliny |
93 |
265 280,- |
26 840,- |
8 958,- |
301 078,- |
|
4. |
PSP Dąbrówka |
60 |
256 073,- |
14 274,- |
8 037,- |
278 384,- |
|
5. |
PSP Wólka Tanewska z Filia w Hucie D. - 25 |
101 |
343 300,- |
10 770,- |
16 247,- |
370 317,- |
|
|
Razem w Sz.P. |
584 |
1 722 103 |
128 211,- |
88 212,- |
1 938 526,- |
W wydatkach tego rozdziału najwyższy odsetek bo blisko 90% stanowią płace i wydatki około płacowe tj. składki ZUS, dodatek wiejski i mieszkaniowy , ZFN oraz fundusz świadczeń socjalnych i wynoszą 1.722.102,00 zł.
Następna najwyższa pozycja wydatków to opłaty za gaz oraz energię elektryczną wynosi 138.885 zł tj. ponad 7% wydatków w rozdziale 80101. Nadmienić należy, że w/w kwota 39.644,00 zł to zadłużenia z 2006r.
Wyjaśnia się, że wypłacony ZFN 100% w § 4440, przelany ZFŚS w 75% oraz 78% poniesione wydatki w § 4260 /gaz i energia elektryczna/ wpłynęły na przekroczenie planu w tym rozdziale.
W grupie pozostałych wydatków stanowią wydatki na zakup materiałów do bieżących remontów i napraw w szkołach, farb do malowania pomieszczeń szkolnych, opłata za ścieki, wywóz szamba, naprawy kser, opłaty za telefony, delegacje służbowe, szkolenia.
2) Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych
Plan – 220.000,00 zł Wykonanie – 117.226,31 zł 52,8 %
Wydatki w tym rozdziale związane są z wynagrodzeniem nauczycieli oraz pochodnymi od wynagrodzeń.
Za niewielką kwotę tj. 783zł zostały zakupione zabawki dla dzieci.
Wydatki „0” wg. szkół przedstawiają się następująco:
|
l.p. |
Nazwa szkoły z oddz. przedszkolnym |
Liczba dzieci |
Liczba oddziałów |
Liczba nauczycieli |
Poniesione wydatki |
|
1. |
PSP Dąbrówka |
4 |
1 częściowo łączony z kl. I Sz.P. |
1 |
27.781,00 zł |
|
2. |
PSP Kurzyna Średnia
-Filia w Dąbrowicy
razem Kurzyna |
11
5
16 |
1
0.5
1.5 |
1
0.5
1.5 |
38.309,00 zł |
|
3. |
Wólka Tanewska
- Filia w Hucie Deręgowskiej
razem Wólka Tanewska |
12
8
20 |
1
1 w tym częściowo łączony z kl. I Sz.P.
2
|
2 tym 1 na urlopie dla poratowania zdrowia do 30.04.2007r.
1
3 |
51.136,00 zł |
3) Przedszkola
Plan – 530.000,00 zł Wykonanie – 297.228,00 zł 56 %
w tym zakup artykułów żywnościowych na kwotę 15.304,23 zł pokrywanych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli.
Na terenie Gminy i Miasta Ulanów funkcjonuje 1 Publiczne Przedszkole w Ulanowie z Filią w Bielinach . W przedszkolach zatrudnionych jest od roku szkolnego 2006/07 9 etatów nauczycieli.
Zatrudnienie nauczycieli wzrosło o 1 etat ze względu na przebywanie jednej z nauczycielek na urlopie dla poratowania zdrowia.
- do przedszkola w Bielinach uczęszcza 33 dzieci w tym do „0” – 15
- do przedszkola w Ulanowie uczęszcza ok. 60 w tym do „0” - 30
Główna pozycja wydatków w przedszkolach to płace i pochodne od płac. Wyniosły one za I półrocze 2007r. 255.751,00 zł co stanowi 90,7% wydatków ogółem poniesionych w tym okresie.
Opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę stanowią drugą co do wielkości pozycję wydatków 4,3% tj . 12.304,00 zł. Pozostałe wydatki 11.424,00 zł to opłaty za usługi komunalne, drobne remonty, naprawy, przeglądy techniczne, p.poż, zakup zabawek dla dzieci, badania okresowe pracowników , środki czystości i inne.
Od września winno zmniejszyć się zatrudnienie nauczycieli o 1 etat ze względu na zakończenie urlopu dla poratowania zdrowia przez nauczycielkę w PP Bieliny.
