|
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie
za 2006 rok.
W 2006 roku Rada Miejska w Ulanowie zaplanowała dochody budżetowe w wysokości 13.646.273,00 zł. W toku realizacji budżetu kwota ta została zwiększona o 1.631.543,00 zł tj. 11,9 % dochodów uchwalonych na początek roku.
Zmiany w dochodach budżetowych dokonywane w analizowanym roku dotyczyły następujących tytułów:
- Zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie – 81.276,00 zł
- Zwiększenie dotacji celowej – administracja rządowa – 590.821,00 zł
- Zwiększenie dochodów własnych – 121.807,00 zł
- Zwiększenie subwencji na uzupełnienie dochodów gminy – 36.219,00 zł
- Zwiększenie dotacji na zadania majątkowe – 100.000,00 zł
- Zwiększenie dotacji na zadania własne – 228.566,00 zł
- Zwiększenie dotacji ze Starostwa na przebudowę drogi powiatowej – 58.000,00 zł
- dofinansowanie ciągnika – Starostwo Nisko – 10.000,00 zł
- Dotacja WFOŚ i GW na imprezę ekologiczną – 3.100,00 zł
- dotacja WFOŚiGW na dofinansowanie zbiornika małej retencji wodnej na terenie zabytkowego Parku w Bielinach – 17.020,00 zł
- Zwiększenie dotacji z funduszy Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Poprawa potencjału turystycznego i gospodarczego m. Bieliny” – 497.695,00 zł
- Zmniejszenie subwencji oświatowej – 112.961,00 zł
Plan dochodów po zmianach wynosi 15.277.816,00 zł
Wykonanie – 14.983.024,34 zł tj. 98,07 %
Plan wydatków po zmianach wynosi 15.977.816,00 zł
Wykonanie – 15.458.834,72 zł tj. 96,75 %
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
Wykonanie – 57.839,37 zł
Z tego:
- Kwota 24.500,00 zł – są to środki pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Rzeszowie, które zostały przeznaczone na wykonanie remontu drogi w Kurzynie – Zarowie.
- Dotacja – 24.066,00 zł – Środki z Unii Europejskiej, z programu – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - renowacja Parku w Bielinach. Planowana kwota dotacji – 167.888,00 zł
- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 9.273,37 zł - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Dział 020 – Leśnictwo
Wykonanie – 42.979,96 zł
Dochody za drzewo z lasu samorządowego w Ulanowie i Bielinach w kwocie 41.552,58 zł
Dział 600 – Transport i Łączność
Wykonanie – 239.332,95 zł
Z tego:
- Pomoc finansowa z funduszy Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Poprawa potencjału turystycznego i gospodarczego m. Bieliny” – wykonanie 151.110,79 zł
Planowane środki były w kwocie 429.413,00 zł
- kwota 58.000,00 zł na dofinansowanie drogi powiatowej w Bielinach
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Wykonanie – 113.622,41 zł
Z tego:
- wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawa gruntów – 9.477,14 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 93.099,15 zł z tego:
Sprzedaż Przedszkola w Wólce Tanewskiej – 49.490,00 zł
Sprzedaż działek: Ulanów – 20.501,15 zł, Bieliny – 1.492,00 zł
Sprzedaż Domu Nauczyciela w Dąbrowicy – 20.000,00 zł
Sprzedaż remizy OSP w Gliniance – 1.616,00 zł
Czynsze komunalne – 11.046,12 zł
Dział 710 – Działalność usługowa - cmentarze
Wykonanie – 1.000,00 zł
Dotacja z Ministerstwa Kultury w kwocie 1.000,00 zł na groby wojenne.
Dział 750 – Administracja publiczna
Wykonanie – 96.328,78 zł
W tym:
- dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych – Urząd Wojewódzki – 60.430,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5% z tytułu należności za dowody osobiste, wykonanie – 1.462,50 zł
- sprzedaż specyfikacji przetargowej – 146,00 zł
- czynsze lokalne za budynki administracyjne – 13.887,94 zł
- ZOZ Ulanów, Poradnia Stomatologiczna, opłata za ogrzewanie budynku administracyjnego – 20.402,34 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wykonanie – 30.899,07 zł
W tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.330,00 zł
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wykonanie zadań zleconych – przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie – 29.569,07 zł.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Wykonanie – 2.510.828,39 zł
W tym dziale klasyfikuje się dochody z Urzędu Skarbowego, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ( Ministerstwo Finansów ) oraz wszystkie podatki na terenie gminy – rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, opłata targowa, a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Podatek od nieruchomości osób prawnych
Wykonanie – 339.383,06 zł
Dochody te wpływają od GS Ulanów, Zakład Gazowniczy, Rzeszowski Zakład energetyczny, Telekomunikacja Polska S.A., Eko Plast.