4) Gimnazja
Plan- 1.420.000,00 zł Wykonanie – 822.189,31 zł 57,9 %
Przekroczenie wykonania planu spowodowane jest wypłatą ZFN w 100%. ZFŚS 75 % planu rocznego, a także 90% w § 4260 kwota 63.141,00 zł opłaty za gaz, energię elektryczną 90% w tym zaległe opłaty z 2006r. 20.814,00 zł
W Gminie działają 2 Gimnazja w Zespołach Szkół ze Szkołami Podstawowymi. Ogółem w Gimnazjach jest 401 uczniów.
Wydatki w Gimnazjach za I półrocze 2007r. kształtują się następująco:
|
l.p. |
Nazwa gimnazjum |
Liczba uczniów |
Liczba oddziałów |
Poniesione wydatki ogółem w zł |
|
1. |
Gimnazjum w Ulanowie |
313 |
12 |
579.226,00 |
|
2 |
Gimnazjum w Kurzynie Średniej |
88 |
5 |
242.964,00 |
5) Dowóz uczniów do szkół
Plan - 85.000,00 zł Wykonanie –43.600,00zł 51,3%
W Gminie dowożonych było ogółem – 547 uczniów i dzieci do przedszkola z tego:
- do Zespołu Szkół w Ulanowie - 334 uczniów - do szkoły Podstawowej w Dąbrówce - 31 uczniów
- do Szkoły Podstawowej w Bielinach - 27 uczniów
- do Zespołu Szkół w Kurzynie Średniej - 140 uczniów
-do PP Ulanów „0” – 11 dzieci
- do Przedszkola w Bielinach „0” - 4 dzieci
Ogółem dowożeniem objętych jest 54 % uczniów . Ponadto pokrywany jest koszt dowozu 4 uczniów do szkół specjalnych w tym 1 własnym samochodem rodzica.
6) Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Ulanowie
Plan - 247.900,00 zł Wykonanie- 129.322,30 zł 52 %
W ZEAS- ie zatrudnionych jest 6 osób w tym 1 w ramach umowy z PFRON Rzeszów i co drugi miesiąc refundowane jest wynagrodzenie tej osoby. Jedna osoba /specjalista ds. inwestycji/ zajmuje się remontami i inwestycjami w szkołach i gminie.
Obsługę finansową ZEAS obejmuje następujące szkoły:
1. Zespół Szkół w Ulanowie
2. Zespół Szkół w Kurzynie Średniej
3. PSP Wólka Tanewska z Filią w Hucie Deręgowskiej
4. PSP Bieliny
5. PSP Dąbrówka
6. Przedszkole w Ulanowie z Filią w Bielinach
7. Stołówki przyszkolne
Z wydatków ogółem na płace i pochodne wydatkowano 120.018,00 zł czyli 93 % wydatków ogółem w tym okresie. Pozostała kwota 9.084,00 zł to wydatki na zakup druków do szkół, materiałów biurowych, papier ksero, tonery, energia elektryczna , gaz, szkolenia bhp, delegacje.
7) Dokształcanie nauczycieli
Plan – 15.000,00 zł Wykonanie – 2.636,68 zł 17,6 %
Wydatki dotyczą szkoleń rad pedagogicznych, dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz zakup materiałów szkoleniowych, fachowych wydawnictw. Większość dopłat do czesnego realizowana jest w III kwartale, stanowi niski % wykonania planu.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan – 80.000,00 zł Wykonanie – 40.179,48 zł 50,22 %
w tym:
- Zwalczanie narkomanii
Plan – 2.000,00 zł Wykonanie – 874,93 zł 43,70 %
Z tej kwoty zakupiono książki o tematyce związanej z narkomanią i przekazano do Szkół na terenie Gminy.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan – 78.000,00 zł Wykonanie - 39.304,55 zł 50,38%
Z kwoty tej finansowano koszty dojazdu dla osób uzależnionych od alkoholu, zakup nagród za udział w konkursach i rozgrywkach sportowych, wyjazdy na rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży, wyjazdy na basen.
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Plan – 3.310.700,00 zł Wykonanie – 1.589.544,70 zł 48,01 %
Zadania ujęte w dziale 852 obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone na realizację których Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Zadania z tego zakresu realizowane są przez jednostkę budżetową OPS w Ulanowie.
Na zadania własne Gmina przekazała dla OPS 71.400,00 zł.
Na wielkość wydatków na pomoc społeczną składają się:
1) Dodatki mieszkaniowe -
Plan 30.000,00 zł – wydatkowano kwotę 12.875,67 zł tj. 42,91 %
Dodatki te wypłacane są osobom o niskich dochodach według decyzji: w mieście wypłacono 46 dodatki na kwotę 6.076,76 zł w tym 13 na mieszkania komunalne na kwotę 1.523,08 zł, 63 dodatki na wsi na sumę 6.798,91 zł.