Zaległości na koniec roku w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 58.666,38 zł, a to najwięksi podatnicy:
- Przedsiębiorstwo Handlowe DUET Radom – 14.939,60 zł
- Przedsiębiorstwo wielobranżowe ATEXIM – 4.132,40 zł
- Trapez spółka z o.o. Raszyn – 8.264,80 zł
- Izopol spółka z o.o. Jasło – 4.735,28 zł
- Eko Plast spółka z o.o. Ulanów – 25.953,30 zł
Umorzenia zastosowano na kwotę 25.865,00 zł.
- Przedsiębiorstwo BOSS Kurzyna Średnia – 611,60 zł
Podatek rolny – osoby prawne Wykonanie – 4.674,40 zł
Dochody te spływają od wspólnot gminy Ulanów, Nadleśnictwa Rozwadów i Rudnika oraz od parafii Ulanów, Bieliny, Kurzyna i Dąbrówka.
Zaległości w tym podatku wynoszą 155,59 zł.
Podatek leśny – osoby prawne Wykonanie – 76.522,37 zł
Dochody spływają z Nadleśnictwa Rudnik, Rozwadów, Wspólnot Serwitutowych.
Zastosowano umorzenia w kwocie 5.242,46 zł.
Wpływy z karty podatkowej
Wykonanie – 1.945,45 zł
Dochody te spływają z Urzędu Skarbowego w Nisku.
Wpływy od czynności cywilnoprawnych osób prawnych
Wykonanie – 894,40 zł
Dochód spływa z Urzędu Skarbowego z Niska.
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych osób fizycznych
Wykonanie – 306,92 zł
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
Wykonanie – 282.645,59 zł
Największe dochody wpływają z budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. 84 podmioty, powierzchnia zadeklarowana do opodatkowania wynosi 12.703 m2 oraz 2200 budynków mieszkalnych zgłoszonych do opodatkowania. Umorzenia w wysokości – 12.385,20 zł, zaległości na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 33.924,15 zł,w tym: Bieliny – 10.498,38 zł, Bieliniec – 927,80 zł, Borki – 119,60 zł, Bukowina – 324,40 zł, Dąbrowica – 1.406,50 zł, Dąbrówka – 216,20 zł, Glinianka – 1.641,10 zł, Huta Deręgowska – 956,40 zł, Kurzyna Mała – 7.943,19 zł, Kurzyna Średnia 236,30 zł, Kurzyna Wielka – 216,40 zł, Wólka Bielińska – 1.652,90 zł, Wólka Tanewska – 1.991,68 zł, Ulanów – 5.793,30 zł.
Podatek rolny – osoby fizyczne
Wykonanie – 176.186,95 zł
Podatek ten spływa z 13 sołectw i miasto Ulanów. Opodatkowanych jest 2.134 ha przeliczeniowych. Zastosowano ulg na łączną kwotę – 4.035,80 zł.
Zaległości na 31.12.2006r. wynoszą 25.881,36 zł : Bieliny – 5.688,88 zł, Bieliniec - 4.122,60 zł, Borki – 929,00 zł, Glinianka – 1.892,60 zł, Huta Deręgowska – 1.583,30 zł, Kurzyna Mała – 4.309,88 zł, Kurzyna Średnia – 200,50 zł, Kurzyna Wielka – 699,70 zł, Wólka Bielińska – 346,50 zł, Wólka Tanewska – 1.307,00 zł, Ulanów – 1.035,30 zł.
Podatek leśny – osoby fizyczne
Wykonanie – 16.158,18 zł
Największe zaległości występują w Kurzynie Małej – 952,80 zł.
Podatek od środków transportowych
Wykonanie – 86.044,00 zł
Dochody te spływają od użytkowników pojazdów ciężarowych. Zaległości na 31.12.2006r. wynoszą 12.300,00 zł. Zastosowano ulgę w kwocie 120,80 zł.
Podatek od spadków i darowizn
Wykonanie – 4.155,00 zł
Dochody te spływają z Urzędu Skarbowego w Nisku.