2) Prace społeczno- użyteczne – wykonanie – 595,20 zł
Przy pracach pracowały osoby skierowane przez OPS które pobierały zapomogi.
3) Świadczenia rodzinne - według zadań zrealizowanych w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych - za pierwsze półrocze 2007 - wypłacono łączną kwotę: l.323.168,76 zł
a) wypłatą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami objęto 758 rodziny na kwotę : 942.586,42 zł
b) świadczenie pielęgnacyjne wypłacono dla 19 rodzin na kwotę : 47.880,-zł
c) zasiłek pielęgnacyjny wypłacono dla 208 rodzin na kwotę : 174.573,-zł
d) zaliczki alimentacyjne wypłacono dla 23 rodzin na kwotę : 50.535,-zł
e) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 15 osób na kwotę : 12.428,78 zł
f) dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 27 osób na kwotę : 27.000,-zł
g) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 31osób na kwotę : 31.000,-zł
h) płace i pochodne od wynagrodzeń , zakupy materiałów, usług, delegacje na kwotę : 37.165,56 zł
4) Składki zdrowotne opłacono łącznie w wys. 6.586,39 zł dla osób :
a) pobierających świadczenia rodzinne dla 3 osób na kwotę: 642,60 zł
b) korzystających z pomocy społecznej dla 29 osób na kwotę : 5.943,79 zł
5) Zasiłki w rozdziale 85214 wypłacono na łączną kwotę : 119.399,90 zł w tym :
a) zasiłek stały wypłacono dla 42 osób na kwotę : 73.681520 zł
b) zasiłki okresowe wypłacono dla 30 osób na kwotę : 23.878,70
c) zasiłki celowe i w naturze wypłacono dla 77 rodzin na kwotę : 21.840,-zł
6) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz. 85219 płace, pochodne od wynagrodzeń , zakupy materiałów, usług, delegacje dla 4 pracownik na kwotę : 75.135,63 zł
7) Dożywianiem w szkołach objęto 287 dzieci na kwotę ; 51.310,15 zł
Do 30.06.2007r. plan wydatków przeznaczony na dożywianie wykorzystano w 80,30%. Wynika to z faktu, iż w 2006 r. dożywianiem objęto 259 dzieci, a w 2007r. 287 dzieci. Ponadto od 2007r. z dożywiania dodatkowo korzysta 6 dzieci w przedszkolu w Ulanowie, gdzie stawka posiłku wynosi 2,80 zł. Pokrywane są również koszty dożywiania dla 6 uczniów pochodzących z naszego terenu, uczących się w szkołach w Stalowej Woli.
8) Udział w kosztach realizacji programu PEAD 2007 - Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym w wysokości 473,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan – 392.982,00 zł Wykonanie – 211.880,47 zł 53,92 %
Świetlice szkolne
Plan – 350.000,00 zł Wykonanie – 191.537,47 zł 54,7%
Świetlice szkolne działają we wszystkich szkołach podstawowych oraz w Ulanowie i Kurzynie Średniej wspólnie dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Razem jest 5 świetlic szkolnych. W świetlicach szkolnych jest 3,5 etatu nauczycieli oraz 11 etatów obsługi / pracownice kuchni/.
Nauczyciele świetlic sprawują opiekę nad uczniami w czasie wydawania posiłków, oczekiwania uczniów na dowóz, opieka w czasie dowozu uczniów, oraz prowadzą zajęcia wyrównawcze i inne zajęcia świetlicowe z uczniami.
Przeciętna liczba wydawanych posiłków dziennie wg szkół:
|
l.p. |
Nazwa szkoły |
Liczba wydawanych posiłków |
|
1. |
ZS Ulanów łącznie z PSP Dąbrówka ok. 60 |
300 |
|
2. |
ZS Kurzyna Średnia – pełny obiad |
160 |
|
3. |
Bieliny łącznie z Przedszkolem Bieliny - 30 |
100 |
|
4. |
Wólka Tanewska |
70 |
Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przedstawiają się następująco:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 182.679,20 zł tj.95.4 % wydatków
ogółem w tym rozdziale w I półroczu.
- opłaty za gaz wyniosły 5.190,58 zł oraz zakup środków myjących do zmywarek na kwotę 3.667,69
Pomoc materialna dla uczniów
Plan – 42.982,00 zł Wykonanie – 20.343,00 zł 47,3 %
Gmina otrzymała środki pieniężne budżetu państwa na okres od stycznia do czerwca 2007r. 36.982,- zł na stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów i była niższa od kwoty otrzymanej w 2006r. w tym samym okresie o blisko 11 tys. zł. Przyznawane środki gminie na powyższy cel są daleko niewystarczające a ich wysokość jest uzależniona m.in. od ilości przyznanych zasiłków okresowych, których przyznawanych jest w Gminie niewiele. Z tego też względu stypendia były przyznawane w minimalnych kwotach tj. 64 -70 zł oraz tylko na 2 miesiące zamiast 6-ciu. Ogółem przyznano dla 323 uczniów stypendia szkolne oraz 4 zasiłki szkolne, które przyznawane są w przypadkach losowych.
Ponadto z budżetu gminy otrzymano 6.000 zł na stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie, które przyznają dyrektorzy szkół.
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Plan – 839.499,00 zł Wykonanie – 266.900,92 zł 31,79 %
1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę – 96.994,01 zł
w tym:
- dotacja do ZUK –
Plan – 54.900,00 zł Wykonanie – 27.375,00 zł 49,86 %
Dopłata do 1 m3 ścieków w kwocie 0,61 zł.
- wydatki majątkowe
Plan – 288.000,00 zł Wykonanie – 69.619,01 zł 24,17 %
Częściowa zapłata projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia i Kurzyna Wielka.
Zapłata projektu technicznego modernizacji oczyszczalni ścieków i przepompowni ściekowej w Wólce Tanewskiej.
2) Oczyszczanie miasta i wsi
Plan – 61.099,00 zł Wykonanie – 25.114,09 zł 41,10 %
Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie tj. wywóz śmieci komunalnych, odśnieżanie.
3) Utrzymanie zieleni –
Plan – 40.000,00 zł Wykonanie – 14.857,30 zł 37,14 %
W/w kwotę przeznaczono na zakup krzewów, wycinkę drzew, przewóz ziemi na planty.
4) Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
Plan – 115.500,00 zł Wykonanie – 6.373,13 zł 5,51 %
Z tej kwoty zakupiono pompę głębinową do ujęcia wody która została przekazana do ZUK w Ulanowie.
5) Oświetlenie ulic: -
Plan – 280.000,00 zł Wykonanie – 123.562,39 zł 44,12 %
w tym:
- wydatki bieżące -
Plan – 220.000,00 zł Wykonanie – 123.562,39 zł 56,16 %
bieżąca zapłata za oświetlenie i konserwację z terenu gminy
- wydatki majątkowe - w I półroczu nie ma wykonania.
Faktura za modernizację oświetlenia w Dąbrowicy wpłynęła w miesiącu lipcu na kwotę
23.430,80 zł – prace zostały wykonane w I półroczu.
Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego
Plan – 571.235,00 zł Wykonanie – 197.075,65 zł 34,49 %
z tego na działalność:
- GOK – Plan – 200.000,00 zł Wykonanie – 110.000,00 zł 55 %
- biblioteki – Plan – 140.000,00 zł Wykonanie – 70.000,00 zł 50 %
W tym wydatki majątkowe –
Plan – 151.235,00 zł Wykonanie - 6.461,04
zapłacono za wycięcie topoli w Parku w Bielinach oraz nadzór inspektora.
Wykonano alejki w Parku w Bielinach ale termin płatności to miesiąc lipiec.
- remont świetlic w Wolce Bielińskiej i Kurzynie Wielkiej – Wykonanie – 10.614,61 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Plan – 4.000.805,00 zł Wykonanie – 1.373.383,70 zł 34,32 %
z tego dotacja dla klubów sportowych –
Plan – 70.000,00 zł Wykonanie – 36.500,00 zł 52,14 %
- wydatki majątkowe
Plan – 3.914.105,00 zł Wykonanie – 1.336.883,70 zł 34,11 %
W ramach powyższej kwoty prowadzone były prace przy budowie Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego „Błękitny San” w Ulanowie.
- budowa sceny – zostały wykonane fundamenty oraz zmontowana konstrukcja stalowa wraz z zadaszeniem, budowa budynku bosmanki, budowa trybuny, regulacja brzegu rzeki San, wykonane zostały prace przy infrastrukturze terenu.
Zalacznik_Nr_1.doc (100.50 Kb)
Zalacznik_Nr_2_-_sprawozdanie.doc (170.00 Kb)
Zalacznik_Nr_3.doc (24.00 Kb)
Zalacznik_Nr_4-_sprawozdanie.doc (42.00 Kb)
Zalacznik_Nr_5_-_sprawozdanie.doc (45.00 Kb)
Zalacznik_Nr_6.doc (40.50 Kb)
Zalacznik_Nr_7.doc (27.50 Kb)
Zalacznik_Nr_8_-_ZUK.doc (36.00 Kb)
Zalacznik_Nr_9.doc (28.50 Kb)
Zalacznik_Nr_10.doc (22.50 Kb)
GCK.doc (34.50 Kb)
Wykonanie_GCK.doc (126.50 Kb)