Wpływy z opłaty targowej
Wykonanie – 7.300,00 zł
Wykonanie planów dochodów jest ponad 100%.
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
Wykonanie – 4.530,00 zł
Wpływy z opłat cywilnoprawnych osób fizycznych
Wykonanie – 32.821,51 zł
Dochody te spływają z Urzędu Skarbowego Nisko i Stalowa Wola.
Wpływy z opłaty skarbowej
Wykonanie – 25.056,55 zł
Realizacja tych dochodów jest wykonana ponad 100%.
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wykonanie – 3.423,24 zł
Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wykonanie – 84.877,00 zł
Wykonane dochody ponad 100%.
Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych
Wykonanie – 1.359.069,00 zł
Dochody te spływają z Ministerstwa Finansów 35,95 %.
Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych
Wykonanie – 4.834,77 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia
Wykonanie – 8.544.789,71 zł
W 2006 roku Gmina otrzymała subwencję ogólną w kwocie 8.536.253,00 zł, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.900,644,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 36.219,00 zł
- cześć wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.364.009,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 235.381,00 zł
Odsetki od środków na rachunku
Wykonanie – 8.536,71 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Wykonanie – 76.485,28 zł
W dziale tym występują dotacje celowe, a to:
- dotacja z Urzędu wojewódzkiego na prace komisji kwalifikacyjnej do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 200,00 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach Szkół Podstawowych – 13.407,30 zł
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na wyprawkę szkolną dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych – 4.429,70 zł
- wpłaty rodziców dzieci na utrzymanie dziecka w Przedszkolu – 44.920,90 zł
- dotacja PFRON na utworzenie stanowiska pracy w ZEAS w Ulanowie – 13.527,38 zł
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Wykonanie – 2.983.445,11 zł
Zadania budżetowe ujęte w dziale 852 obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone na realizację których Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.
Zadania z tego zakresu realizowane są przez jednostkę budżetową OPS w Ulanowie.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Wykonanie – 85.327,00 zł
Środki w tym dziale pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Dział – 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Wykonanie – 175.146,31 zł
Z tego:
- wpłaty mieszkańców Wólka Tanewska – Wymysłów i Huta Deręgowska na budowę kanalizacji – 45.026,31 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na budowę kanalizacji Wólka Tanewska – Wymysłów – 100.000,00 zł
- dotacja WFOŚr i GW w Rzeszowie – 3.100,00 zł na Dni Ziemi
- dotacja WFOŚr i GW w Rzeszowie – 17.020,00 zł na dofinansowanie zadania – otworzenie zbiorników małej retencji wodnej na terenie zabytkowego parku w m. Bieliny
- dotacja ze Starostwa – 10.000,00 zł na dofinansowanie ciągnika
Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego
Wykonanie – 25.000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na renowację kościołów:
Ulanów – 5.000,00 zł
Kurzyna Średnia – 10.000,00 zł
Bieliny – 10.000,00 zł
Większość planowanych dochodów została zrealizowana w granicach 100 % a nawet więcej. Są to przede wszystkim dotacje na zadania zlecone i własne, subwencje, środki będące dofinansowaniem realizowanych inwestycji czy większość należnych podatników.
Natomiast środki z Unii europejskiej z programu „Sektorowy Program Operacyjny” na rozwój obszarów wiejskich, na renowację parku w Bielinach nie wpłynęły, do końca roku gmina musiała pokryć koszty w 100 % budżetu – Plan – 167.888,00 zł, wykonanie – 24.066,00 zł – 14 %
Projekt „Poprawa potencjału turystycznego i gospodarczego m. Bieliny poprzez modernizację infrastruktury drogowej”
Plan – 429.413,00 zł Wykonanie – 151.110,79 zł 35,18 %
Środki też nie wpłynęły do końca roku w całości.
Wydatki__opisowka.doc (130.50 Kb)
Spr.Zalacznik_Nr_1.doc (96.50 Kb)
Spr.Zalacznik_Nr_2.doc (150.00 Kb)
Spr.Zalacznik_Nr_3.doc (25.50 Kb)
Spr.Zalacznik_Nr_4.doc (39.00 Kb)
Spr.Zalacznik_Nr_5.doc (41.50 Kb)
Spr.Zalacznik_Nr_6.doc (35.50 Kb)
Spr.Zalacznik_Nr_7.doc (28.00 Kb)
Spr.Zalacznik_Nr_8.doc (31.50 Kb)
|
